公司能源管理体系新版手册.doc

XG/ENMS-1-01-2023 A/0XX省XXXX集团有限责任公司能源管理体系手册 2023年8月10日发布 2023年8月10日实行目 录0.1XX能源管理体系手册修订履历10.2XX能源管理体系手册颁布令20.3XX能源管理体系方针发布令30.4 任命书40.5XX能源管理体系目的50.6公司简介61.范围81.1能源管理体系覆盖范围81.2地理位置：XX省XX市XX厂区。81.3覆盖的部门和单位82.引用文献93.术语和定义104.能源管理体系154.1 总规定154.2 管理职责154.3 能源方针174.4 策划174.5 实行与运营224.6 检查304.7 管理评审34附录1 能源管理体系组织机构图37附录2 XX能源管理体系管理职责和权限38附录3 XX能源管理体系程序文献目录43附录4 XX能源管理体系运营模式图44附录5 XX能源策划流程图45附录6 XX能源管理体系职责分派表460.1XX能源管理体系手册修订履历版本/修改码修改内容编制/修改审 核批 准实行日期0.2XX能源管理体系手册颁布令本手册根据能源管理体系规定(GB/T23331-2023)编制，旨在运用先进的管理思想，建立和实行科学化、标准化、信息化的能源管理体系，不断减少公司能源消耗，提高能源运用效率，保护和改善环境，实现公司全面协调可连续发展的目的。本手册于2023年8月10日起实行，规定各级领导和全体员工认真执行。为保证本手册有效贯彻贯彻，授权各单位行政正职为管理执行者。总裁： 2023年8月10日0.3XX能源管理体系方针发布令XX全体员工及各相关方：XX能源管理体系方针为：遵守法规；清洁生产，提高能效；连续改善。内涵：一、遵守能源方面的法律、法规及其他规定，积极推行清洁生产，从源头削减能源用量，促进循环经济发展。二、大力采用节能新技术、新工艺、新材料，减少能源消耗，提高能源运用效率。合理用能，建立并连续改善能源管理体系；坚持以人为本，履行社会责任，实现可连续发展。现予发布，规定全体员工认真执行，请各相关方密切配合。总裁： 2023年8月10日0.4 任命书兹任命 为本组织管理者代表，代表本人实行能源管理体系的具体规定，其职责涉及：1、保证能源管理体系所需的过程得到建立、实行、保持和改善；2、向最高管理者报告能源管理体系的业绩和任何改善的需求；3、保证在整个组织内提高满足合用法律法规规定的意识；4、就能源管理的有关事宜对外联络；5、主持内审，策划管理评审。总裁： 2023年8月10日0.5XX能源管理体系目的为保持能源管理体系有效运营，更好地为公司各项生产经营活动服务，结合公司职代会精神、“转调创提”活动以及2023年生产经营计划目的，能源管理体系目的指标如下：1.完毕与省、市政府签订的节能目的责任书；2.吨产品综合能耗615kg/t；3.吨产品综合水耗3.5t/t；4.自发电率40%；5.固体废物综合运用率达成100%。0.6公司简介XX省XXXX集团有限责任公司（简称XX）始建于19XX年，位于。XX集团公司地址：中国XXXXXXXXXXXXXXXXX号电话：XXXXXXXXXX（总机） 0XXXXXXXXXX（销售公司）XXXXXXXXXXX（计质部）传真：XXXXXXXX 邮编：XXXXXXXXXX1.范围1.1能源管理体系覆盖范围焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等工序，以及与之相关联的水、电、风、气（汽）供应、计量/控制、运送等辅助活动及相关的管理活动。1.2地理位置：XX省XX市XX厂区。1.3覆盖的部门和单位（见附录1XX能源管理体系组织结构图）2.引用文献下列文献中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用的文献，其随后所有的修改单（不涉及勘误的内容）或修订版均不合用于本手册。凡是不注日期的引用文献，其最新版本合用于本手册。中华人民共和国能源法中华人民共和国节约能源法GB/T2589 综合能耗计算通则GB/T3484-1993 公司能量平衡通则GB/T15316-1994 节能监测技术通则GB/T15587-1995 工业公司能源管理导则GB/T17166-1997 公司能源审计技术通则GB/T17167-2023 用能单位能源计量器具配备和管理通则GB/T19000-2023 质量管理体系 基础和术语GB/T24001-2023 环境管理体系 规定及使用指南GB/T23331-2023 能源管理体系规定3.术语和定义本手册采用能源管理体系规定(GB/T23331-2023)标准中的术语和定义。3.1边界 boundaries 组织拟定的自然界线、场合界线或组织界线。 注：边界可以是一个或一组过程，一个场合、一个完整的组织，或一个组织所控制的多个场合。 3.2 连续改善 continual improvement 提高能源绩效和能源管理体系的循环过程。注1：建立目的并发现改善机会的过程是一个连续的过程。 注2：连续改善能实现整体能源绩效的改善，并与组织的能源方针相一致。 3.3纠正 correction 消除发现的不符合(3.21)的行为。 3.4 纠正措施 corrective action下列术语与定义合用于本标准。 为消除已发现的不符合的因素所采用的措施。 注1：也许存在导致不符合行为的多个因素。 注2：纠正措施是为了防止反复发生，而防止措施是为了防止产生不符合行为。 3.5能源 energy 电、燃料、蒸汽、热、压缩空气以及其他相似介质。 注1：在本标准中，能源涉及可再生能源在内的各种形式，可被购买、贮存、处置、在设备或过程中使用以及被回收运用。 注2：能源可被定义为一个系统产生外部活动或开展工作的动力。 3.6 能源基准 energy baseline 用作比较能源绩效的定量参考依据。 注1：能源基准反映的是特定期间段的能源运用状况。 注2：能源基准可采用影响能源使用、能源消耗的变量来规范，例如：生产水平、度日数(户外温度)等。 注3：能源基准也可用作能源绩效改善方案前后的参照物来计算节能量。 3.7 能源消耗 energy consumption 能源使用的数量。 3.8 能源效率 energy efficiency 输出的绩效、服务、产品或输出的能源与输入能源之比或其他数量关系。如：转换效率，能源需求/能源实际使用的效率，输出/输入的效率，理论运营的能源量/实际运营的能源量。 注：输入和输出都需要在数量及质量上进行具体说明，并且可以测量。 3.9 能源管理体系 energy management system（EnMS）用以建立能源方针、确立能源目的、制定过程和程序以实现能源目的的一系列互相关联或互相作用的要素集合。 3.10 能源管理团队 energy management team 有效地实行能源管理活动并改善能源绩效的一个或一组人。 注：组织的规模、性质 、可用资源的多少将决定团队的大小。团队可以是一个人，如管理者代表。 3.11 能源目的 energy objective 为满足组织的能源方针而设定的与改善能源绩效相关的预期结果或成效。 3.12 能源绩效 energy performance 与能源效率(3.8)、能源使用(3.18)和能源消耗(3.7)有关的可测量的结果。 注1：在能源管理体系中，可根据组织的能源方针、能源目的、能源指标以及其它能源绩效规定取得可测量的结果。 注2：能源绩效是能源管理体系绩效的一部分。 3.13 能源绩效参数 energy performance indicator（EnPI）由组织拟定的能源绩效的可量化的数值或量度单位。 注：能源绩效参数可由简朴的量值、比率或更为复杂的模型表达。 3.14 能源方针 energy policy 由组织昀高管理者发布的能源绩效的宗旨和方向。 注：能源方针为组织的行为及能源目的和能源指标提供框架。 3.15 能源评审 energy review 基于数据和其他信息拟定组织的能源绩效，辨认改善机会。 3.16 能源服务 energy services 与能源供应、能源运用有关的活动及其结果。 3.17 能源指标 energy target 为实现能源目的而在其基础上设定的具体的、可量化的能源绩效规定，能源指标可合用于整个组织或组织的某些部分。 3.18 能源使用 energy use 使用能源的方式和种类。 如通风、照明、加热、制冷、运送、加工、生产线等。 3.19 相关方 interested party 与组织的能源绩效有关的或受其影响的个人或群体。 3.20 内部审核 internal audit 获得证据并对其进行客观评价，考核能源管理体系规定执行限度的系统、独立、文献化的过程。 3.21 不符合 nonconformity 不满足规定。 3.22组织 organization 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格、公营或私营。 注：组织可以是一个人或一个群体。 3.23 防止措施 prevention action 为消除潜在的不符合(3.21)的因素所采用的措施。 注1：也许存在多个潜在不符合的因素。 注2：防止措施是为了防止不符合行为，而纠正措施是为了防止其反复发生。 3.24程序 procedure 为进行某项活动或过程所规定的途径。 注1：程序可以形成文献，也可以不形成文献。 注2：程序一旦形成文献， “形成文献的程序”将被频繁使用。 3.25记录 record 阐明所取得的结果或提供所从事活动证据的文献。 注：记录可用作可追溯性文献，并提供验证、防止措施和纠正措施的证据。 3.26范围 scope 组织建立能源管理体系所进行的活动、设施和决定的范畴，可包含多个边界。 注：范围可包含与运送相关的能源。 3.27 重要能源使用 significant energy use 在能源消耗中占有较大比例、在能源绩效改善方面有较大潜力的能源使用。 注：重要限度由组织决定。 3.28 最高管理者 top management 在昀高层次上指挥和控制组织的一个人或一组人。 注：昀高管理者在能源管理体系的范围和边界内控制组织。 4.能源管理体系4.1 总规定4.1 总规定4.1.1本公司按能源管理体系标准建立能源管理体系，形成文献，加以实行、保持并连续改善其有效性，以保证减少能耗和提供能源的有效运用。能源管理体系：a)覆盖公司现有产品和服务中与能源管理有关的内部过程和外包过程；b)系统地整合与能源消耗有关的制度、措施和方法；c)建立能源管理基准与标杆，开展能耗监视、测量和分析；d具有产品和服务中节能技术和管理机制；e)具有辨认连续改善机会并实行改善的机制。4.1.2 拟定公司能源管理体系覆盖的范围（见1.2）。4.1.3 公司能源管理体系与其他管理体系相结合，有些规定包含在其他管理体系中，如质量、装备管理体系。4.2 管理职责4.2.1 管理承诺公司总裁对建立、实行和连续改善能源管理体系有效性作出承诺，并通过下列活动提供证据：a)向公司员工传达实行有关法律法规规定的重要性；b)制定并实行能源方针和目的；c)传达节约能源的重要性，增强全员节能意识；d）保证优先使用可以减少能源消耗的产品（涉及原材料、设备设施及服务）；e)规定能源管理绩效的测量方法，以拟定是否达成了所策划的能源目的；f)保证能源管理体系所需的资源；g)进行管理评审。4.2.2管理者代表总裁指定一名管理者代表。管理者代表具有以下方面的职责和权限： a)保证按照本标准的规定，建立、实行、保持并连续改善能源管理体系；b)向最高管理者报告能源管理体系的运营情况；c)提出改善建议；d)负责与能源管理体系有关的外部联系。4.2.3职责和权限总裁对各级领导及部门的职责和权限作出明确规定，形成文献并进行沟通。（1）生产技术部是公司能源运营控制的归口管理部门，建立、实行并保持运营控制程序。（2）公司各相关部门、生产单位应根据程序文献规定制定相关管理规定和作业指导书对相关的能源运营进行管理。领导及各单位相关职责详见附录2。4.3 能源方针总裁制定本公司的能源方针（见0.3章节），并在其能源管理体系的覆盖范围内保证：a)适合于本公司的活动、产品和服务特点，与已有的其他管理体系方针相协调；b)方针的内容包含：1)对减少能耗，提高能源使用效率并连续改善的承诺；2)对遵守能源管理合用法律法规、标准及其他规定的承诺；3)提供建立和评审能源目的和指标的框架；c)方针的管理涉及：1)形成文献；2)传达成全体员工并得到沟通和理解；3)在连续适宜性方面得到评审；4)对外部是公开的，以便接受外部的监督。4.4 策划4.4.1管理体系策划4.4.1.1在公司总裁的领导下，依据能源管理体系标准的规定和公司制定的能源方针目的，应用过程方法，公司组织能源管理体系策划，形成能源管理体系文献，有效控制能源管理体系所需的过程，以实现公司的管理方针和目的。4.4.1.2能源管理体系策划的输出为管理手册、程序文献、作业指导文献、记录等。4.4.1.3公司出现如下情况，将重新策划能源管理体系：管理方针、管理目的、组织结构发生重大变化。国家法律法规规定资源配置、市场情况发生重大变化。能源管理体系标准新采用或换版。体系重新策划时，将考虑体系的继承性和完整性，并形成新的能源管理体系文献，文献变更按文献控制程序办理。4.4.2法律法规和其他规定4.4.2.1管理职责技术中心负责建立、实行并保持法律法规和其他规定控制程序，明确辨认、获得、更新、传达法律法规及其他规定作出规定，保证能源管理体系在符合法律法规及其他规定的前提下有效运营。技术中心负责与能源、清洁生产、循环经济有关的法律、法规及其他规定的具体管理和实行。4.4.2.2管理要点4.4.2.2.1为保证公司生产和服务活动符合节能降耗法律法规和其他规定，公司要建立获取法律法规和其他规定的渠道，辨认、获取和及时更新公司应遵守的法律法规和其他规定，向员工、相关方传达，并为制定管理目的、指标、管理方案提供依据。4.4.2.2.2法律法规和其他规定应涉及来自于国家、本地政府、行业、上级主管部门、市场、社会，经辨认应当遵守的内容。4.4.2.2.3各单位、各部门应保持对法律法规和其他规定的动态跟踪，保证获取法律法规和其他规定的渠道有效、可靠。4.4.2.2.4应将法律法规的规定贯彻到管理手册、程序文献和作业文献等体系文献中。公司的各项管理活动应体现并满足相关法律法规和其他规定，不得与之矛盾或抵触。4.4.3能源评审4.4.3.1管理职责生产技术部是能源评审的归口管理部门，负责组织制定和实行能源评审控制程序，明确能源评审的具体规定，对能源评审结果进行记录。4.4.3.2管理要点生产技术部每年组织各部门、生产单位对公司的产品、服务和活动中涉及到的能源进行评审，重要内容涉及：4.4.3.2.1分析能源使用和能源消耗。4.4.3.2.2拟定重要能源使用和能源消耗的区域。4.4.3.2.3辨认改善能源绩效的机会4.4.3.2.4当设施、设备、系统、过程发生显著变化时，应及时进行的能源评审。4.4.4能源基准建立、实行并保持能源基准及能源绩效参数控制程序，使用初始能源评审的信息，考虑公司能源使用和能源消耗特点相适应的时段，建立能源基准。公司的能源基准以文献形式下发。生产技术部每年组织对基准进行一次评审，必要时进行更新。当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整：a)能源绩效参数不再反映公司能源使用和能源消耗时；b)过程、运营方式或用能系统发生重大变化时；4.4.5能源绩效参数建立、实行并保持能源基准及能源绩效参数控制程序，辨认合用于对能源绩效进行监视测量的能源绩效参数，生产技术部每年组织对能源绩效参数进行一次评审，可以通过与能源基准进行比较的方法，必要时进行更新。4.4.6能源目的、能源指标与能源管理实行方案生产技术部建立、实行并保持能源目的、指标和管理方案控制程序，对公司的能源目的、能源指标与能源管理实行方案进行管理。4.4.6.1能源目的、指标总裁批准、发布公司中长期能源管理目的。生产技术部根据中长期目的制定年度能源管理目的、指标，各职能部门和生产单位建立分解的管理目的、指标。4.4.6.1.1制定管理目的、指标时，应与管理方针保持一致并具有可测量性，要考虑连续改善的承诺、优先控制能源因素、重要能源因素满足其他相关方的盼望和规定，并满足公司战略规划的规定。公司建立和评审管理目的时，应考虑法律法规，可选的节能技术方案，财务、运营和经营规定以及其他规定。4.4.6.1.2通过宣传、实行和反馈管理目的、指标，达成公司各层次员工的沟通，为实现能源管理目的、指标作出奉献。4.4.6.1.3生产技术部评价节能降耗目的、指标。总裁通过组织各种会议和管理评审，评价管理目的、指标的贯彻情况和各单位管理目的、指标的完毕情况，提出改善意见。4.4.6.2能源管理方案生产技术部负责组织制定和实行公司能源管理方案。各单位根据公司的能源管理方案，制定本单位可以独立完毕的能源管理方案，并分解、贯彻和实行公司能源管理方案。管理要点1）管理方案的制定应依据所辨识的重要优先控制能源因素管理目的和相关的法律法规及其他规定。2）管理方案应明确采用的方法和措施，完毕的时间和进度、资金、资源保证、责任单位和相关单位等。3）方案制定单位应定期对管理方案进行评审，当出现优先控制能源因素、目的和指标、法律法规及其他规定、生产经营状况发生重大变化及相关方投诉时，应对相关的管理方案进行修订，以保证能源目的和指标的实现。4）能源管理方案涉及建设项目类、固定资产（设备）投资、检修项目类和其他类，涉及采用协议能源管理机制实行的项目。4.5 实行与运营4.5.1总则公司根据能源方针、目的、指标，辨认、策划与所拟定的优先控制的能源因素相关的运营，制定、提供和执行形成文献的制度和（或）作业指导书，规定运营准则和能源管理绩效的评价方法，保证能源运营活动的有效控制，实现对能源适宜的采购和配置、用能设备设施的有效配置和运营控制、在进行产品和过程设计中能源的合理运用，以及控制对能源消耗和能源运用效率有重要影响的生产和服务过程。当运营控制涉及对相关方的规定期，应将合用的程序和规定通报相关方。4.5.2能力、培训和意识人力资源部是公司能力、培训和意识的归口管理部门，负责建立、实行并保持能力、培训和意识控制程序，规定能源管理体系覆盖人员的岗位任职资格规定、人员配置和培训等工作，保证从事节能降耗、清洁生产和循环经济工作的人员具有相应能力并胜任本职工作。4.5.2.1人力资源部对培训需求分析，制定公司年度培训计划。结合生产经营过程中存在的关键、难点问题以及岗位操作规定和岗位技能提高等内容开展培训工作。4.5.2.2对从事能源产生重大影响的人员所必要的能力需求从能力、意识、培训、技能和经历等方面予以规定，按规定配置符合规定的人员。4.5.2.3对不能满足岗位能力规定的员工，提供培训或采用其他措施以满足这些需求。4.5.2.4人力资源部组织对培训或采用措施的有效性进行评价。4.5.2.5资格认可人力资源部应使所有从事影响能源管理活动的人员具有能力和资格。4.5.2.6保持教育、培训、技能和经验的适当记录，并按记录控制程序进行管理。4.5.2.7在公司内部建立公平竞争、爱岗敬业的氛围及相关考核激励机制，保证全体员工意识到：自己所从事活动符合能源方针和能源管理体系规定的重要性和相关性。在实现能源管理体系规定中的作用与职责，涉及应急准备和响应规定方面的作用和职责。工作实际中相关联的优先控制能源因素，以及所带来的环境影响或职业健康安全后果等。个人工作的改善所能带来的节能效益，明确为实现公司管理目的作出奉献的方法和途径。执行管理文献的必要性以及偏离规定的运营程序的潜在后果。4.5.2.8员工激励和授权人力资源部应会同有关部门建立员工实现能源目的、开展连续改善和促进创新环境的激励机制，涉及在公司内提高能源运用效率和节约能源的意识。应定期测量员工对于所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现能源目的作出奉献的结识限度。4.5.3信息交流4.5.3.1管理职责（1）企划投资部负责制定信息交流控制程序，对内、外部信息沟通的对象、内容、方式等作出规定，保证各方、各层次信息的沟通渠道有效。（2）各单位应按信息交流控制程序的规定，组织实行沟通、参与、协商和信息交流。4.5.3.2管理要点4.5.3.2.1公司领导层、各管理层要建立、实行和保持适当的信息交流、沟通渠道，保证公司内不同职能和层次建立和实行适当的沟通过程，以及与外部相关方联络的接受、文献的形成和回应。4.5.3.2.2交流和沟通的方式涉及各种会议、培训、电话、内部刊物、内部网络、书面文献、记录和其他方式。4.5.3.2.3交流和沟通的内容涉及能源目的贯彻情况，能源管理体系的内外部信息，以及能源管理体系运营情况等。4.5.3.2.4公司及各部门在组织以下各项活动时，应与员工或其代表协商沟通：能源方针的制定、修订和评审。能源管理体系文献的制定、修订和评审。过程辨认与拟定。能源评审与评价。4.5.3.2.5能源管理的相关信息，由生产技术部报管理者代表决定是否对外交流。如需交流的，明确交流方式由生产技术部按规定组织实行，必要时形成文献。4.5.4文献4.5.4.1文献规定公司能源管理体系的管理体系文献涉及：管理手册、程序文献、作业指导文献和记录。（1）方针和目的、指针和其管理方案（可包含在管理手册中，与管理手册一同发布）。（2）管理手册。（3）程序文献。（4）作业指导文献：为保证过程有效策划、运营和控制所需的文献。（5）记录。4.5.4.1.1管理手册（含管理方针）是阐明公司管理方针和能源管理体系的大纲性文献，是公司按照相关标准规定构筑的文献化能源管理体系最上层的文献。本手册描述了能源管理体系覆盖的范围、过程/核心要素之间的互相作用关系，并明确了能源管理体系所需程序文献。公司能源管理体系的管理手册重要内容涉及：明确管理方针和管理目的的规定，概述能源管理体系的结构；概述能源管理体系各活动过程的基本规定及相关制度文献；描述能源管理体系所涉及的过程顺序、互相作用和对过程的控制方法。管理手册由公司生产技术部组织各部门、单位编写、管理者代表审核、总裁批准发布，由管理者代表负责组织实行。4.5.4.1.2程序文献根据管理手册制定的、进行管理活动所规定的基本职责和为达成活动目的而规定的途径，是对管理手册中某个过程进一步的细化（公司程序文献见附录3程序文献清单）。4.5.4.1.3作业指导文献作业指导文献是实行管理手册和程序文献，为开展某项管理活动而进一步细化的、对管理手册和程序文献的支持性、实行性文献。如工序能耗标准、工艺操作规程、设备规程、各种制度、管理办法等。各单位、各部门依据本手册和相关制度文献拟定的管理职责、管理流程制定相应的作业指导文献。4.5.4.1.4记录记录是阐明所取得的结果或提供所完毕活动的证据的文献。如为证明满足规定的限度以及生产过程记录、检查记录、为能源管理体系运营的有效性提供客观证据的活动(工作)记录等。各单位依据本手册和相关制度文献、作业指导文献的规定设计合适的过程或结果记录。4.5.4.2文献控制建立、实行并保持文献控制程序用以保证能源管理体系文献的下列环节得以控制：（1）文献发布前得到批准，保证文献的充足性与适宜性。（2）必要时对文献进行评审与更新，并重新批准。（3）文献的更改和现行修订状态得到辨认。（4）在使用处可获得合用文献的有关版本。（5）文献保持清楚、易于辨认。（6）外来文献得到辨认，并控制其分发。（7）防止作废文献的非预期使用，保存作废文献时应予以标记。4.5.5 运营控制生产技术部建立、实行并保持运营控制程序，根据能源方针、目的和指标，辨认并策划与所拟定的优先控制的能源因素有关的运营过程和规定，以保证它们在规定的条件下进行。涉及：a）对缺少文献程序而也许导致偏离的运营过程，应制定、提供和执行形成文献的程序或操作规范、作业指导书等；b）在运营程序中规定运营准则和能源管理绩效的评价方法；c）当这些运营控制涉及对相关方的规定期，应将合用的程序和规定通报相关方。4.5.6 设计公司在新建和改善设施、设备、系统和过程的设计时，并对能源绩效具有重大影响的情况下，应考虑能源绩效改善的机会及运营控制。 4.5.6.1公司在开展设计时，相关单位应遵循以下规定：a）考虑所使用能源的种类、经济性、质量、环境影响及可获得性等；b）合理匹配各系统和设备、设施，优化用能；c）借鉴节能新技术和方法、最佳节能实践与经验；d）运用新能源和可再生能源等。4.5.6.2在新产品和过程的设计中，贯彻节能理念，提高能源绩效。4.5.6.2.1 新产品和过程的设计应符合法律法规、标准和相关方的规定，特别要达成产品能耗的准入规定。国家大力提倡的绿色经济、循环经济和节能环保理念，应当贯彻在设计活动的全过程。4.5.6.2.2针对产品生命周期，从原料选择、生产制造、能源消耗、产品包装、贮存、运送和回收等全过程，实现资源、能源的合理配置和有效运用。4.5.6.2.3优先生产的工艺路线，合理划分生产单元，改善工艺中的化学反映条件，提高生产工艺的技术水平。4.5.6.2.4考虑设备、设施系统的匹配规定，设备与工艺的关联限度，尽量将配电设备设立在离生产设备较近的地方，生产设备布局紧凑，缩短传输管道、线路的距离。原料和成品的贮存，减少二次中转。4.5.6.2.5工艺参数的设定，在保证产品质量的同时，有助于减少能源消耗。4.5.6.2.6减少废物废料数量，或考虑废品的再次运用。提高余热、余压的回收运用限度。4.5.7能源服务、产品、设备和能源的采购4.5.7.1采购职责原料公司负责建立、实行并保持能源服务、产品、设备和能源采购供应控制程序。采购部门按照公司计划，依照标准采购煤炭、焦炭、汽油、天然气、能源介质、水、电等。4.5.7.2采购信息采购信息应准确表述拟采购品，保证采购规定充足、适宜。合用时涉及：（1）产品、程序、过程和设备的批准规定。（2）人员资格的规定。（3）能源管理体系的规定。（4）节能降耗的规定。4.5.7.3采购产品的验证采购的能源产品的质量验证要符合公司质量管理体系产品监视和测量控制程序。计控质量部对采购的能源产品进行数量的计量验证。总裁办对能源的使用结果进行监督验证，以保证采购和配置适宜的能源，达成减少能源消耗、提高能源运用效率的目的。所有能源的计量应符合质量管理体系监视和测量设备控制程序规定。4.6 检查通过编制程序，实现能源的监视、测量、分析与改善。保证：（1）能源管理的符合性。（2）能源管理体系的符合性。（3）连续改善能源管理体系的有效性。（4）拟定涉及记录技术在内的合用方法及其应用限度。4.6.1监视、测量与分析生产技术部制定和实行能源监测与测量控制程序,以实现对能源管理绩效的监视、测量与评价。4.6.1.1管理职责（1）生产技术部负责公司能源管理目的、指标完毕情况和方案贯彻情况的监控，负责能源运营过程实行情况的监督检查与结果评价，负责制定工序能耗和公司重要能耗指标的记录口径、计算方法。（2）企划投资部和人力资源部对评价结果实行考核，监督执行。（3）各相关部门及生产单位负责本部门的相关目的指标、运营控制等的监控和测量。负责目的、指标的逐级分解，制定本单位的考核评价办法，建立能源消耗台账，并分析能源记录数据。4.6.1.2管理要点4.6.1.2.1监测的重要内容能源目的、指标和管理方案执行情况的监控。对能源相关技术、运营参数和指标的监测。重点耗能设备的指标运营监测。现场守法和用能情况的监察。对体系运营的有效性和符合性进行监控。4.6.1.2.2监控方法各相关部门及生产厂内部检查。生产技术部能管中心定期和不定期检查。4.6.1.2.3对能源绩效、有关运营控制、能源目的、指标符合情况的跟踪信息进行记录。4.6.1.2.4评价对XX省人民政府下达的节能目的任务完毕情况进行评价。对照能源管理基准和（或）标杆对能源管理绩效进行评价。对能源消耗、能源运用效率具有重大影响的关键特性的变化。定期对能源合用法律法规、标准及其他规定的遵循情况进行评价。对能源法律法规遵循情况进行评价。4.6.2合规性评价技术中心建立、实行并保持合规性评价控制程序，定期评价与能源使用和消耗相关的法律法规和其他规定的遵守情况，保存合规性评价结果的记录，并作为管理评审的输入。 4.6.3 能源管理体系的内部审核公司建立、实行并保持能源管理体系内部审核控制程序，规定审核准则、范围、频次和方法，以及策划和实行审核、报告审核结果、保存相关记录的职责和规定，按策划的时间间隔对能源管理体系进行内部审核。（1）鉴定能源管理体系是否符合公司的需要和能源管理体系标准规定，是否已得到有效的实行和保持。（2）确认能源管理体系的运营绩效，其内容涉及：能源目的和指标的实现限度、重点用能设备和系统的运营效率、综合能耗和节能量等。（3）向管理者报告审核结果。（4）根据对公司的能源管理工作的影响和过去内部审核结果，对内部审核进行策划并形成审核方案。审核员的选择和审核的实行要保证审核过程的客观性、公正性和审核过程的独立性。（5）记录内部审核的结果并将审核发现和审核结果告知相关部门和人员，并采用必要的纠正措施。4.6.4 不符合、纠正、纠正措施和防止措施4.6.4.1管理职责生产技术部负责制定不符合、纠正、纠正措施和防止措施控制程序，规定为消除实际和潜在不符合，对纠正措施和防止措施进行方案制定、评审、实行、效果验证的管理流程。生产技术部负责对各单位能源实际和潜在不符合、纠正措施和防止措施实行情况的监督及验证。各单位负责组织有关本单位和本专业系统不符合/潜在不符合的因素分析，并组织制定和实行纠正措施/防止措施。4.6.4.2管理要点4.6.4.2.1采用纠正措施和防止措施的依据和重要信息来源：审核(内部或外部)发现的不符合。管理评审提出的规定。能源管理体系绩效测量和合规性评价中发现的或潜在不符合。相关方的建议和抱怨。用户异议的记录、分析。相关专业会议提出的规定。4.6.4.2.2能源管理体系发现不符合时，不符合所在单位应及时纠正，减少不符合带来的影响。不能拟定责任主体或涉及多个部门时，由不符合所在单位报生产技术部。4.6.4.2.3生产技术部接到报告应及时组织人员到现场解决，防止事态扩大。4.6.4.2.4生产技术部组织有关部门对不符合进行调查，根据调查结果进行解决。4.6.4.2.5责任部门要按不符合、纠正、纠正措施和防止措施控制程序采用纠正和防止措施，保证实行的纠正和防止措施与所发生问题的严重性和随着的影响相适应。4.6.4.2.6生产技术部组织对纠正和防止措施的实行过程和效果进行跟踪和监督检查，以保证其有效性。4.6.4.2.7纠正措施和防止措施所形成的记录按记录控制程序规定管理。4.6.4.2.8问题解决解决问题过程中，各部门、单位应保证主线因素得到辨认并消除。4.6.5记录控制建立、实行并保持记录控制程序用以规定记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。记录应保持清楚、易于辨认和检索。4.7 管理评审4.7.1总则4.7.1.1公司制定和实行管理评审控制程序，总裁每年主持进行一次能源管理体系评审，两次评审时间间隔不超过12个月，以保证能源管理体系连续的适宜性、充足性和有效性。总裁可以根据公司能源管理体系建立、运营的实际情况，增长管理评审的频次。4.7.1.2企划投资部按公司总裁、管理者代表规定组织实行管理评审活动，评审前编制管理评审计划，经管理者代表审核，总裁批准，发至有关部门、单位。4.7.1.3管理评审计划内容：管理评审中各部门、单位应准备的资料、评审的问题和建议、评审时间和地点。4.7.2管理评审的输入4.7.2.1管理评审的输入涉及以下信息：管理方针和管理目的、指标的实行情况。内部和外部能源管理体系审核结果。能源管理体系诸过程的业绩及存在问题（涉及管理方针、管理目的、指标、管理方案的实行完毕情况，优先控制的能源因素的辨认和控制情况等）。法律法规和其他规定的辨认、应用、执行情况及合规性评价结果。纠正/防止措施的实行情况及其结果。以往管理评审所拟定的措施实行情况及其有效性。也许影响能源管理体系的变更（如产品调整、设备改造、工艺技术改善、组织机构和人员变动、市场需求变化、顾客和其他相关方规定的变更、法律法规的变更、客观环境的变化等）。对能源管理体系改善的建议。4.7.2.2各单位、各部门按管理评审计划规定，提供相关资料并经主管领导审批后，提前三天交生产技术部，由生产技术部组织审核批准后提交管理评审。4.7.2.3管理者代表、各单位各部门负责人在管理评审中，根据管理评审计划规定，报告能源管理体系的运营情况及存在问题、需要改善的方面，并就平常比较重大的问题，且一时难以整改的事项提交管理评审。4.7.3管理评审的输