月日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表.doc

2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况一、通风1矿井总进风4165m3/min，总回风4285 m3/min，矿井通风负压2400pa（水柱读数），监控系统显示2700pa，负压偏高，应查明负压真实情况；2矿井没有专项的重要通风机性能测试报告，仅有主扇通风机检测报告；3矿井每月通风工作例会没有参会人员签字记录；412回风巷40型溜子巷内杂物多，影响通风；512采区轨道下山与回风下山第一联巷间应设立调节风窗（不规范）保证该巷道用风，总回上山风门间积水较多；612采区回风巷内风亚管有2处漏风，消防水管1处漏水；712采区回风巷内转载点处建议设立压风自救装置，保证扩修期间职工安全； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况二、地测防治水1无地测防治水安全生产联系制度，防治水专题会议纪要缺少人员签字、会议纪要，无正规的使用原始记录本；2未建立地测信息系统、防治水计算机数据库，可根据矿井实际情况逐步建立完善；数字化底图没有安照规定（每季度刻录本分一次）刻录备份；3采掘图和充水性图标注不规范，缺积水区水标稿、警戒线等内容；缺采动影响土地塌陷情况表。 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况三、采煤112150工作面压风自救袋装置设立间距不符合规定，间距大于50米；212150工作面超前支护段单体柱间连锁防倒绳未安装；312150工作面煤墙多处片帮，需及时解决；412150工作面上、下端头煤墙三角煤柱处应安装挡板；512150工作面作业规程附设备布置平面图字体不清； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况四、掘进112采区轨道下山维修安全技术措施中缺少避灾线路图，变更告知中支护断面图不符合规定；2现场设备物料码放处缺少物料管理牌板；34棚支架净宽现场量为4.65m，设计为4.8m，现场高为2.4-2.5m，设计为3.6m，不符合设计规定；44棚支架迎山距大，规定为0.19m,实际为0.25m-0.26m，不符合设计规定；5现场缺少质量验收记录和现场隐患交接班记录本；61名工人对现场施工工序及参数情况掌握不齐全；7电缆吊挂不整齐； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况五、机电1主提高、带式输送机、压风系统、主排水系统等未采用无人值守，集中控制方式；2主通风系统无正压计、全压计等检测仪器仪表；3主排水系统现使用串电抗器启动方式，未使用低耗、先进、可靠电控方式；4远方漏电保护实验记录所填写实验电阻值不对的；5副井架空乘人装置，急停拉线安装不合理（拉线过高，不便操作）；6中央泵房门口转弯处高压电缆交叉吊挂； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况六、运送1副井底车场存在杂拌道（18Kg与24Kg）；2副井底车场18Kg/m道与24Kg/m道对接口错接（采用外齐、内错借口）；3副井底车场一处道接口上下偏差20mm；4副井底车场、-150轨道巷，矿车存放处缺少阻车装置； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况七、安全管理1质量标准化各专业检查验收中存在问题未列入隐患台账；2岗位作业规程缺少综采、综掘、无极绳等新设备、新工艺操作规程；3安全费用单项工程竣工验收无原始资料；4隐患排查治理隐患分级管理不细化； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况八、职业卫生1没有制定职业病防治规划；2职业卫生档案缺少工作场合职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触等资料；缺少工作场合职业病危害因素检测、评估报告与记录；缺少职业病危害事故应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；缺少职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；缺少职业病危害项目申报等有关回执或者批复文献；3没有进行职业病危害申报；4职业卫生专职管理人员5名人没有职业卫生培训合格证；5没有对在岗期间的职工进行职业卫生知识培训；6签订劳动协议没有载明职业病防护相关条款； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况7没有委托在省煤监局备案的职业卫生技术服务机构进行职业危害检测评价；8没有对氧氮化物、硫化氢、噪声进行平常监测；9没有建立防噪声、防高温职业病防护设施台账；10没有制定个体劳动防护用品配备和发放标准；11没有发放防砸靴、防震手套、耳塞；12压风机房、副井绞车房5名女工没有佩戴防噪声耳塞；13压风机房、副井绞车房、锅炉房没有在醒目位置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场合职业病危害因素检测结果。在醒目位置设立了警示标示，但没有按照GB 158-2023的规定设立警示标记和中文警示说明。警示说明应载明产生职业病危害的种类、结果、防止以及应急救治措施等内容； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况14没有对接触噪声压风机房和副井绞车房的职工进行职业健康检查；15没有职业健康检查结果正常职工的书面告知材料； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况九、应急救援1应急预案管理没有评审纪要；2应急预案的修订和更新不规范；3应急演练内容不规范。（演练总结） 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况十、调度1调度值班人员局限性，现有4人，不能满足双岗24小时值班规定；4人均没有证；2没有应急预案贯彻学习记录；3上级指示、指令、文献没有贯彻贯彻情况；4没有影响事故记录台账及追查分析记录；5调度综合台账区队报告有报告内容，没有具体报告人员；6调度值班交接班记录太简朴，没有交接班内容；旬月太简朴，没有具体内容；77月份以后调度值班人员没有下井（没有正式生产，现为隐患整改）； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况十一、地面设施1针对质量标准化新标准没有进行自查；2安全管理制度汇编不全面，长时间没有更新（为2023年制定），缺少职工公寓、澡堂、食堂等管理制度；大部分岗位没有制定岗位责任制及消防安全责任制；3没有针对人员密集场合制定紧急疏散预案；4消防应急演练没有制定年度演练计划；开展消防演练没有进行全面总结。5消防安全检查8-11月份没有记录；部分消防检查记录不规范，没有检察人员署名；6设备库房门口无“仓库重地，外人莫入”及“严禁烟火”等相关警示标记； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查查出隐患整改方案及复查情况表矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况7仓库内材料码放混乱，部分物品没有专库存放，且消防通道不畅通；8职工公寓楼、澡堂过道及更衣间均未配置灭火器材和安装应急照明；9食堂没有制定食物中毒紧急解决措施；10澡堂洗浴内没有防滑警示标记； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查建议整改问题情况矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况机电1-150皮带增设限位开关及加装护网；地测防治水1目前矿井内有奥灰水文孔1个、L1-4灰水文孔1个，数量局限性，建议进一步完善底板水文动态观测系统；212采区排水系统抗水灾能力局限性（排水能力240m3/h），建议逐步提高其综合排水能力；安全管理1职工安全文化活动应及时进行汇总、总结； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查议整改问题情况矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日序号安 全 隐 患处 理 意 见解决时间责任单位负责人复查人复 查日 期整改情况应急救援1加强对救援队伍的管理。完善救援人员待遇，加强自身素质的提高；2完善救援专家的通讯方式； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查我矿亮点矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日亮 点机电中央泵房及中央变电所为精品硐室，设备完好，环境整洁；运送-150轨道巷轨道平、直、净，质量标准高；地测防治水在掘进过程中执行了“物探长钻并行，有疑详探”的探查工作，即掘进之前先进行直流电法和长钻超前探测，两者任一有疑问就进行专项的探查设计，如无异常再向前掘进，有效保证了掘进安全；地面设施地面变电所设备检查、运营、维护等相关管理资料齐全，工作票填写规范，各项记录填写规范，各项记录完整； 检查单位：河南省工信厅2023年11月25日河南省河南省工信厅质量标准化大检查我矿亮点矿井名称：郑宏恒泰（新密）煤业有限公司 检查时间：2023年11月25日亮 点应急救援应急预案资料管理、内容规范；救援队伍装备齐全； 职业卫生制定了较为完善的职业病防治规章制度；采煤12150综采面板牌悬挂及各种责任制的悬挂管理；12150综采工作面上副巷端头采用步移支架进行加强支护；12150综采工作面液压支架及采煤机管理； 检查单位：河南省工信厅