阀门有限公司质量手册.doc

目 录0审批令 - 21.简介 - 22组织图 - 33质量管理体系过程职责分派表- 44.质量管理体系- 44.1文献控制程序 - 64.2质量记录管理程序 - 95.0管理职责 - 105.1质量方针 - 105.2管理策划控制程序- 115.3职责和权限- 125.4管理评审控制程序- 156.0资源管理- 166.1人力资源 - 176.2设施和工作环境控制程序- 187.0产品实现 - 237.1实现过程的策划程序 - 237.2 顾客相关过程控制程序- 247.3设计和/或开发- - 247.4采购控制程序- 257.5生产和服务的运作控制程序-267.6测量和监控装置的控制程序-298.0测量、分析和改善 -308.1 顾客满意度测量程序-318.2 内部审核程序-328.3过程和产品测量和监控程序- 33 8.4不合格控制程序- 348.5数据分析控制程序- 358.6改善控制程序- 36附一：质量目的-37附二：生产工艺流程图-38审批令ISO9001：2023质量手册由管理者代表组织编写、审核，总经理批准。 本手册依据ISO9001：2023与本公司生产经营的实际情况编写，总经理批准后实行. 本手册是本公司质量体系大纲性文献和最低限度的质量管理体系规定。本手册自发行日开始实行，全体员工必须贯彻执行。正式授权任命 李国良为管理者代表,执行质量手册内容各项规定。 总经理： 日期：1. 0简介 公司创建日期： 1990年11月公司注册资本：270万 公司介绍：本公司是一家专业和生产不锈钢阀门等的民营公司。本公司实力雄厚，生产技术先进，产品为专利产品。本公司生产设备齐全、先进。为产品质量的稳定提供了有力的保障。本公司有专业技术人员多人。保障了产品生产技术的进步规定。 公司地址：台州市路桥区 电话：[phone] 传真：[phone] 邮政编码：318050 公司本公司房面积：一千五百平方米 重要产品：不锈钢阀门等 重要客户： 国内及国际市场2组织图本公司 长 管理者代表财 务 科生产科综合办技质科检查组仓储人事文档采购技术室生产车间销售3质量管理体系过程职责分派表体系规定总经理管代生产科综合办技质科4质量管理体系4.2.3文献控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产与服务的运作7.51生产和服务提供的控制7.52生产和服务过程的确认不合用7.53标记和可追溯性7.54顾客财产（不合用）7.55产品防护7.6测量和监控的控制8.1测量、分析和改善总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监控和测量8.2.4产品的监控和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改善: 重要职能：相关职能4.质量管理体系1 目的：本公司依据ISO9001:2023标准，建立质量管理体系，重要目的在于通过建立和实行质量管理体系保证本公司能连续提供符合顾客规定和法规规定的产品，同时通过有效的应用和执行本体系，连续改善和防止不合格发生，以使顾客满意。2范围：本公司的质量管理体系合用于本公司生产、销售不锈钢阀门。3职责3.1总经理负责领导建立、实行和保持质量管理体系。3.2管代负责保证质量管理体系建立、实行和保持。3.3管代负责向总经理报告质量管理体系的业绩,涉及改善需求。4.概述4.1质量管理体系总规定本公司建立、执行、维持和连续改善质量管理体系，以符合ISO9001:2023标准条款。本公司产品生产过程重要为产品的硫化过程。本公司执行标准:不锈钢阀门相关标准，如GB/T12243-1989 弹簧直接载荷式安全阀 为了执行质量管理体系，本公司贯彻以下事项：1 定、规范并管理质量体系所需的所有过程。A、 拟定各过程的顺序及其互相关系。B、 拟定所需的准则和方法以保证有效的运作和管理各过程。C、 保证必须的可用资讯以支援和监督各过程。D、 测量、监督和分析各过程，执行必要的措施，以达成策划的结果和连续不断的改善。E、 我公司无顾客财产，所以删减7.5.4。F、 本公司生产过程中无特殊过程所以删减7.5.2.G、 部分派件实行外委加工。对于外委厂按我采购对待。4.2文献化规定4.2.1 总则1、 本公司以文献的形式建立质量管理体系，质量体系文献结构如下：A一级文献：质量手册(涉及程序文献)策划本公司质量方针及质量体系的总体规定。策划本公司系统化作业流程，各科室协作关系，信息传递的方式和途径。B二级文献：岗位职责、作业文献等规定具体作业方式和作业方法。C级文献：作业表单、标签等拟定信息交流和记录的项目格式。2、质量管理体系文献化的限度，依据本公司的规模、组织机构、各过程的复杂度和互相关系、人员的认知限度等因素决定。 3、文献的存在形式涉及各种形态或形式的媒体，如书面、实物样品等、除口头和人脑之外的任何可长期稳定存在的形式。4.2.2质量手册 本公司根据本公司质量方针和ISO9001：2023标准建立和维持质量手册 及相关程序、作业标准，质量手册涉及：A、 质量管理体系范围。B、 重要的程序文献及各章节尾列出相关程序文献名称。C、 描述质量管理体系各流程及互相关系。4.2.3文献控制 各级文献均由责任最密切的人撰写，完毕后组成质量管理体系的各级 文献（涉及质量手册、作业标准、表单及外来文献、法规等）并依据文 件控制程序进行管理。 A、文献在发放前应由相关主管批准。 B、文献确需修改时，经原评审核准人评审核准后修订并用阿拉伯数字表达修订号，如以0表达没有修订，以1表达修订一次。 C、所有文献均以版本号标记其版本状况，每次修改版本号递增以使区别，区别方法以A、B、C、D表达。版本最高者最新。D、文献应发放至各相关使用场合，并予以建立收发管理记录，文献修改时，依记录将旧版本收回，新版本重新发放，若文献破损缺页时，应向文控中心提出，申请补发。E、使用人应妥善保存文献，保证文献易读、容易辨认和回收。F、综合办保存内部文献及外来文献的原稿，将复制品盖发放章后分发。G、为避免作废文献被误用，作废文献因某种特定需求而留存时应加盖作废章以使辨认。H、当质量记录具有规范性成为指导工作的文献时，同样需参照文献控制程序管理。4.2.4质量记录的控制质量管理体系所规定的记录依质量记录管理程序进行管理，这些记录予以保存以证明符合质量管理体系规定的规定及有效运作，并作为数据解决的资料。各相关科室依据质量记录管理程序的规定收集标记、保护并按规定的保存期限保存和解决质量记录。5.支持文献：文献控制程序、质量记录管理程序4.1文献控制程序1 目的：对与质量体系形成和运营的有关文献以及与产品质量形成过程中的有关文献和资料进行控制，保证各相关场合使用有效的文献。2 合用范围：合用于本公司质量体系文献与产品质量形成过程的文献和资料的控制和适当的外来文献。3 职责：3.1、综合办是文献和资料归口管理科室，负责文献和资料的管理办法的制订，监督各科室文献和资料的管理执行情况；负责一、二级文献的发放、控制和管理工作。3.2、外来的重要文献，由综合办登记之后发放。4 工作程序：4.1、本公司质量体系文献涉及质量手册、程序文献和作业文献二个层次。4.1.1、质量手册是证明和书面描述质量体系要素的大纲性文献。4.1.2、程序文献是质量手册的支持性文献，它对质量活动的目的，按照互相关系和实行方法做出规定，对所有影响质量活动的因素进行适当和连续的控制。4.1.3、作业文献是具体的工作文献，涉及技术标准、工艺文献、检查规范、各科室的规定以及质量记录，是指导操作、证实质量体系符合规定规定，并有效运营的重要依据。外来文献如标准和顾客提供的图样，也是作业文献中的一个重要组成部分。4.2、文献资料的编写、审核、批准、发放:4.2.1、文献的分类：质量方针，目的一级文献： 质量手册（涉及程序文献）。二级文献： 作业文献。4.2.2、质量手册由管理者代表组织编写、审核，总经理批准，综合办发放。4.2.3、程序文献由管理者代表组织编写、审核，总经理批准，综合办发放。4.2.4、作业文献由科室担当编写，总经理审批，综合办负责控制和发放。4.2.5、内部编写的文献（除质量记录外）应表白编写、审核、批准者；质量记 录应表白记录、审核者。4.2.6、文献发放、收回时在文献发放签收表上登记，发放时盖“受控”章后发放。4.2.7、文献必须经有关授权人员审批其内容合用后方可发放。4.2.8、外来文献采用前须经本公司相关人员确认。具体为，技术性外来文献由本公司技质部负责确认。其它外形式形式来文献由本公司综合办确认。然后按本公司一级、二级文献发放规定执行。4.3、文献标记：4.3.1一级、二级文献的表纸上方有如下的标记： 受控状态： 文献号： 发放编号：4.3.2A、 受控状态分受控和非受控两种，文献发放时都须登记，受控文献需更改、 销毁以及使用之后要收回；非受控文献使用完后，可不收回。 B、文献号：以阿拉伯数字、汉语拼音字母及汉字表达，具体规定如下： （ ） 科室代号 流水号 分流水号 科室代号： 综合办(ZH),技质科 (JZ), 生产科(SC)， 总经理（CZ），外来文献（WL） 注：质量方针、质量目的、质量手册归口于总经理办公室流水号： 用数字表达分流水号： 用数字表达修订号： 用数字表达发放编号：用三位阿拉伯数字表达复印的份数以及相应的发往科室。编号前用GY做为本公司代号 . 4.3.3 综合办负责统一标记文献,并编制受控文献清单。 4.4、 文献的修改及作废：4.4.1、文献的修改由原起草科室提出修改、修订，并作好修改记录。4.4.2、文献修改时，当原被审批人不在现场的情况下，可以授权给别人审批。当被授权人对背景资料不清楚时，可以通过电话记录、传真等通讯方式取得背景资料，并将所取得的资料保存，作为文献修改的依据。4.4.3、一、二级文献的修改时：A、 各科室将修改内容填写在文献更改单上，履行审批手续后，交资 料室进行修改，修改后，履行会签、批准手续。B、 修改过的页面更换，在文献更改单注明 修改号、修改的页、修 改章节等内容（超过九次修订需换版）。版本状态：用A、B、C、 表达。 C、由综合办负责用新文献换回旧文献，旧文献只保存一份在综合办，其余由综合办进行销毁，为积累知识和法律的规定而保存的作废文献应加盖“作废”章，进行标记。 D、文献最新状态用附页的修改次数来显示，各文献的修改状态由在文献发放签收表上进行登记，记录各文献的最新状态。4.5、文献的平常管理规定：4.5.1各科室保管的文献材料必须完整、准确反映与质量有关的各项活动的真实内容和形成规律，保持历史的有机联系。4.5.2各科室在生产、技术、经营等各项工作中形成的所有文献材料都有人负责收集、整理后归档。4.5.3归档文献规定图文清楚，笔迹工整，图章、审批手续齐全，标题、目录齐全，装订整齐。4.6、各科室文献材料归档的重要范围：4.6.1综合办：与本公司外界的来访、访问等往来资料，科技档案、情报资料；会议记录、议事录、告知等本公司行政性文献。辅料采购、库存、保管等管理中形成的各种文献资料。员工岗位教育培训、人事变动资料。从客户处拿到的报价用的样品以及报价单、协议或者协议等文献材料，市场经济信息、广告和用户评价等的资料。销售完毕情况形成的文献资料。4.6.2生产科：、产品生产记录、各种机器、设备的操作规程。产品生产过程中与工艺技术、设备相关的所有文献。涉及：设备保养记录、设备事故解决报告、设备维修记录、设备的图纸和技术文献，设备安装、调试和验收过程中的技术性凭证文献。4.6.3 技质科：产品质量标准、工艺文献、技术文献等。与产品质量形成过程中的所有文献和资料。涉及：检查规范、检查和检查记录等。4.7、档案保管期限规定：4.7.1 本公司根据国家和有关规定档案保管期限分永久、长期、短期三种。4.7.2 对本公司有长远运用价值的档案，5年以上应定为永久保存。4.7.3 本公司在一定期期内有运用价值的档案，分长期或者短期；长期为1年，短期为1年。4.7.4 凡是介于两种保管期限之间的档案其保管期限一律从长。4.7.5 各种资料的保管期限请参考受控文献目录。4.7.6 对已到期的档案，由各科室自行拟定之后负责销毁或者延保管期限长。4.8、档案信息运用：4.8.1档案信息开发与提供运用是档案管理的一项重要内容。档案保管、运用必须严格执行保密的原则，作好签收、发放、按期归还工作。4.8.2借阅档案必须办理借阅手续文献借阅复印登记记录，运用者要妥善保管，负责安全保密，不得遗失、污损、抽页，复印时申请登记，用后及时归还。5相关文献 质量记录管理程序6质量记录 质量记录清单文献发放签收表受控文献清单文献借阅复印登记记录文献更改单4.2质量记录管理程序1目的： 为质量体系运营的符合性提供客观证据，满足可追溯性规定，为纠正和防止 措施提供依据。2合用范围： 产品质量形成过程和质量体系运营过程中的质量记录的控制。 3职责： 3.1、本公司质量记录由综合办负责归口管理，并编制质量记录清单。3.2、各科室负责质量记录的标记、收集、编写、保存。3.3、综合办负责质量记录、登记、编码、更改、解决的控制。4、 工作程序：4.1、 按文献和记录标记规定，由有关科室共同拟定质量记录规定。4.1.1、与产品质量有关的记录：如辅料、在制品、成品的检查和实验报告，不 合格品及解决记录，用户投诉记录等。4.1.2、质量体系运营有关记录：如质量审核报告、管理评审报告、过程控制、纠正和防止措施记录、检查、测试和实验设备的校准记录、人员资格、培训记录等。4.1.3、来自分承包方的有关质量记录。4.1.4、以上记录详见质量记录清单。4.2、 质量记录的填写：4.2.1、质量记录填应及时真实、完整、清楚，不得随意涂改，不能填写的栏目用单杠划去。4.2.2、如因笔误或计算错误要修改，应用单杠划去错误内容，在其上方写出更 正后的内容，并签上姓名及日期。4.3、 质量记录的控制：4.3.1、质量记录的规定：A、 质量体系及过程中形成的各类记录，由质量记录形成科室指定人员负责收集、整理。B、质量记录编目按标记分类，并按记录形成时间先后编目、装订。C、质量记录应做到完整、齐全、准确、笔迹清楚、符合规定、能准确辨认。4.3.2、质量记录的归档、保存： A、质量记录保存在通风良好、温度和湿度适当的场合，并按分类设柜存放， 保证存取方便，防止损坏和丢失。B、 质量记录保管期与该记录对产品质量和质量体系运营的影响时效相适应。保管期详见质量记录清单C、 协议规定期，有关的质量记录经该科室负责人批准方可提供应顾客或其代表。4.3.3、质量记录的处置： 质量记录超过保管期时，由保存科室自行销毁。4.3.4、质量记录的借阅：因工作的需要去其他科室借阅质量记录者，应按照文献控制序的规定，办理借阅手续，在文献借阅复印登记记录上署名之后，方可借阅。4.3.5质是量记录的编号： 质量记录应进行编号，以便于其检索和查找。编号方法为： 本公司代号（GY）标准中该记录最相关的条款号年号（如用04表达为2023）序号。5 相关文献文献控制程序6 质量记录质量记录清单文献借阅复印登记记录5.0管理职责1目的：规订本公司质量方针和质量承诺，进行有效的质量策划，以促进以顾客为中心意识的形成。 2范围：合用于本公司质量方针、质量承诺、质量策划及管理评审等活动。 3职责：参见质量管理体系过程职责分派表。4工作程序：4.1管理承诺 总经理承诺应由以下的做法显示本公司切实发展和改善质量管理体系：A、 在本公司内通过会议、文献/记录传递、墙报等各种形式传达符合 顾客规定和法令规章规定的重要性。B、 建立质量方针和质量目的。C、 执行管理评审。D、 保证提供必要的可运用资源。4.2 以顾客为关注焦点 A.本公司通过协议评审活动，保证顾客的需要及盼望已被拟定，并转 化成为以实现顾客满意为目的规定。 B.本公司根据顾客规定提供产品时，亦会考虑有关的法令和规章规定，本 本公司通过合法的手续和途径满足顾客的合法规定。5相关文献 质量方针管理策划控制程序资源管理与顾客有关的过程控制程序质量管理体系过程职责分派表文献控制程序管理评审控制程序51质量方针 总经理负责组织制定质量方针，并以文献的形式发布实行。质量方针根据本公司的经营目的制定，包含满足规定和连续改善的承诺，体现制定和评审质量目的的框架。质量方针制定后，本公司通过下发文献、会议、标语等方式在全本公司范围内传达，保证每一位员工了解并贯彻执行。每次管理评审会议应讨论质量方针的适切性和有效性，并评估执行情况。做优质产品 树广易名牌顾客满意-我们的不懈追求内涵：严格按国家相应法律法规的规定去生产优质的产品. 不断地扩大产品的市场占有率，从而树立一个日升名牌。.顾客满意是我们的动力,是市场的先决,以此为动力不断的改善我们的质量体系.总经理： 日期：相关文献 文献控制程序管理评审控制程序5.2管理策划控制程序1. 目的： 对实现组织的质量目的及ISO9001：2023标准4.1的规定进行管理策划2. 合用范围： 合用于对保证实现质量目的和质理管理体系的资源加以辨认和策划。3. 职责：3.1、由综合办负责制定质量目的，编制质量策划相关文献并负责考核。3.2、总经理负责审批质量目的及质量策划相关文献，提供资源。3.3、各科室负责实行本科室的质量管理策划工作。 4. 工作程序：4.1、总经理办公室负责制定质量目的及质量策划（见附一质量目的），总经理负责审批后实行。最终结果应在管理评审中体现。4.2、各科室根据相关的质量目的，进行相应质量管理策划，保证质量目的的完毕。4.3、质量策划的时机 本公司在下列情况下需进行质量策划 ：A 按质量管理标准建立、改善质量管理体系。B 本公司的质量方针、目的、组织机构发生重大变化。C 资源配置、市场情况发生变化。D 现有体系文献未能涵盖的特殊事项。 E 具体产品、项目的质量策划（见实现过程的策划程序）4.4 质量策划的重要输入涉及：a.顾客和其他相关方的需求和盼望；b.产品的性能；c质量管理体系过程的表现；d.过去的经验教训；e.改善的机会；f.风险的评估和减少。质量策划的输出可拟定：a 质量手册b 技术文献c 管理资源d 检查。以上工作结束后应形成质量管理体系策划书等5相关文献 文献控制程序、管理评审控制程序、实现过程的策划程序6质量记录 质量目的展开表质量管理体系策划书5.3职责和权限1目的：规定各阶层质量管理职责，规定内部沟通，为质量管理体系建立和维持奠定管理基础。2范围： 合用于本公司质量管理体系实行和保持所需的各项管理活动。3职责：3.1、由总经理负责拟定各级职责。3.2、由总经理负责保证内部沟通的畅通。4工作程序：4.1职责和权限: 对本公司内各层次职能及其互相关系(涉及职责和权限)予以规定和沟通,以促进有效的质量管理。具体如下：总经理重要职责： 1.负责贯彻执行国家和政府有关的方针、政策和法规，执行有关的方针、政策和规定，对本公司的质量负全责。 2.对本公司的管理执行统一指挥，对质量方针做出决策。 3.全面负责对质量方针、目的与质量体系的建立完善和组织实行，并保证质量方针与其他方针的协调性，同时采用必要的措施。 4.明确本公司各职能部门的职责，批准和颁布本公司管理文献的发布，并督促实行。 5.亲自组织或授权有关人员组织开展质量体系审核和复审工作。亲自组织管理评审。 6.授权组织规划、协调、指导、督促、检查全本公司的管理工作。 7.授权质量检查员独立行使安装质量监督、检查的职权，保证其不受任何部门和个人的干预，对的行使鉴别、把关、报告的职能。 8.负责对管理、生产工作范围内有关人员的技术业务水平、产品质量考核，有权对上述人员提出任免。9负责对本公司的生产经营方针政策进行制定和控制。10负责对本公司确立本公司各部门的工行方针和目的。并对其执行情况进行监督。11负责本公司各部门经理的任免决策。12提供符合生产许可证审核细则规定的资源。13负责设计开发资源的提供。 二、管理者代表1. 由总经理直接授权解决有关质量管理方面的工作。2. 保证质量体系满足标准规定，并形成文献，并贯彻实行。 3.向总经理报告质量体系运营情况，并以次为基础进行管理评审和对质量体系进行改善。 4.对质量体系进行评价及连续改善。5.就质量体系有关事宜与外部各方进行联系。6保证本公司员工具有满足顾客规定的意识。7负责质量体系内部审核的管理工作。8负责改善的管理工作。9负责各种记录分析工作。 三、财务经理职责1.负责保证提供因质量工作需要而投入的资金。2.负责组织提供质量成本的有关资料。3 协助总经理从资金运作的角度，对公司的销售、售后服务等全过程进行全面的资金管理，按照国家的有关规定用好公司资金，促进公司的发展。4 组织编制财务部门各类报表，严格按国家法律办。5 严格把好财务开支标准的关，坚持按财务制度办。6负责对本公司各种必需的资金的供应保障。7负责对本公司的各种开支进行审定，并报经总经理批准。8负责做好本公司各运作过程中成本的核算的控制。四、综合办公室主任1.负责贯彻本公司质量方针及有关质量工作的各项规定，具体组织和协调本公司管理工作。2根据本公司质量方针，负责组织制订本公司年度质量方针及质量工作计划，并督促检查各部门对计划贯彻情况。3根据本公司各部门的管理职能，组织编制本公司管理标准。 4.做好设备的采购、管理工作。5.做好后勤服务工作。6.做好人事管理工作。（涉及人事培训，人事考核，人事任免的执行，员工招聘及其它人事管理工作）7.做好文献管理。（涉及文献的归档，整理，发放，回收，更改后管理，保存，销毁，）8责本公司级资料的管理。9负责制定资料管理办法。 10 负责文献的编号。11负责工艺文献、规范和程序文献的归档、发放、更改和销毁。14进行供方评审，选择合适的供方。15负责顾客需求的测定，跟踪，并据以提出本公司质量改善的方向，经本公司总经理批准后执行。16编写采购计划，经总经理批准后实行采购17对采购的不合格产品进行处置并评审供方的产品质量、价格、交货情况,对供方质量管理体系或有关行业标准作出评价。18负责执行国家政策、法命、遵守本公司有关文献规定，开展产品的销售业务。19负责组织市场调查、预测和分析，为质量售后服务质量改善提供依据。20严格销售协议管理,对因综合办内工作失误所导致重大质量事故负责。21负责编制本公司销售计划，销售年报表,组织本公司销售计划实行完毕,对丢弃的协议组织进行分析总结,并写出总结报告。22负责组织综合办全体人员对项目实行跟踪，及时发现问题解决问题,对跟踪项目进行督促、检查，帮助业务员完毕订货协议。23负责组织综合办定期，不定期销售跟踪会，总结跟踪过程中存在的问题,并组织解决。24定期向总经理报告销售实行的进度，管理制度实行情况。25负责进行营销策划，营销网络的建立，运营，监控。26做好协议管理方面的工作。（涉及协议的评审，执行跟踪，协议更改的确认。）27.做好顾客满意度调查工作。28负责市调查，并为公司产品开发提供建议和意见。29负责设计开发过程中的资源采购。30负责设计开发后相关顾客沟通。五、 技质科主管职责1 做好器量具的检查和保管及周检工作。2 做好材料、产品质量检查工作。3 做好工艺技术文献的编写工作。4做好其它本公司规定的工作。5.做好产品实现的策划工作。6做好特殊过程的确认工作。7.做好过程的监视和测量工作。8负责设计开发的实行工作。9负责设计开发验证工作。10负责设计开发过程的材料检查工作。11负责设计评审工作的组织实行。六、生产科主管职责 1.设定产品的质量目的，并制定出实现其目的的质量计划。2保证公司的质量管理体系文献便于各岗位充足贯彻执行。 3.组织有序的生产，使生产可以稳定连续运转。4根据各时期的质量目的和实行计划，制定出具体的实行措施，和验证方法.5负责生产计划的编定，和具体的运作控制。6负责生产员工的调度。 7负责执行国家政策、法命、遵守本公司有关文献规定。8组织人员进行顾客回访。9负责设计开发过程中的产品生产制造工作。七、生产人员职责1. 认真执行本公司各项规章制度。2. 依据规程、规范和质量标准进行生产。3. 按工序作好生产人员检制。做好原始记录，保证做到上道工序不合格不流入下道工序。4. 做到保质、保量均衡生产和组撞，文明生产。5. 搞好材料管理和材质标记移植，保证按标准规定使用有材质及标记的材料。八设备管理人员职责 1.负责本公司生产设备管理。 2.负责编制本公司生产设备的保养计划。3.负责按保养计划实行设备保养。3. 负责生产设备的维修工作。九、专职检查员职责 1.实行对产品生产全过程及试运转有权实行监督检查。对产品的规程、规范、标准的选用负责，并监督实行情况。 2.熟悉各种检查工具，并能对的、合理使用。督促员工各阶段贯彻自检、互检、交接检的三检制。 3.有权对生产操作人员的工作质量进行检查并令其停工。参与重大质量事故的调查解决、收集、传递质量信息。对违反规定者有权制止。 4.参与生产阶段的质量检查工作，坚持上道工序不合格决不流入下道工序，并在各阶段检查记录上签字，参与质量评估工作。5.负责生产现场的工艺资料及技术文献规程、规范、标准的管理，认真做好资料的建档、整理、保存、借阅、查找、发放等工作。十、仓库管理员职责 1对生产所需要材料进行专管专用，分类保管。2 生产所需的材料进行登记发放。十一、内审员职责1 编制内审计划及其实行计划。2 实行内审并做好记录。3 做好内审不符合项的整改监督。4.2 本公司以采用会议、文献/记录的传递、公告张贴等方式实行实现组织 内部信息交流，保证各不同层次和科室间关于质量管理体系流程和其执 行成效的有效沟通。数据信息沟通应执行数据分析控制程序4.3 职责和权限、内部沟通的执行情况应在管理评审中进行评审。保证职责和 权限的合理有效，内部沟通的充足。5 相关文献：数据分析控制程序管理评审控制程序各级岗位职责 5.4管理评审控制程序1、目的:按策划的时间间隔评审涉及质量管理体系改善的机会和变更的需要；质量方针和质量目的；质量管理体系，以保证其连续的有效性、充足性、适宜性。2 合用范围: 合用于总经理对本公司质量体系的评审。3 职责:3.1、总经理负责质量体系的管理评审活动。评审现行质量体系的适宜性和有效性，并做出相应的改善。3.2、管理者代表负责向总经理报告质量体系的运作情况，收集并提供管理评审 所需资料，负责管理评审后的跟踪检查和报告工作。3.3、综合办协助管理者代表管理评审计划、内部质量审核报告及有关质量记录。 负责管理评审计划、保存评审记录。4 工作程序:4.1、管理评审原则上每次时间间隔不大于12个月，当产品、组织机构、人员、资源等有重大变化时，或者产品质量有严重问题、用户反馈信息非常强烈时，可增长管理评审次数，具体评审时间由总经理决定。4.2、评审准备:4.2.1、综合办负责编制评审计划，并在评审前三天向参与评审的科室或人员发出告知，并做好相应准备工作。4.2.2、管理者代表起草前一阶段质量体系运营情况报告和管理评审中提出的重要问题。4.2.3、综合办准备提供： A、内部质量审核报告 B、纠正防止措施及跟踪报告C、评审所依据文献4.2.4、收到参与评审告知的科室或人员负责做好必要的（质量记录、反馈信息）。4.3、评审输入:组织机构、人员和资源是否适合；实际质量状况和质量规定的符合性；服务过程的反馈信息及顾客满意度；职责和权限、内部沟通的执行情况；纠正防止措施现状；内部质量体系审核的结果所反映的质量体系的有效性；质量方针、目的；以往管理评审的跟踪结果；各类有助于质量管理得以提高的改善建议；也许影响质