版质量手册.doc

章节：1.0 目 录章节号 内 容 页 次1.0 目 录 11.1 批准页21.2 体系手册的管理 41.3 修改认定页52.0 公司概况 63.0 组织机构图74.1 质量/环境管理体系总规定104.2 质量/环境管理体系文献规定115.1 管理职责管理承诺135.2 管理职责相关方的需求和盼望135.3 管理职责质量/环境方针135.4 管理职责策划145.5 管理职责职责、权限与沟通155.6 管理职责管理评审166.1 资源管理通用指南186.2 资源管理人力资源186.3 资源管理基础设施20 6.4 资源管理工作环境206.5 资源管理信息226.6 资源管理供方及合作关系236.7 资源管理自然资源246.8 资源管理财务资源247.1 产品实现产品实现的策划25 7.2 产品实现与相关方有关的过程257.4 产品实现采购277.5 产品实现生产与服务的运作29 7.6 产品实现监控和测量装置的控制308.1 测量分析和改善总则318.2 测量分析和改善监控和测量328.3 测量分析和改善不合格品的控制358.4 测量分析和改善数据分析368.5 测量分析和改善改善37章节: 1.1 批 准 页本体系手册是安兴纸业(深圳)有限公司的大纲性文献，是全公司质量/环境活动的基本准则和指南。规定全体员工在推行各项质量/环境工作中，严格按照本手册所描述质量/环境管理体系要素的内容执行，质优高效地为顾客服务，促进公司事业蓬勃发展。本手册现行版本为F版，从生效日期开始正式在本公司颁发执行。 总经理: 年 月 日管理者代表任命书兹任命： 杨保兴 先生/小姐为安兴纸业（深圳）有限公司管理者代表； 廖 晏 先生/小姐为安兴纸业（深圳）有限公司副管理者代表，全面负责：1、 对质量/环境管理体系进行管理、监视、评价和协调，从而使质量/环境管理体系有效和高效地运营并得到改善。2、 向最高管理者报告质量/环境管理体系运营情况，对质量/环境管理体系的连续改善提供决策意见，为管理评审提供依据；3、 与顾客和其他相关方进行沟通；4、 执行最高管理者质量/环境管理的指令。 总 经 理 安兴纸业（深圳）有限公司 年 月 日章节：1.2 体系手册的管理 体系手册按GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系规定、GB/T19004-2023 idt ISO9004:2023质量管理体系业绩改善指南和GB/T24001-2023 idt ISO14001:2023环境管理体系 规定及使用指南，阐述了公司的质量/环境方针和质量/环境目的，规定了对质量/环境管理体系规定控制的限度，证实其有能力稳定提供满足顾客和合用的法律法规规定的产品；通过体系的有效应用，涉及体系连续改善的过程以及保证符合顾客与合用的法律法规规定，旨在增强顾客满意。体系手册是公司实行质量/环境管理的大纲性、指导性文献。1. 体系手册由总经办负责编制并组织各部门评审，经管理者代表审核、由总经理批准后正式颁布执行。建立发放登记表，由总经办负责发放、更改、回收和管理。2. 发行规定2.1“手册”分“受控”与“非受控”两种情况，受控手册在每页的右上角加盖红色“受控”印章，用于公司内各部门。各部门所持有的受控手册都有一个拟定的发放序号。2.2非受控手册在其每页的右上角加盖蓝色“受非控”印章，发给有需要的顾客、征询及认证机构及非体系覆盖范围内的部门或人员。非受控手册的发放需经相关部门负责人提出申请，由总经理批准后方可发放。非受控手册不必追踪、更改和回收。3.修改程序3.1公司全体员工都有权根据质量/环境管理体系运营过程中发现的实际问题，提出对手册的修改意见。3.2公司各部门有权根据国际上或政府部门新颁发的质量/环境政策、法规提出对手册的修改意见。3.3公司的质量/环境方针和质量/环境目的发生变化时、产品结构发生变化时、组织机构或职能发生重大变化时，必须对手册进行修改。3.4手册修改后，由总经办初审后再广泛听取和收集各部门的意见进行审定，交管理者代表进行审核，最后由总经理批准修改。3.5手册的更改换页、换版和回收按文献控制程序的规定办理。章节：1.3 修改认定页兹认定本手册已根据需要进行了如下各项的修改，并作为本公司现行的质量/环境管理体系的文献。总经室的相关人员，依据文献变更相关记录，对相关页或内容进行修订，并将相应的作废页回收。序号修订内容修订人日期备注1将原质量手册和环境手册内容整合，增长ISO9004：2023内容。廖晏2023年2月章节：2.0 公司概况安兴纸业(深圳)有限公司成立于一九九一年，是香港安兴纸业集团有限公司投资三千万港币，在中国深圳市设立的独资公司。公司现有员工350人，其中工程技术和管理人员67人，营销人员70多人，厂房建筑约20230平方米，生活宿舍区面积约2023平方米，注册资金3000万港币，固定资产2023多万人民币。公司性质为具有独立法人资格的独资公司。公司一直本着“纸字为记、以客为尊”的经营宗旨，实行严格的科学管理。以生产加工高档影印纸、感热传真纸、电脑打印纸等各种商用、印刷用纸为主导产品，兼以多种经营。公司现有从国外引进的高科技纸张加工设备几十台套。现公司每年生产加工能力达35000吨以上，产品20%经销香港及东南亚地区； 80%销售中国国内市场。产品行销深圳、广东、广西、云贵川、福建等地，深受广大客户的青睐。2023年公司“传美”品牌成功当选为 “最具影响力的深圳知名品牌”，1994年2023年连续七年被评为全国外商投资“双优公司”，1995年评为中华人民共和国海关“信得过公司”，1997年被评为深圳布吉海关“十大纳税公司”，同年被深圳市人民政府授予行政执法监督检查“窗口公司”等称号。安兴纸业(深圳)有限公司自1998年初次通过德国TUVPS ISO9002质量保证体系认证；2023年3月份一次性通过德国TUVPS ISO9001：2023质量管理体系与ISO14001环境管理体系认证；2023年10月份通过英国BSI ISO9001：2023质量管理体系与ISO14001环境管理体系认证；为使公司的管理水平再上台阶，自2023年起公司开始推行ISO9004：2023业绩改善国际标准。公司全体员工满怀信心，寄望公司未来事业的蓬勃发展，牢记“纸字为记，以客为尊”的经营宗旨，以满足客户之需要为己任，专注纸业发展，争创更佳业绩。地址:深圳市龙岗区布吉镇甘坑同富裕工业园一号邮编:518112 电话:[phone] 28558094 28558074总经理:姚锦东 传真:[phone]WEB:http;/ E-mall:章节：3.0 组织机构图章节：5.3 质量/环境方针产品质量是公司的生命，为强化全体员工的质量意识，推动公司的全面质量管理，经员工集思广益，拟定本公司的质量/环境方针是：保护环境 善用资源连续改善 顾客满意1、保护环境遵守国际环保公约，遵守国家及地方政府部门制定的环境保护法律法规和相关规定。2、善用资源减少废弃物并循环使用，减少损耗，有效运用资源。3、连续改善 订定质量/环境目的；加强监督与审核；通过目的管理实现过程的不断改善；最终达致永续经营。4、顾客满意 公司的一切工作与活动以内、外部顾客满意为核心，通过人员素质提高、连续改善、服务创新、不断评价、监控，提高顾客满意度，追求互利多赢。章节：5.4.1 质量/环境目的质量目的：1、产品质量目的：销售收入增长率20% 产品准时交付率98%2、顾客满意度目的：外部顾客满意度80%内部顾客满意度75%环境目的：环境目的一：遵守国家法律法规；环境指标： 水、声、渣各项监测指标达标；环境目的二：实现安全生产，环境意识不断提高；环境指标： 1、重大责任事故为零，责任事故损失率005% 2、环境意识培训课时 8小时/人年章节：4.1 质量/环境管理体系总规定3. 1总规定1. 本公司依照ISO9001：2023、ISO9004：2023和ISO14001：2023标准，建立以顾客为导向的质量/环境管理体系，拟定、管理、改善产品实现及其支持过程，以辨认并满足顾客和其他相关方的需求和盼望，实现、保持并改善组织的总体业绩和能力。2. 本公司质量/环境管理体系包含除ISO9004:2023版 “7.3设计和开发”之外的所有要素。因公司属于纸加工行业，顾客的不同需求重要体现在产品规格、外包装、材料选用等方面。3. 拟定并实行了改善组织业绩的过程：“顾客满意度的测量和监视过程”、“内部审核过程”、“财务测量过程”、“自我评估过程”、“过程的监视和测量过程”、“产品的监视和测量过程”。建立了连续改善与纠正防止措施控制程序、相关方顾客满意度调查与评价程序、自我评价控制程序等程序，通过对过程的有效和高效的管理和改善，达成改善组织业绩的目的。4. 建立并实行数据收集与分析控制程序，连续地收集并使用过程数据和信息，以便对照组织的计划、目的和其他规定的指标评估组织的业绩并拟定改善的区域，涉及相关方也许的收益。5. 建立并实行管理评审程序、内部体系审核控制程序、自我评价控制程序，以评价组织过程改善和业绩改善，评价组织质量/环境管理体系的有效性和效率。章节：4.2 质量/环境管理体系文献规定4.2.1总则1.公司的质量/环境管理体系文献涉及：(1) 体系手册体系手册阐述了公司的质量/环境方针和质量/环境目的，描述了公司范围内质量/环境管理体系的范围、过程和方法；体系手册的使用者为本公司各部门负责人及公司领导层人员，必要时亦可提供应顾客。(2) 程序文献ISO9001:2023 、ISO9004：2023和ISO14001：2023标准所规定的程序文献及其他程序文献是体系手册的支持和延续，它规定了质量/环境活动与管理活动内容、运作环节、控制方法及互相衔接的规定；程序文献的使用者是实行质量/环境活动的公司各部门。(3) 工作文献是组织为保证其过程的有效运营及控制达成规定而编制的体系文献，工作文献描述了如何完毕质量/环境活动的工作方法和标准；工作文献的使用范围可涉及公司各岗位和生产现场。(4) 质量/环境记录质量/环境记录是为本公司的生产和服务是否达成规定质量/环境规定提供证据。 (5) 质量计划质量计划是针对特定产品、协议或特殊的环境、项目而制定的专项计划，质量计划是根据实际需要规定整个生产过程中，为保证质量达成规定规定和顾客满意，如何进行的控制、测量、验证、标记及记录。质量计划是质量策划的结果。2.各类质量/环境体系文献必须互相协调，互相支撑，构成一个整体。各类质量/环境体系文献均为公司管理的标准，文献的编制、颁布与修改按文献控制程序执行。3.本公司总经办负责质量/环境管理体系文献系统的建立、实行和维持，全体员工要执行和遵守文献化质量/环境管理体系的规定。4.文献化质量/环境管理体系要适合于公司特有的各项活动过程，以保证过程的受控和有效运营。4.2.3文献控制1.通过文献的控制，保证在质量/环境管理体系运营的各个环节使用的文献是有效版本，并保证文献清楚，易于辨认使用。2.总经办负责制定文献控制程序，相关部门实行。3.所有文献的编制、修改、评审和审批按规定的程序进行，文献经审批后才干发布，以保证文献是充足和适宜的。4.文献是以文献编号及现行修订状态的版本号为辨认标志。5.文献发放前先拟定文献的接受部门，以保证与质量/环境体系运营有关的各个场合，都应获得有关版本的合用文献。6.各部门对所持有的文献进行登记和管理，保证文献保持清楚，易于辨认和检索。7.外来文献由收文部门进行辨认和登记，并控制其分发以保证有效使用。8.为防止作废文献的非法逾期使用，总经办负责及时从所发放部门和使用场合撤回作废文献。因存档备查而保存作废文献，由总经办对这些文献加盖作废标记。4.2.4质量/环境记录的控制1.通过对质量/环境记录进行有效的控制，以证明产品质量符合规定规定并为质量/环境管理体系有效运营提供重要证据。2.总经办负责制定记录控制程序，相关部门实行。3.质量/环境记录的现行版本由总经办统一编码、归档，并建立质量记录编目清单。4.所有的质量/环境记录规定笔迹清楚、填写规范、不得随意更改。5.质量/环境记录的管理涉及标记、存档及保护。6.质量/环境记录的保存期由使用部门根据其重要性制定合理的保存期。7.质量/环境记录按规定的保存期妥善保管、易收易查，有适宜的环境以防止损坏和丢失。8.超过保存期的质量/环境记录应按记录控制程序解决。9.当协议有规定期，在商定的期限内，质量/环境记录可提供顾客或其代表查阅。5.相关文献(1)文献控制程序(2)记录控制程序章节：5 管理职责5.1 管理承诺最高管理者通过以下活动，对建立、实行质量/环境管理体系并连续改善其有效性进行承诺。5.1.1总经理负责向员工传达满足顾客规定及法律法规规定的重要性。5.1.2总经理负责确立符合组织宗旨的设想、方针和战略目的，管理层参与制定质量/环境目的。5.1.3总经理负责主持管理评审，以保证质量/环境管理体系充足、适宜、有效。5.1.4总经理负责向公司提供实现质量/环境目的所需的人、财、物资源，以满足产品、服务过程的需要。5.1.5最高管理层负责辨认及拟定顾客规定，总经办负责把顾客规定转化形成质量/环境管理体系文献，并通过文献的执行使规定得到满足。5.1.6最高管理层采用培训、会议及奖惩机制等形式保证各层次员工理解、贯彻执行质量/环境方针和质量/环境目的。5.2 相关方的需求和盼望5.2.1最高管理层组织相关部门通过市场调研和预测、顾客满意调查或通过与顾客的直接接触，了解和拟定顾客当前和未来的需求和盼望。5.2.2 管理者通过辨认市场机会、竞争的优势并不断改善质量/环境管理体系过程，为顾客发明价值。5.2.3 人力资源部辨认员工在得到认可、工作满意和个人发展等方面的需求和盼望，保证最大限度地调动员工的参与意识和能动性。5.2.4 采购部和财务部负责辨认可作为潜在合作者的重要供方和银行，对他们的需求和盼望达成清楚一致的理解，建立保证连续合作机会的目的。5.2.5 总经办负责辨认产品、过程和活动对社会、社区产生的实际影响和潜在影响，涉及节约能源和保护自然资源。5.2.3最高管理层应保证将顾客和相关方的需求和盼望转化为规定并在公司内沟通这些规定，通过建立和实行质量/环境管理体系，使已经转化的规定得到满足。5.3 质量/环境方针总经理应保证公司质量/环境方针的内容符合以下规定5.3.1与最高管理者对组织未来的设想和战略相一致；5.3.2使质量/环境目的在整个组织内都得到理解和贯彻贯彻；5.3.3表白最高管理者对质量/环境以及为实现目的提供足够资源的承诺；5.3.4涉及与顾客和其他相关方需求和盼望满意限度相关的连续改善；5.3.5以有效的方式表述，以高效的方式沟通；5.3.6质量/环境方针应当像其他经营方针同样定期进行评审。章节：5.4 管理职责策划5.4.1质量/环境目的1.通过制定质量/环境目的并定期进行评审，使其符合质量/环境方针，并通过不断改善，提高产品与服务质量，使顾客满意。2.总经理负责组织策划，制订并颁布公司级质量/环境目的。总经办负责质量/环境目的的展开。人力资源部负责组织季度目的评审及跟踪、考核。3.质量/环境目的的制定以质量/环境方针为框架，质量目的/环境是可测量和可行的，并与其他管理目的保持一致。4.各层次人员参与质量/环境目的的制定并将确立的质量/环境目的转化为工作任务。各部门定期对质量/环境目的达成情况进行自查并在季度目的评估会上作通报，对未达目的制定改善措施。5.公司内通过培训、考核、通告栏、目的评估会、内部局域网等形式就目的制定及达成情况进行沟通。6. 总经理负责组织质量/环境方针、质量/环境目的的阶段性评审，管理者代表贯彻更改。7. 支持性文献：目的管理程序5.4.2质量/环境管理体系策划1.为了保证质量/环境目的的实现及满足质量/环境管理体系建立的总规定，公司总经理需对实现质量/环境目的及质量/环境管理体系所需资源、过程、方法加以辨认和策划；这种策划应当注重对有效和高效地实现与组织战略相一致的质量目的及规定所需的过程作出规定。2.管理者代表负责组织相关部门对于所拟定的质量/环境管理体系中的各过程进行策划，辨认过程的关键特性，并形成相关的程序文献和工作文献等控制文献。3.总经理应辨认实现质量/环境目的和各过程中所需的资源，并按计划提供。4.对质量目的（涉及公司质量目的和部门质量目的）定期进行评审，根据评审的结果找出与质量目的的差距，寻找改善机会，以不断提高质量/环境管理体系的有效性及效率。5.当质量/环境管理体系中的某一过程做出更改时，应对因此而引起的其他过程的变化做出鉴定，并采用相应的措施，以保持质量/环境管理体系的完整性。章节：5.5 管理职责职责、权限与沟通5.5.1职责和权限1. 组织设立为达成所制定的质量/环境方针与目的,公司建立了与其相应的质量/环境管理组织机构系统，以明确各部门的职责与分工和互相从属关系，保证公司质量/环境管理体系有效运营。管理体系职能分工表见附件一，公司重要岗位职位说明书见附件二。5.5.2管理者代表1、总经理任命一名管理者代表和一名管理者副代表。管理者副代表协助管理者代表履行职责，管理者代表不在时履行管理者代表的职责。2、管理者代表的职责涉及：2.1 对质量/环境体系进行管理、监视、评价和协调，从而使质量/环境管理体系有效和高效运营并得到改善。 2.2 将有关质量/环境管理体系的事宜向总经理报告。 2.3 与顾客和其他相关方进行沟通。5.5.3内部沟通公司建立了内部沟通程序，规定了沟通的活动和方式，并积极鼓励组织内人员进行沟通，以便了解质量/环境方针、规定、目的及完毕状况等信息，以利于组织内人员直接参与质量/环境目的的实现和进行业绩改善。章节：5.6 管理职责管理评审5.6.1总则公司通过建立管理评审程序，在一年的时间间隔内，总经理应主持对公司质量/环境管理体系的评审，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性。管理评审不仅限于对质量/环境管理体系的有效性和效率进行验证，且应扩展为在整个组织范围内对体系效率进行评价的过程。受到最高管理者领导作用激励的管理评审应当成为互换新观念、对输入进行开放式的讨论和评价的平台。评审过程的输入应当导致超越质量/环境管理体系有效性和效率的输出。评审的输出应当提供用于组织进行业绩改善策划的数据。5.6.2评审输入为了评价质量/环境管理体系的效率和有效性，评审的输入应当考虑顾客和其他相关 方，并应当涉及：(1) 质量/环境目的、指标和改善活动的状况和结果；(2) 管理评审措施实行的状况；(3) 审核、合规性评价和组织自我评估的结果；(4) 相关方满意限度的反馈，甚至也许是他们提出的观点；(5) 与市场有关的因素，如技术、研究和开发以及竞争对手的业绩等；(6) 水平对比活动的结果；(7) 供方的业绩；(8) 新的改善机会；(9)不合格的过程和产品的控制；(10)市场评估及战略；(11)战略合作活动的状况；(12)质量活动的经济效果；(13)也许影响组织的其他因素，如财务、社会或环境条件及相关法律法规和其他规定的发展变化等。5.6.3评审输出1.管理评审的输出应涉及与以下方面有关的措施：(1) 产品和过程的业绩目的；(2) 组织的业绩改善目的；(3) 对组织结构和资源的适宜性的评价；(4) 营销、产品以及使顾客和其他相关方满意的战略和切入点；(5) 针对已辨认的风险所制定的防止和减少损失的计划；(6) 有关组织未来需求的战略策划信息。(7) 为实现连续改善而做出的和环境方针、目的以及其他环境管理体系要素的修改 有关的决策和行动。2.评审的结果、结论和建议由总经办形成管理评审报告，经管理者代表审核后，报总经理批准。管理评审报告对质量/环境管理体系运营情况及效果做出综合评价，并对管理评审输出的三个方面规定制定出具体的改善措施。3.总经办负责验证改善措施的效果，并归档保存评审活动的所有记录。5.6.4支持性文献：管理评审程序章节：6.1 资源管理6.1通用指南1.公司应及时拟定并提供所需资源，以便实行和改善质量/环境管理体系过程并达成顾客的满意。2.各部门负责对所管辖的资源进行管理，并依据质量/环境管理体系有效性及顾客规定，向相应的部门提出资源需求计划。3.为改善组织的业绩，管理者代表对平常资源的需求进行平衡并予以提供，总经理对项目资源的需求进行平衡并予以提供。并应对资源作如下考虑：(1)针对机会和约束条件，有效、高效并及时地提供资源；(2)有形资源，如已改善的实现和支持设施；(3)无形资源，如知识财产；(4)鼓励开展创新性连续改善所需的资源和机制；(5)组织结构，涉及项目和矩阵管理的需求；(6)信息管理和技术；(7)通过注重培训、教育和学习来提高组织内人员的能力；(8)培养组织未来管理人员的领导艺术和形象；(9)自然资源的使用和资源对环境的影响；(10)对未来的资源需求进行策划。6.2人力资源6.2.1总则1.依据公司经营发展目的制定年度人力资源规划，以保证质量/环境方针、目的的实现。2.编制职位说明书，明确各自的职责和权限，对所从事影响产品质量/环境工作人员的教育、培训、技能与经验规定予以规定。3.按法规及公司规定选聘、培训、调配、考核、辞退员工。4.为了有助于实现业绩改善的目的，组织应当通过以下活动鼓励其人员的参与和发展：(1)提供继续培训，并进行个人发展的策划；(2)明确各自的职责和权限；(3)确立个人和团队的目的，对过程业绩进行管理并对结果进行评价；(4)促进人员参与目的的确立和决策；(5)对工作成绩给予认可和奖励；(6)促进开放式的双向信息交流；(8) 对其人员的需求进行连续评审；(9) 发明条件以鼓励创新；(10) 保证团队工作有效；(10)就建议和意见进行沟通；(11)对人员的满意限度进行测量；(12)了解人员加入和离开组织的因素。6.2.2能力、意识和培训1.依据年度人力资源规划制定年度培训战略目的及年度培训计划。2.对新进人员公司应予以适当的职前教育训练，专业训练由各部门分别实行，共同项目由人力资源部编制计划、并安排实行。 3.在职训练依年度培训计划执行、由人力资源部统一规划，各部门可依工作需要协调申请内训或委外受训。4.参与委外培训结束后提交心得报告或相关结业证书，以作为训练评估参考。5.为求提高专业人员的技能及强化产品及工作质量，应调查、分析各部门专业技能鉴定需求，制订专业技能人员的鉴定规则并实行。6.训练记录应妥善保存并登录于个人训练履历内。7.对教育训练的成效应定期评估，评估方式涉及课程评估、行动计划及成效、人员绩效等。8.成立培训课程开发小组，以内部讲师团为主、外部讲师为辅，课程重点为质量/环境意识、质量技能及人员素养。9.支持性文献：(1) 培训控制程序章节：6.3 资源管理基础设施6.3基础设施1.为保证产品能符合规定，应对人力、设备、各种软硬件、相关设施及各种资源做整体性规划与检讨，使其发挥最高的附加价值。2.新项目所需资源由总经办负责组织进行项目策划并形成质量计划，新设备的购置由技术质量部及相关人员进行供应商的选择及评价，保证资源配置最优。3.公司拟定和提供生产所需的工作场合和相关设施，各部门予以必要的维护，以保证产品生产的正常运营。4.生产设备由生产部进行平常维护保养，由技术质量部进行点检、检修，电脑设备、通讯、办公设备由资讯室进行维护，运送车辆由储运部进行维护，各部门对所使用的相关设施进行适当的维护。5.基础设施的变动也许影响产品质量时，由技术质量部归口管理，并按规定的程序实行。6.技术质量部负责各种服务性的支援，如备品备件等，建立管理文献与记录，以减少品质损失。7.支持性文献：生产设备管理程序6.4工作环境1、工作环境1.1产品不同的生产阶段所需的工作环境条件在文献中进行规定，以保证产品生产符合规定的规定。1.2技术质量部负责制定如何达成环境规定的作业规定，相关部门予以实行。1.3环境因素涉及人的因素、物理因素、硬件设施因素，对以上因素制定相应的控制维护方法，特别是生产现场的温湿度、安全、卫生等关键特性需进行监控。1.4环境卫生与工作安全纳入现场管理活动，由生产部负责制定工作标准并进行考核。1.5机器操作方法，如纸张的开片方法应考虑人体工学及动作经济原则等。1.6人力资源部对敬业精神，职业伦理，处事道德等相关事项宣导与考核。1.7支持性文献：生产现场管理规定2、环境因素的辨认与评价 总经办负责根据环境因素辨认与评价控制程序，组织各部门对公司活动、产品和服务中能控制或可施加影响的环境因素进行辨认并评价， 一般每年一次，必要时，可增长次数。辨认和评价环境因素时应注意：2.1在辨认环境因素时,要考虑现行以及与此有关的过去已经发生和将来也许发生的活动、产品和服务所随着的投入产出。2.2在辨认环境因素时，应考虑到正常运营、关闭和启动时的条件以及可合理预见的情况或紧急状态所随着的潜在重大环境影响。2.3评价环境因素时，可从环境影响和成本两个方面综合考虑、选择具有经济价值的环境因素加以控制。2.4在辨认环境因素时，应考虑供方也许带来的环境影响，对供方建立环保制度、体系、使用环保技术、环保宣传等方面施加影响。2.5如发生重大环境影响的事件，可由管理者代表召集相关部门，对环境因素进行重新辨认和评价。2.6对每次更新辨认评的结果应予以记录，及时更新环境因素清单，重新对各环境因素进行分级排序。2.7 支持文献：环境因素辨认与评价控制程序3 环境管理方案3.1公司应拟定具体的环境管理方案，涉及任务和行动措施来实现环境目的和指标。3.2根据环境目的和指标以及重要环境因素，由管理者代表拟定需要制定环境管理方案的项目。3.3总经办根据环境管理方案控制程序组织制定和实行环境管理方案。3.4环境管理方案应规定人、财、物贯彻情况，时间安排和优先顺序，运作步聚等方面的内容。3.5环境管理方案报总经理批准后，由相关部门具体实行。3.环境管理方案根据生产条件和客观条件进行修订。总经办跟踪修订结果。3.7支持文献：环境管理方案控制程序4、环境运营控制4.1总经办明确与重要环境因素相关的运营和活动。4.2总经办组织建立与重要环境因素有关活动的运营程序和维护程序，使公司的活动符合环境管理体系规定。4.3采购部根据供方选择与评估管理规定对供货方提出环境保护规定，并对其实行控制。4.4污水解决由总经办负责按污水解决排放控制程序进行控制。4.5固体废物解决由总经办负责按固体废弃物控制程序进行控制。4.5技术质量部负责生产设备的管理与维护，产品标准、工艺标准及检查标准的制定，保证清洁生产。4.7生产部负责生产设备的保养，生产合格的产品及物耗指标控制，节约资源，产现场固体废弃物的分类、标记及解决。4.8对环境影响因素明确运营控制标准。4.9支持文献：供方选择与评估管理规定、污水解决排放控制程序、固体废弃物控制程序6.5信息1.为了进行信息转换以及组织知识方面的连续发展，管理者应当将数据作为一种基础资源，这对以真实为依据作出决策以及激励人员进行创新也是必不可少的。为了对信息进行管理，组织应当：1） 辨认信息的需求。2） 辨认并获得内部和外部的信息来源。3） 将信息转换为对组织有用的知识。4） 运用数据、信息和知识来拟定并实现组织的战略和目的。5） 保证适宜的安全性和保密性。6） 评估因使用信息所获得的收益，以便对信息和知识的管理进行改善。2、信息交流1）销售部门负责对行业信息、竟争对手信息、顾客信息进行收集与汇总并予以分析。2）总经办负责组织对公司的管理信息系统进行开发和维护。3）总经办负责协调、解决公司内部各层次及公司与相关部门信息交流。4）有关供方的信息，由采购部接受并汇总到总经办，并将必要的反馈信息由采购部反馈给供方。5）政府机构、社区方面的信息由总经办接受，并交公司高层管理人员解决，人力资源部负责在应急情况下与政府机构联络。3、法律与其他规定3.1公司应建立一定获取与环境有关的法规和规定的渠道，以保证公司的活动、产品和服务符合法律和其他规定的规定。3.2总经办负责按外部信息交流管理程序拟定合用于公司的法建、法规和其他规定。3.3 法规和其他规定涉及：环境法律、法规、标准行业规范与有关机构的协定非法规性指南3.4总经办定期与地方环保部门和技术监督部门等联系，收集合用于我公司产品或服务的与环境相关的法律及其他规定，并将其编制成清单。3.5总经办及时将合用于本公司的法律及规定传达成公司的相关部门。3.6总经办负责公司内过期作废的法律及规定的回收，保证现场使用的法律及规定为现行有效版本。3.7通过网络、报刊多种媒体获取法律及规定的最新信息，并予以记录。3.8支持文献：外部信息交流管理程序6.6供方及合作关系1、公司与供方和合作者建立了良好的合作关系，推动和促进交流，共同提高增值过程的有效性和效率。2、组织通过解决好与供方和合作者的关系，可获得以下增值机会：2.1 优化供方和合作者的数量；2.2 在双方组织的合适层次上双向沟通，从而促进问题的迅速解决，避免因延误或争议导致费用的损失；2.3 在确认供方的过程能力方面与其合作；2.4 对供方交付合格产品的能力进行监视，以便取消反复验证；2.5 鼓励供方实行业绩的连续改善方案并参与其他联合改善的启动；2.6 让供方参与与组织的设计和开发活动，共享知识，并有效和高效地改善合格产品的实现和交付过程；2.7 让供方参与采购需求的辨认及合作战略的开发；2.8 对供方和合作者作出的努力和成就进行评价并给予认可和奖励。2.9支持文献：相关方满意度调查与评价程序、供方选择与评价程序6.7自然资源1、公司与社区保持良好的沟通，以保证影响组织业绩的自然资源可获