知名碑酒公司环境手册.doc

环境手册青岛啤酒二厂目 录批准2前言31目的和合用范围52相关文献53术语与定义54环境管理体系64.1总规定64.2环境方针74.3规划（策划）84.3.1环境因素84.3.2法律和其他规定94.3.3目的和指标104.3.4环境管理方案114.4实行与运营124.4.1组织结构和职责124.4.2培训、意识和能力144.4.3信息交流154.4.4环境管理体系文献164.4.5文献控制164.4.6运营控制184.4.7应急准备和响应194.5检查和纠正措施204.5.1监视和测量204.5.2不符合、纠正和防止措施214.5.3记录224.5.4环境管理体系审核234.6管理评审24附录A: 职能分派表25附录B：程序文献目录26附录C：重大环境因素清单27批准本环境手册由厂人力资源部组织编写。青岛啤酒二厂环境手册经审查，符合ISO 14OO1:1996环境管理体系规范及使用指南标准的规定，适宜本厂环境管理体系的运营，现正式予以发布。本环境手册是我厂环境管理体系运营的准则，青岛啤酒二厂各部门及全体员工必须贯彻执行。 本手册版本:B本版审核日期: 2023年 3 月批准：前 言0.1 公司简介座落在青岛市李沧区河东的青岛啤酒二厂，始建于1987年，通过十余年的艰苦创业，现在已经发展成为具有年生产优质青岛啤酒20万吨能力的具有世界先进水平的现代化啤酒厂。作为青岛啤酒股份有限公司的骨干厂，青岛啤酒二厂始终如一的按照公司的规定，选用优质大麦、大米、啤酒花和酿造用水，生产满足国内外不同消费需求的优质青岛啤酒。先进的制造工艺和检测手段是生产高质量青岛啤酒的重要保证，我厂重要生产设备是从法国诺顿公司（NORDON）、德国斯坦尼克公司（STEINECKER）德国申克公司（SCHENK）和H&K公司全套引进，应用微机技术管理生产全过程，拥有现代化的检测设备，检测手段达成国内先进水平。为适应公司国际贸易的发展、不断改善管理绩效，青岛啤酒二厂在通过ISO 9001质量管理体系认证的基础上，按照IS0 14001的规定建立了环境管理体系。公司名称： 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒二厂通讯地址:中国青岛李沧区河东 HeDong Licang District, Qingdao, China Tel : [phone] Fax : [phone] Postcode : 2661000.2 环境手册的编写及控制O.2.1 环境手册根据ISO 14OO1:1996环境管理体系规范及使用指南标准的规定制订，经厂长批准后发布实行。O.2.2 环境手册的更改需经厂长批准，并按体系文献控制程序的规定进行更改。O.2.3管理者代表每年组织对环境手册重审一次，必要时进行全面修订，以保证环境手册的连续有效性和合用性。修订后的手册由厂长重新批准发布，并注明新版本号和发布日期。O.2.4修订后的环境手册应送发所有持有人，并收回作废版本。1 目的和合用范围1.1 目的 为建立、健全青岛啤酒二厂环境管理体系，拟定环境方针和环境目的，保证被全体员工理解、执行和保持，连续改善环境管理体系的有效性，特编制本环境手册。1.2 合用范围本手册合用于青岛啤酒股份二厂啤酒生产及相关活动。2 相关文献ISO 14001:1996环境管理体系规范及使用指南ISO 14004:1996环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南本厂质量手册3 定义与术语3.1 术语 本环境手册及本厂环境管理体系中使用的环境术语采用ISO 14001:1996中的术语。3.2 缩写青岛啤酒二厂 本 厂4 环境管理体系4.1 总规定青岛啤酒二厂根据ISO 14001:1996标准的规定建立、实行、保持和连续改善环境管理体系。为了实行和保持所建立的环境管理体系，本厂：a)制定适宜的环境方针， b)拟定环境因素，以鉴定重大环境影响； c)拟定有关的法律、法规规定； d)建立适当的环境目的和指标； e)建立组织机构，制定方案，以实行环境方针，实现环境目的和指标； f)顺利开展策划、控制、监测、纠正措施、审核与评审活动，以保证对环境方针的遵循和环境管理体系的连续适宜性；g)根据不断变化的客观条件修正环境管理体系。4.2 环境方针青岛啤酒二厂通过建立环境管理体系，对环境管理和环境行为的连续改善以防止污染、节能降耗、保护环境。为提高环境管理水平，我们承诺：1 遵守所有合用的与环境有关的法律与其他规定；2 根据ISO 14001:1996标准建立、实行、保持和连续改善环境管理体系；3 根据ISO 14001:1996标准和环境管理体系文献对重要环境因素重点监控，以便有效的防止污染和节能降耗。a.废水；b.废气；c.水、电、煤、粮消耗。4 强化员工的环境意识，鼓励员工积极参与环保实践。此环境方针是青岛啤酒二厂的环境管理工作大纲，我厂通过发放环境手册、组织各级培训等多种方式传达成每一员工，使员工理解并贯彻执行。本厂通过制定、分解、实行目的、指标和实行运营控制来贯彻环境方针。厂长在每年一次的管理评审时对环境方针的合用性进行评审，必要时予以修订。4.3 规划（策划）4.3.1 环境因素4.3.1.1 本厂辨认在生产、管理活动中所能控制或可以施加影响的环境因素,从而鉴定对环境具有重大影响或也许具有重大影响的环境因素。4.3.1.2环境因素的辨认由人力资源部组织各部门进行,重大环境因素由管理者代表确认。4.3.1.3 环境因素的范围涉及: a：本厂生产、管理活动中的环境因素，涉及所有部门及场合。 b：相关方提供的产品和服务中可辨认的环境因素。4.3.1.4辨认方法及环节： a：人力资源部向各部门发放环境因素辨认排查表规定各部门辨认出本部门环境因素，在规定期间内上报给人力资源部。 b：辨认环境因素按照以下原则： 三种时态：过去、现在、未来 三种状态：正常、异常、紧急 七种类型：水体污染、大气污染、噪音污染、土地污染、固体废弃物的处置、原材料与自然资源的使用、对周边居民的影响及其他地方性环境问题。4.3.1.5本厂的环境因素和重大环境因素随生产、管理活动的不断变化和法律、法规及其他规定的更新而不断进行评审和更新.4.3.1.6环境因素的评价及更新按环境因素辨认和评价程序进行。4.3.2法律与其他规定4.3.2.1 本厂及时获得并辨认合用于本厂的环保法律、法规和符合其他规定， 从而为评价重大环境因素，制定目的、指标提供依据。4.3.2.2 厂工程部负责环境法律、法规及其他规定的获取、更新和辨认的工作。通过与政府环保机构联系，获取环境法律、法规、标准及其他规定并确认其合用性，追踪新出台的法律、法规及其他规定。4.3.2.3厂人力资源部负责同环境征询公司、环境认证机构联系，获取环境体系标准的最新信息。 4.3.2.4经确认适合于本厂的环境法律、法规及其他规定，本厂工程部要建立环境法律、法规及其它规定清单，并根据法律、法规及其它规定的变化及时更新。4.3.2.5 各部门应遵守已确认的环境法律、法规及其他规定。4.3.2.6 本厂环境法律、法规及其他规定的获取、更新和辨认工作按法律、法规及其他规定的管理程序进行。4.3.3. 目的和指标4.3.3.1本厂针对有关部门,建立并保持自身的环境目的、指标并形成文献。4.3.3.2 本厂环境目的、指标分消耗性、污染性两类进行控制。消耗性环境目的、指标由生产部负责组织制定，污染性环境目的、指标由工程部负责组织制定，由环境管理者代表审核、厂长批准后执行。4.3.3.3 本厂所设立环境目的指标应与本厂环境方针保持一致，并涉及对污染防止的承诺。4.3.3.4生产部、工程部在建立和评审环境目的时，应考虑法律与其他规定，其自身的重大环境因素、技术可行性、财务可行性、运营和经营的实际规定，以及相关方的观点。4.3.3.5生产部、工程部对所设立的目的、指标不断进行评审，从而保证其与本厂的重大环境因素、环境影响、经营规定的一致性。4.3.3.6假如本厂重大环境因素发生改变或经营战略发生变化时，应由人力资源部及时报告管理者代表，由生产部、工程部组织更新和调整。4.3.3.7每年末, 生产部、工程部应根据本厂目的、指标的完毕情况评价自身的环境绩效,并以此作为下一年度目的、指标设立的基础.4.3.4环境管理方案4.3.4.1 厂制订环境管理方案以实现所拟定的环境目的和指标。4.3.4.2 厂人力资源部负责组织制定本厂的环境管理方案，由管理者代表审核，厂长批准后执行。4.3.4.3 环境管理方案的内容涉及： a. 规定组织的有关职能和各责任部门实现环境目的指标的职责； b.实现目的指标的方法和时间表。4.3.4.4 厂人力资源部每半年一次对所制定的环境管理方案的实行进行监督检查，及时调整有关方案并随时向环境管理者代表报告。4.3.4.5环境管理方案应根据本厂生产、管理活动的变化而出现的新的重大环境因素,建立新的环境目的指标,并进行不断的合理的调整修改。4.4实行与运营4.4.1组织机构和职责4.4.1.1 组织机构(见附页一)4.4.1.2 职责和职权为便于环境管理工作的有效开展，厂对作用、职责和权限作出明确规定并予以沟通，与环境管理工作有关的下述部门/人员除质量手册规定的其他职责外，在环境管理方面，职责如下：a. 厂长负责任命环境管理者代表；主持制定环境方针；批准环境手册、目的、指标及环境管理方案；批准组织机构；保证环境管理体系运营所需的人力资源、专项技能、技术及财力资源；负责管理评审。b. 环境管理者代表：保证按照ISO14001:1996标准的规定建立、实行与保持环境管理体系规定；向厂长报告环境管理体系的运营情况以供评审，并为环境管理体系的改善提供依据。c.人力资源部. 组织各部门进行环境因素的辨认。. 负责组织制定本厂的环境管理方案，监督检查并进行不断的合理的调整修改。. 负责重要环境岗位资格的拟定及培训的组织实行。. 负责协助管理者代表组织厂的环境管理体系内部审核。. 负责组织相关部门准备管理评审材料。d工程部 负责环境法律、法规及其他规定的获取、更新和辨认。 负责与公司主管部门及市环保局的外部环境信息沟通。 负责本厂环境保护工作的管理。组织污染性环境目的的制定、环境管理方案的制定和实行。负责组织污染物排放的监测工作，并联系环保局对环境表现实行检测。e. 生产部负责组织消耗性环境目的的制定、环境管理方案的制定和实行。f. 行政部 负责组织制定应急响应方案，组织防火、防汛、氨泄露等演习，负责厂内安全事故的解决。 负责全厂固体废弃物的最终处置。g.全厂各部门： . 贯彻环境方针，通过制定、分解、实行目的、指标和实行运营控制来贯彻环境方针。. 负责组织本部门环境因素的辨认，协助人力资源部制定环境方案并对照实行。. 各部门遵守已确认的环境法律、法规及其他规定。. 对本部门范围内的培训及考核，以保证环境管理体系连续运营。组织机构图附页一：管理者代表行 政 部人力资源部财 务 部总工程师工 程 部包 装 部酿 造 部生 产 部品 管 部厂 长副厂长4.4.2培训、意识与能力4.4.2.1 厂通过对职工进行培训，从而为顺利实行环境目的、指标和环境管理方案及运营控制打好基础，以保证环境管理体系连续运营。3.4.2.2 厂人力资源部负责环境管理培训及考核，各部门负责本部门范围内的培训及考核。4.4.2.3厂通过培训,使每一有关职能与层次的人员都意识到： a)符合环境方针与程序和符合环境管理体系规定的重要性； b)工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改善所带来的环境效益； c) 在执行环境方针与程序，实现环境管理体系规定，涉及应急准备与响应规定方面的作用与职责； d) 偏离规定的运营程序的潜在后果。4.4.2.4 厂拟定从事也许产生重大环境影响的工作的人员，该类人员应具有适当的教育、培训和(或)工作经验，从而胜任他所担负的工作，人力资源部负责对该类人员进行鉴定并保存记录。4.4.2.5 员工培训与能力鉴定按人力资源管理程序、员工培训管理程序进行。4.4.3 信息交流4.4.3.1 厂保证内、外部环境信息得到及时沟通。4.4.3.2工程部负责与公司主管部门及市环保局的外部环境信息沟通。4.4.3.3 信息沟通的分类：内部信息沟通：环境方针、环境因素、重大环境因素、目的和指标及环境管理方案的下达、员工合理化建议的传递、体系运营的情况报告、部门之间的信息沟通。外部信息沟通： 由内至外：厂环境方针和环境绩效的对外宣传,对相关方提出的规定。由外到内：相关方的环境信息或抱怨、学术和社会团队的规定。4.4.3.4 人力资源部通过培训等形式把本厂环境方针、环境目的、指标传达给厂各部门、到全体员工。4.4.3.5本厂环境方针、环境绩效的对外宣传运用新闻发布会、报刊等媒介向外宣传。4.4.3.6 各部门收集到的内外部环境信息最后应报到工程部，对涉及重要环境因素的外部联络的解决，由工程部保存记录。 4.4.3.7 如有相关方的抱怨及其他规定,由工程部统一协调解决。4.4.3.8 厂的信息沟通按信息沟通管理程序进行。4.4.4 环境体系文献4.4.4.1 厂为建立并保持环境管理体系，以书面形式建立并保持了环境管理体系文献。4.4.4.2 厂环境管理体系文献分为以下几个层次：a. 厂环境手册根据公司环境手册，描述本厂环境管理体系核心要素及其互相作用，给出了本厂查找程序文献的途径，明确描述了本厂的环境目的、指标、环境管理方案。b.厂环境管理体系程序是厂环境手册的支持文献，针对公司没有统一控制的，需在本厂范围内统一控制的环境管理体系规定给出具体的执行程序，其重要内容是规定活动为什么做、谁来做、何时、何地做、做什麽、如何做。c. 作业指导书偏重于技术和具体操作方面，它是环境管理体系程序的支持文献，对具体活动的作业细节作出具体的规定。d. 记录是证明体系有效性和适宜性的证实性文献。4.4.4.3 厂环境管理体系文献按本手册4.4.5条的规定发至有关部门，所有的文献均可在人力资源部查到。4.4.5 文献控制4.4.5.1 厂人力资源部负责本厂文献控制的管理。4.4.5.2为保证文献的适宜性和充足性，文献发布前必须得到批准，环境手册由厂长批准、环境管理体系程序由分管厂级领导批准，作业指导书、部门内部文献由分管厂级领导批准。4.4.5.3文献需定期进行评审、必要时予以更新并再次批准。4.4.5.4文献的修订和更改由由原编制部门/职能进行，由原审批部门/职能审批，应建立文献清单，以保证现行修订状态得到辨认。4.4.5.5 文献发放部门应保证在对环境管理体系的有效运营具有关键作用的岗位，都能得到有关文献的现行版本；4.4.5.6 对失效文献应从所有发放或使用场合及时撤回以防止误用；4.4.5.7 文献使用部门应对文献妥善保管，保证文献保持清楚、易于辨认；4.4.5.8 文献控制按体系文献控制程序进行。4.4.6 运营控制4.4.6.1 厂有关部门为实现环境方针、目的和指标，建立运营程序,对重要环境因素实行控制。4.4.6.2 厂有关部门针对所制订环境方针、目的和指标及其所认定的重大环境因素相关的活动，建立并保持各项运营控制程序，这些运营程序应当：a. 对于缺少程序指导而有也许导致偏离环境方针、目的和指标的运营情况，建立并保持文献化的程序。b.在程序中规定了运营的标准。c. 对于全厂生产、管理活动中可标记的重要环境因素，建立并保持程序，并将有关的程序与规定通报相关方。4.4.6.3厂有关部门根据已评估的重大环境因素建立并维护的运营控制程序涉及：废水管理，废气管理、废弃物管理、化学品管理、能源资源管理等程序。通过执行这些程序能有效地完毕已制订的目的、指标和环境管理方案。4.4.6.4厂有关部门应严格执行环境管理体系程序，通过执行这些程序能有效地完毕已制订的目的、指标和环境管理方案。4.4.7应急准备和响应4.4.7.1 厂有关部门应拟定潜在的事故或紧急情况，并作出应急响应，防止或减少也许随着的环境影响。4.4.7.2厂行政部负责应急与防止措施方案的贯彻，组织防火、防汛、氨泄露等演习，负责消防器材管理，负责厂内安全事故的解决。4.4.7.3 厂行政部为各部门存在火灾隐患的部位提供必要器材，并进行平常检查管理。4.4.7.4 火灾发生后，行政部组织有关人员采用灭火措施，在火势得以扑灭后，应组织有关人员进行事故因素调查、分析和制定相应整改措施。4.4.7.5 必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，行政部应组织相关部门相应急准备和响应的程序予以评审和修订。4.4.7.6应急准备和响应按应急准备和响应程序进行。4.5 检查和纠正措施4.5.1监测与测量4.5.1.1 对也许具有的重大环境影响的运营与活动的关键特性应进行监测与测量。4.5.1.2 厂工程部负责组织污染物排放的监测工作，并联系环保局对环境表现实行检测。4.5.1.3 厂人力资源部通过组织内部审核对有关的运营控制情况进行检查,并做好记录。4.5.1.4 厂人力资源部每半年一次对各部门目的、指标及管理方案实行情况进行检查,并做好记录。4.5.1.5 厂工程部计量组根据计量检测设备控制程序对各种仪器仪表予以校准和维护,并保存记录。4.5.1.6监测与测量按监测和测量管理程序进行4.5.2不符合、纠正与防止措施4.5.2.1 对厂在环境管理体系实行运营过程中的不符合和由此产生的对环境负面的影响，采用纠正和防止措施，减小对环境的负面影响，并防止其再度发生。4.5.2.2厂人力资源部负责对在内外部审核中发现的不符合项及时向责任部门发出不符合项报告；工程部、生产部负责对在平常监测中发现的不符合项，及时向相关责任部门提出纠正规定。各责任部门负责人组织本部门人员调查产生不符合因素，并制订和实行纠正、防止措施。厂人力资源部、工程部、生产部根据不符合性质，督促和验证纠正防止措施的实行。4.5.2.3 不符合的产生来源: a. 厂人力资源部、工程部、生产部和各责任部门的平常监督检查。b. 环境管理者代表组织的内部审核。 c. 审核机构实行的外审。4.5.2.4针对出现的不符合情况，厂人力资源部、工程部、生产部和各责任部门应采用必要的措施，予以纠正和防止。在采用措施前，要注意以下两方面：a.原有环境管理体系是否存在问题； b.采用措施的力度不够或方法不恰当，也许导致问题反复发生。4.5.2.5对于纠正与防止措施所引起的对程序文献的任何更改，应遵照实行并按体系文献控制程序进行文献更改。4.5.2.6不符合、纠正与防止措施的控制按内部审核管理程序、环境不符合控制程序进行。4.5.3 记录的控制4.5.3.1各部门应制定并保持记录，以提供环境管理体系符合规定和有效运营的证据。这些记录中还应涉及培训记录和审核与评审结果。4.5.3.2对有关环境管理的记录应予以标记、保存与处置，厂人力资源部负责记录的控制。4.5.4.3记录的控制涉及记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置。4.5.4.4环境记录应笔迹清楚，标记明确，具有对相关活动、产品或服务的可追溯性。对环境记录的保存和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定其保存期限并予记录。4.5.4.5 记录的控制按记录控制程序进行。4.5.4环境管理体系审核4.5.4.1 定期对环境管理体系进行审核，以鉴定环境管理体系是否符合环境管理工作的计划安排和本标准的规定，是否得到对的的实行和保持；向厂长报送审核结果。4.5.4.2 厂人力资源部负责协助管理者代表组织厂的环境管理体系内部审核。4.5.4.3审核人员要通过资格认可，且与被审核部门无直接的责任关系，以保证审核结果客观、有效。4.5.4.4 全厂内部审核每年至少进行两次，每次审核覆盖厂与环境有关的所有部门和活动，厂人力资源部负责制定内部审核年度计划，经管理者代表批准实行。4.5.4.5人力资源部负责保存审核形成的审核报告、整改计划等记录。4.5.4.6受审核部门对发现的问题制定纠正和纠正措施，经管理者代表批准后实行。人力资源部组织审核员对措施实行情况进行跟踪验证，并记录验证结果。4.5.4.7内部审核按内部审核管理程序进行。4.6管理评审4.6.1 定期对环境管理体系进行评审，以保证环境管理体系的连续合用性、充足性和有效性。4.6.2 环境管理体系评审每年一次，由厂长主持。4.6.3评审的内容：管理体系内部审核的结果、环境方针的贯彻及合用性、目的和指标的完毕情况、管理方案的实行情况、法律和法规的符合性、对不断变化的客观环境和连续改善的承诺如何进一步实现。4.6.4 管理评审程序： a.人力资源部负责组织相关部门准备评审材料，作为评审输入。 b.管理评审以会议的形式进行，会议就评审输入进行讨论和研究，最终形成决议作为管理评审的输出。 c. 决议经厂长批准后，人力资源部以管理评审决议单的形式下发，各责任部门执行。 d.人力资源部负责检查和验证决议单执行情况，并向厂长报告。 e.管理评审应形成记录，人力资源部负责管理评审有关记录的保存。4.6.5 管理评审过程应保证收集必要的信息，以供管理者进行评价工作。4.6.6管理评审应根据环境管理体系审核的结果、不断变化的客观环境和连续改善的承诺，指出对方针、目的以及环境管理体系的其他要素加以修正的也许的需要。 附 录 A程 序 文 件 目 录序号编 号文 件 名 称120231固体废弃物管理程序220232应急准备和响应管理程序320231方针目的管理程序420232管理评审程序520233体系文献管理程序620234标记管理程序720235记录控制程序820236内部审核管理程序920237员工培训管理程序1020238环境因素辨认和评价程序1120239法律法规及其他规定的管理程序1220230信息沟通管理程序1320231人力资源管理程序1420404废水排放管理程序1520405废气、粉尘管理程序1620406新改扩建项目环境保护、安卫管理程序1720407监测和测量管理程序1820408环境不符合控制程序1920508纠正和防止措施管理程序2020805能源资源管理程序2120806化学品管理程序附 录 B职 能 分 配 表ISO 14001条 款部 门 / 职 能行政部品管部生产部财务部人力资源部工程部酿造部包装部4.14.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.6注： -为重要责任部门 -为相关责任部门。附 录 C重 大 环 境 因 素 清 单序号重 大 环 境 因 素活 动 描 述1废气锅炉运营2污水生产、活动过程3固体废弃物生产、活动过程4火灾生产、活动过程5氨泄露制冷系统运营过程6煤的消耗锅炉运营7电的消耗生产、生活用电8水资源消耗生产、生活用水9大米消耗糖化过程10大麦消耗制麦过程