汇赢旅游入驻天猫计划书.doc

一、市场现实状况 1、中国旅游业市场背景 旅游业渐入“微”时代； 伴随互联网普及和信息技术飞速发展，旅游网站关注度持续升温，在线预订、秒杀、抽奖、免费派送优惠劵、团购等新媒体营销模式纷纷登场。旅游景区游客关注方式以网络搜索为主流，微博、微信营销以及智能手机普及带来APP引动广告也成为其中亮点。新媒体迅速发展极大地变化了人们生活方式，也给旅游业发展带来重要机遇和挑战，新媒体营销对旅游业发展产生积极作用同步，行业之间竞争也会愈加剧烈。未来旅游业营销方式应是新媒体营销迅速发展，并与老式营销并存局面。 旅游业高速发展，旅游成为国民生活重要方式之一，全国各地可选择旅游目地众多，70后、80后逐渐成为旅游消费主力，自助游成为其出行重要方式，但大部分人出行还停留在天马行空阶段，户外旅行、户外俱乐部和老式跟团旅行、旅行社两极分化，户外旅游成为个性定制旅游，但各自为政小弱散差，而快餐式团体游正逐渐被抛弃，新《旅游法》出台与实行，已经拉高跟团游价格，遏制跟团游热情，将深入刺激自助游增长，国庆黄金周多种热门旅游目地，自助游和团体游比例已到达7：3，临界点已经出现。 酒店业数年高速增长，但自助游品牌酒店潜力巨大； 中国旅游酒店市场发展势头加紧，至，复合年增长率为26.2%，至星级酒店数量复合年增长率为负3.5%，三星级酒店复合年增长率为5.9%，四星级酒店复合年增长率为10.5%，五星级酒店复合年增长率为13.9%。各大景区高中等酒店一应俱全，市场竞争充足完全，但尚未出现以自助游为重要消费群连锁主题酒店品牌，尤其是适合自助、自驾和户外群体主题酒店。 个性化旅游与定制旅游，在国内处在自娱自乐阶段，市场尚未完毕商业化和市场化改造，具有广阔发展前景； 中国旅游业30数年发展成绩明显，经历到高速发展后，快餐式旅游已经无法满足市场需求，新模式尚未形成，老式旅游模式中互联网没有得到有效运用，仅仅起到宣传渠道和点缀作用，而去哪儿、携程、同程等，又把自己定位为中间商，对目地资源，尤其是个性化目地资源尚未涉足，其产品具有不接地气先天缺陷，而移动互联网迅速普及和顾客爆炸性增长，使得目地信息与旅行者之间，已经没有信息获取难度和沟通障碍，这为个性化旅游与定制旅游提供了有力技术支撑和市场保障。 1、中国在线旅游市场分析 最新市场研究汇报表明，相比线下旅行社门店，我国选择互联网报名旅游度假产品消费者大幅上升。我国旅行社市场中在线预订比例暴增到20%，在线市场规模增 速是线下旅行社6倍以上。而消费者选择在线旅游品牌越来越集中，前三名就占据了50%以上份额，携程以25%份额蝉联中国在线休闲度假市场第一名。 中国旅行社市场总交易规模3652.9亿元在线渗透率20.1% 日前，中国领先旅游市场研究征询机构劲旅征询最新公布《-中国在线旅行社市场研究汇报》，汇报显示，，中国旅行社市场总交易规模约为3652.9亿元较3285.1亿元同比增长11.2%。其中在线市场规模达735.5亿元，较429亿元同比增长71.4%。在线渗透率为20.1%，较13.1%增长约7个百分点，在线渗透率持续扩大。 按照汇报定义，旅行社业务包括团体游、自由行、签证、门票、租车等旅游度假产品。业内人士分析，从数据看，旅游度假产品消费，从线下转移到在线趋势越来越明显。虽然线上线下旅游市场规模都在增长，但线下旅行社市场份额大幅下降，此消彼长趋势明显。尤其是从增速看，在线旅游增速是旅行社市场整体水平6倍以上。出现这一趋
势，重要是由于互联网通过改造老式旅游业，极大以便了消费者，提高了效率与服务水平。 前三名占据50%份额携程蝉联在线旅游度假第一名 涌向互联网旅游者剧增，谁是最大赢家？在线旅行社市场哪家强？根据交易规模，汇报公布了中国排名前11在线旅行社市场份额与排名。其中，市场份额最大是携程旅行网，另一方面是途牛旅游网，同程旅游网位居第三，占比分别为25.5%、15.0%和9.5%。三家体量之和约占整个在线旅行社市场50%份额。其他几家在线旅游服务商或旅行社官网份额都相对比较小。从这一数据计算，携程旅游、途牛、同程旅游三家，团体游、自由行等旅行社业务交易规模，分别到达187.5亿元、110.3亿元、69.8亿元。携程旅游以明显优势蝉联中国休闲度假市场第一名，规模相称于途牛、同程两者之和。业内专家分析认为，数听阐明在线旅游市场集中度越来越高，携程、途牛、同程三家领先市场格局已经形成。旅游度假产品相对复杂、品牌担保很重要，旅游者会更为倾向于选择市场领先品牌。记者获悉，携程旅游优势业务重要是跟团游、自由行、出境游、国内游、邮轮、签证、当地玩乐等，据悉，其交易额中60%是出境游。此外，定制旅游、亲子游学、主题游等新业务成为新增长点。这些旅行社业务，50%订单来自APP。专家估计，在线旅游市场份额估计还将大幅提高，尤其是移动互联网和智能手机将成为重要推进力量。目前携程此类大APP下载量已经超过10亿。消费者会越来越倾向于选择市场领先、提供一站式服务品牌，小小手机屏也放不下多种APP，因此市场将有新一轮优胜劣汰。面对旅游者不可逆转地转移到互联网和手机，老式旅行社在市场份额下降同步，与在线旅游平台合作成为趋势。在线也越来越对线下开放。记者获悉，目前全国加入携程平台售卖度假产品旅行社、供应商已经到达14000家，是去年同期5倍以上。 2、在线旅游平台排名网站名称网站特色 1携程旅行网在线票务——酒店预订 2途牛旅游网——在线订购旅游线路兼老式旅行社线路 3同程旅游网——一站式旅游预定平台 4蚂蜂窝——攻略、社交 5驴妈妈旅游网——自助旅游 6遨游网——重要为出境旅游、国内为辅 7春秋旅游网——票务、出境、自由行 8悠哉旅游网——出境 9芒果网——旅行服务在线预订 10凯撒旅游网——旅游资讯、交易、沟通 11阿里旅行（飞猪）——旅行服务在线预订 12去哪儿网——一站式旅游预定平台（廉价） 13艺龙旅游网——票务 14乐途——旅游媒介 15周末去哪儿——周围游
二、产品简介 关键理念关键字： 旅游、交友、运动、娱乐、学习 他人做旅游，我们做“深度” 玩什么？ 某些可以触动心灵旅行活动，有也许是一次探险、也有也许是一场心灵交流、或者是一次一种人远行。 怎么玩？ 区别于目前旅行社走马观花旅行方式，我们不赶场，我们不为到此一游，我们只想静下心来细细品味一种地方，品味那里人，品味那里事，品味沿途风景，让身体在路上，让灵魂去思索，把自己献给大地！ 去哪玩？ 旅游无非就是从一种熟悉地方去到另一种陌生地方，但并不一定要很远，我们只想在你工作之余，让你可以做一件故意义事情，哪怕去地方就在你家不远。 跟谁玩？
自己朋友圈或志同道合人 1、项目简介 广告语：玩，就要玩故意义 产品定位：周围游 产品特色：深度旅游、主题旅游 客户定位：5岁-40岁年龄段 区域定位：2.5小时辐射圈 产品价值 对于产品供应商：流量大、有旅游服务供应资源 对于旅游服务商：推广宣传、销售 对于顾客：体验真正深度旅游、边旅游边创业 旅行线路： 自主线路20%，产品商线路80%城区10景区90%，成熟景区80%，未开发景区20%。 2、线路/类目 景点+模式： 旅行社旅游路线都是利益最大化，而实际上顾客更想是一次故意义旅行，因此我们按照顾客真实需求设计旅行线路，让顾客有机会自觉、自主地与当地社会和民众进行接触和交流。旅游者可以细细品味旅游地历史及风情，有更多时间和机会涉猎当地风土人情与平常生活，体验到当地人文特色、生活习俗。 三、商业模式 1.产品供应商
2、旅游服务商 3、顾客/游客 A):邀约/拼团 采用1+模式：假如目前是你一种人要出门旅行，那么你可以邀约你几种朋友一起去，相称于拼团，人越多能享有到折扣越多。 按200元为基数计算 模式等级 折扣率 折后价 每人节省 1+3=4 9.5折 190元 10元
1+6=7 9.0折 180元 20元 1+10=11 8.5折 170元 30元 x 1+10X=11以上 8.5折 30元 B):分享/分销 顾客旅游结束后，可以将游记写出在平台公布，然后分享到微信、微博等网络平台，假如他人从你分享链接里产生购置，那会奖励你5%-10%推广佣金。 按200元为基数计算 分销等级 比例 推广佣金 5% 一级 10元 3% 二级 6元 2% 三级 4元 10% 合计 20元 四、投资回报 1、前期投资
前期投资初略预算 类别 单价/元 数量 金额/元 8000 1 8000 项目总负责 5000 2 10000 活动筹划经理 5000 3 15000 渠道开发经理 人员工资 5000 1 5000 地推团体经理 3000 5 15000 地推业务员 5000 1 5000 网络营销经理 6000 1 6000 技术经理 2 100000 00 地推成本 100000 1 100000 网络营销 10000 1 10000 平常费用 6000 1 6000 办公室租赁费 150000 1 150000 车辆 30000 不可预估 560000 合计 预备五个月 64000 5 30 工资 10000 5 50000 平常费用 6000 5 30000 其他 400000 合计 960000 总计 五、其他 1、团体构成 旅游平台筹办工作小组： 组长：XXX（负责项目整体方案筹划） 副组长：XXX（负责活动筹划） 筹划专人： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX （后期企业需成立正式项目执行团体） 2、组织架构（后期）
3、工作计划 A)工作内容（产品上线前） 1）对接当地旅游服务商（景区、酒店、餐厅、租车）入驻平台。 2）对接当地产品供应商（户外俱乐部、各协会、旅行社、活动）入驻平台。3）APP软件开发 4）宣传推广（地推、网推） B)人员配置： 项目总负责1人 活动筹划经理2人 渠道开发经理3人 地推团体经理1人 地推业务员5人 网络营销经理1人 技术经理1人 合计14人 C)实行计划： 第一阶段方案筹划（1个月，估计XXX） 第二阶段到达合作意向（1个月，估计XXX）
第三阶段资源整合（2个月左右，估计XXX） 第四阶段平台上线（争取XXXX试运行） 六、收入预算 1、个性化旅游线路收益 每个客人线路周期平均为3天，每人净利润按100元/周期计算 （1）第1年市场培育期不计算收益；第2年按入住客人30%参与：（20间*365天*65%入住率*2人/间*30%参与率）÷3 ×100元/人= 9.49万； （ 2）第3-5年按入住客人60%参与：（20间*365天*75%入住率*2人/间*60%参与率）÷3 ×100元/人= 21.9万，收益为21.9万*3年 = 65.7万； （3）旅游线路总收益为 (9.49+65.7) 75.19万元/店*3店 = 225.57万 2、广告宣传收益（旅游景区网络营销） 网站和旅游攻略APP，计划在第三年形成一定规模顾客量，APP下载量目为30万 ，活跃顾客量3万，寻找优质旅游景点和旅游商家合作，进行景区景点营销宣传、主题线路筹划和推广、特色餐饮店和土特产店宣传推广。 按景区景点、特色餐饮店、土特产店分三个大类，每个大类选择3家，共9家，每家按10万投放，总收入为90万，3年总收益为270万 3、项目总收益：496.71万元 + 225.57万元 + 270万元 = 992.28万元 4、合计总净收益：992.28万元－480万元－192万元（运行团体工资0.8万元/月*4人*12个月*5年）= 320.28万元 七、投资分析 1、静态投资回收期：2. 2、动态投资回收期（折现率按8%计）：2.28年 3、年平均投资回报率：45.66% 4、盈亏平衡分析：每单盈利120元，年平均营业额率到达XXXX实现盈亏平衡；每单盈利100元，年平均营业额到达XXXX 实现盈亏平衡；每单盈利110元，年平均营业额到达XXXX实现盈亏平衡； 八、投资计划和退出机制 首轮投资200万，分200份每份1万（投资人和关键团体都可认购） 1、运行团体基础持股比例30%（项目创意和运行管理，三年不分红）； 2、关键团体4人工资8000元/月/人第一年核发元/月/人，其他用于年终回购股份，回购金额为6000元/月×4人×12月＝28.8万，计划溢价1.36倍回购企业约10.6%股份（企业估值272万）； 3、第一年关键团体股份分红约12万（企业利润目40万），计划溢价1.36倍回购企业4.4%股份； 4、次年关键团体未发工资28.8万+股份分红约30万（企业利润目65万），计划溢价3倍回购企业10%股份（企业估值600万） 关键运行团体持股不超过55%，年度分红和增资优先投资方，投资人中途退出优先考虑运行团体，关键团体股份锁定期3年，解锁后可逐渐退出。 户外及旅行爱好者类小投资人认购0.5万/份，合计比例不超过30%，可选： 1、长期持有享有每年分红，分红可以现金形式或平台消费；
2、企业估值后溢价为现金或平台消费，选择整体一次性退出； 3、享有成为当地加盟商优先权，企业提供品牌、营销等支持；