清洁生产审核基础资料填写示例.doc

清洁生产第一阶段清洁生产审核基础资料SF-ZL01-2007广东省电镀清洁生产中心目 录表1企业概况3表2清洁生产审核领导小组成员表5表3清洁生产审核工作小组成员表11表4清洁生产工作计划( 2007 年度)12表5清洁生产活动（含宣传教育）记录表13表6企业平面布置示意图16表7生产工艺流程图及说明25表8企业污染源分布图错误！未定义书签。表9企业(或车间)主要能源及用水情况32表10企业主要原辅材料情况33表11各生产工艺及设备产生废气一览表34表12各生产工艺及设备产生废水情况一览表36表13各生产工艺及设备产生噪声情况一览表37表14各生产工艺及设备产生固体废物情况一览表38表15环保设施调查表(一)39表15环保设施调查表(二)40表15环保设施调查表(三)41表16企业环保达标及污染事故调查表(2006年)42表17污染指标评价43表18物料流失点、废物产生点、高能耗点汇总表44表19企业管理制度现状45表20清洁生产目标46表21物料平衡图47表22给水排水平衡图48表23能源平衡图49表24污水管网图50表25 清洁生产审核重点资料收集名录51编制说明对照国家发改委和国家环保总局发布的清洁生产审核暂行办法的要求，为使企业更好地推行清洁生产，搞好污染源的综合防治，实现节能、降耗、减污、增效，提高资源能源利用效率，本着简明、实用的原则，特编制清洁生产审核基础资料和清洁生产台帐。清洁生产审核基础资料和清洁生产资帐基本上汇集了清洁生产审核和环境管理方面的内容。要求各车间对清洁生产审核基础资料和清洁生产台帐每一年填写一本。表1企业概况1.1企业地理位置 本厂注册所在地位于*市*区*镇*路，东侧与某服装厂有宽约2m的巷道间隔；西临宽约8m的*路；南侧宽约7m的小溪毗邻；北侧为乡镇工业区。1.2企业基本情况（企业发展史、规模、产品、产值、利税、资产、人员状况和发展规划等）*电镀厂始建于1980年，为股份合作制企业，注册资金310万元，现有职工510人，设6个职能部门，全厂占地面积约1.2万m2,其中建筑面积约1.5万m2.*电镀厂于98年、03年获得“重合同守信用企业”的称号，03年、05年被中共*镇委、人民政府评为“纳税大户”；01年、03年被*镇政府评为“十佳园林式企业”。*电镀厂是中国*协会理事单位，国家投资发展高级*配件的重点企业，产品从设计、模具制作、压铸、冲剪、机械加工、抛光到电镀、电泳漆、静电喷塑、包装等工艺一条龙配套生产，采用现代化、高效能的管理模式，在国内同行厂家中率先获得国际ISO9001认证，危险废物达到安全排放标准，是国内目前综合能力最强的企业之一。1.3组织结构图及各部门主要职责总 经 理副总经 理厂 长质管部生产部技术部业务部厂长办公室*电镀厂 注：各部门工作职责另附1.4企业环境保护成果(各类奖)2001年被*镇政府评为十佳园林式企业。2003年被*镇政府评为十佳园林式企业。填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页。附：各部门工作职责：厂长办公室工作职责：1、贯彻执行国家、上级及本厂的质量方针、政策及法规。2、按程序文件文件和资料控制程序要求，做好文件和资料的归口管理工作。3、文书处理、文书档案、文书打印、印鉴等工作。负责信件、报刊的收发工作。工厂行政工作总结、起草和审核下发退报、通知、指示等文件。4、 程序文件培训控制程序要求，组织实施职工教育培训，做好有关记录，建立完善的职工教育培训档案。5、 好全厂职工的考勤管理、保卫及人事档案工作。6、 经常对职工进行法制教育，重点做好防火、防盗等工作。7、 做好职工食堂、集体宿舍及厕所等的管理工作。业务部工作职责：一、 产品销售1、树立“质量精益求精、服务及时周到”的思想，负责宣传产品和售前售后服务工作，为用户提供符合合同和质量标准的产品，为用户提供满意的服务。 2、负责市场调研、收集市场信息、进行市场预测，为工厂决策提供依据。 3、负责入库成品的管理，确保成品在保管期内包装完好、不变质。4、负责产品销售合同管理，采取措施防止产品的错发、漏发现象。5、负责产品的包装、搬运质量，产品的外包装箱上必须有有注意事项的醒目标志。6、负责调查产品的使用情况，负责建立用户档案，对销售情况进行定期统计、分析和报告。7、负责建立用户质量反馈网、收集和反馈用户意见，不断提高产品的服务质量。填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页。8、建立和完善售后服务工作，为用户提供使用、维护说明书、供应维修备件，提供技术支援和咨询，现场维修服务等。二、物资供应1、负责提供分承包方名单，考察承包方的质量保证体系，生产能力、产品质量和材料价格等，按“合格分承包方名单”择优择廉采购物资。2、在物资采购合同中，必须列入质量要求条款，采购的物资必须符合技术文件和产品质量要求。3、严格执行不合格物资不入库的制度。严格执行物资保管要求，做到质量标志清楚，批次清楚，杜绝错料、混料的现象，物资保管条件符合要求，对超保管期或易变质物资及时提出复验计划。4、负责采购物资的质量信息反馈。技术部工作职责：1、组织制定和实施新产品的开发、老品改造计划，技术工作计划，采标计划。2、组织新技术、新工艺、新材料和新设备的研究应用，从技术和生产手段上保证产品质量。3、执行图纸、技术文件管理制度，保证设计图纸、技术文件的正确、齐全、协调统一和清晰。4、 责调查新产品的使用情况，不断改进和提高产品质量。5、 做好工艺管理和工艺技术工作，不断提高产品质量。6、 负责制定和组织实施工艺技术方案，进行工艺设计，编制工艺操作规程填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页7、 责确定特种工艺、关键工序，确定关键要素，把控制要求及办法纳入工艺规程或作业指导书。8、 参与新产品的方案论证、设计、工艺、产品质量评审、试验分析、技术鉴定和产品定型，负责新产品的工艺性审查和提供工艺技术资料。9、 负责组织厂级工艺纪律的检查及其记录、考核工作。10、负责分析处理生产中的工艺技术及产品质量问题。生产部工作职责：1、编制工厂年度生产计划，编制月度生产计划，做好销、供、产和人、财、物的综合平衡。2、组织定期或不定期的生产工作会议，协调平衡生产能力、供需之间的矛盾和其他问题，代表工厂作经营性工作裁决，指令性执行。3、根据工厂综合计划，编制新产品试制计划和产品投产前期准备计划，并组织实施。4、 做好计划管理，加强生产调度，组织好均衡生产，保证产品的交货期质量。5、 保证产品生产过程的原始记录完整、正确和产品质量的可追嗍。a) 负责工模具（含模具、夹具、自制工量具等）的统一管理工作。b) 责组织安全文明生产，实施定置管理，防止生产运输中的嗑、碰、擦伤及污染产品的现象发生。c) 生产统计工作，建立内部网络，准确及时地编报统计报表，收集、汇相关生产统计数据，做好归档工作。 d)负责全厂设备管理工作。 e)负责全厂技术安全工作。填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页f)负责全厂技术安全工作。g)负责全厂环境保护工作。质管部工作职责：一、 质量管理1、 厂长的直接领导下，结合工厂实际，组织实施工厂的质量方针、目标、质量计划。2、负责质量管理工作的组织、协调、检查、考核及质量奖片的审定及实施。3、审查会签有关的技术、管理文件、监督检查质量文件的实施。4、参与新产品的方案论证、设计、工艺和质量评审。5、负责工厂质量信息的管理及信息收集工作。6、向厂长汇报质量工作情况及质量变化趋势问题，为厂长决策提供依据。7、对产品质量实施监控，负责组织对不合格品的审理工作。8、负责工厂质量管理工作的对外联络及活动，上报质量报表。9、按厂长要求，不断完善质量保证体系。10、有权监督检查各部门、人员的质量工作，对不执行质量工作的部门、人员有权提出处理意见和奖惩否决建议。二、质量检验 1、在厂长的直接领导下，发挥对产品质量的保证、预防和报告职能，保证产品的质量。2、组织编制质量检验文件，审查、会签有关技术、管理文件，督促检查质量填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页标准的贯彻执行。 3、对检验人员的质量职责实施监督及定期评定工作，并做好错、漏检记录。 4、按技术文件要求监督生产现场，管理检验印章，检验产品质量，保证交付的产品符合质量要求，负责生产过程中对符合性判断有争议的处理。 5、参与合格分承包方的评价，负责进厂原材料的检验工作。6、负责质量检验原始数据的记录、统计和处理，并上报领导。6、 负责不合格品的隔离及其监督检查工作，督促检查其有关纠正措施的贯彻执行。a) 制定质量教育培训计划，组织培训检验、试验人员。b) 参与产品的售后技术服务工作。c) 监督产品质量标准的执行，对质量上弄虚作假、干扰检验人员工作等，有权提出处理意见及奖惩建议。三、计量管理1、 贯彻执行国家的计量法律、法规，保证计量器具与计量基准相一致。2、 负责制定计量器具周检计划及实施。3、 组织编制计量管理文件，监督生产现场的计量器具的使用和维护。4、 监督计量管理制度的实施及计量器具的使用。对违反计量管理规定及损坏计量器具，有权提出处理意见和奖惩意见。填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页表2清洁生产审核领导小组成员表姓 名分 工职称/职务职责说明备注（或考核方式）黄祖江组长总经理孙继威副组长副经理解建强副组长厂长王兆平成员人事部顾晓东成员质管部胡文方成员技术部皮向荣成员生产部注：小组成员一般包括技术、管理、生产、财务、质量、设计、供销、环保、宣传等方面的负责人。填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页。表3清洁生产审核工作小组成员表姓 名分 工职称/职务职责说明备注（或考核方式）解建强 组长厂长戴国顺成员压铸主任袁永忠成员电镀主任李玉芳成员冲剪/抛光主任戚君毅成员综合主任尹之双成员模具主任贠波兰成员电镀师傅王玮琦成员喷粉主任杜伟成员人事部小组成员一般包括技术、管理、生产、财务、质量、设计、供销、环保、宣传等方面的负责人。填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页。表4清洁生产工作计划( 2006年度)阶段工 作 内 容完成时间责任部门及负责人备注（成果形式）审核准备1.配合咨询人员、专家进行调查和观察现场2.建立清洁生产审核工作机构3.实施教育培训、宣传发动、克服障碍、转变观念4.人员参加培训5.考试企业领导部门主管预审核1.生产现状调查收集资料，发动群众，提出问题和建议2.生产污染源及污染物调查3.确定审核重点及需监测污染物种类4.设置清洁生产目标领导小组和工作小组审核1.对审核重点进行监测分析2.实测输入输出物并完成物料平衡衡算3.分析废弃物产生原因4.发动群众开展合理化建议活动，提出污染源削减方案领导小组和工作小组方案产生和筛选1.提出节能、降耗、减污、增效方案2.分类汇总方案3.筛选方案领导小组和工作小组确定方案1.对清洁生产方案进行技术评价2.对清洁生产方案进行环境评估3.对清洁生产方案进行经济评估领导小组和工作小组方案实施1.筹措资金、组织方案实施2.已实施方案的成果汇总及效果分析总结3.纠正方案实施过程中的问题领导小组和工作小组持续清洁生产1.建立和完善清洁生产组织2.建立和完善清洁产管理制度3.制定持续清洁生产计划4.编制清洁生产审核报告领导小组和工作小组验收及备案1.验收文件及资料的整理2.验收前的准备工作3.负责验收会务领导小组和工作小组填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页。表5清洁生产活动（含宣传教育）记录表时间地点会议厅记录人孙继威组织人解建强参加人员工厂所有管理人员及师傅内容200*年*月*日下午15：00，在我厂会议厅召开清洁生产审核动员大会，会议由*作主持，并邀请了广东省电镀清洁生产中心、*经贸委何科长、*环保局徐科长参加本次动员大会。会议的主要内容是宣传实施清洁生产的重要性，并对各班、组长和正副主任培训有关清洁生产的内容。时间地点会议室记录人孙继威组织人参加人员清洁生产审核领导小组、清洁生产审核工作小组内容 本次会议的主要内容是对清洁生产审核领导小组和清洁生产审核工作小组进行培训，让大家明确各自的工作职责，以便更好的开展各项工作；让大家了解清洁生产的含义，为什么要开展清洁生产以及开展清洁生产对企业有什么好处等等一系列问题，针对各个问题各抒已见；最后到各个车间参观，大略了解各个车间的情况。表5清洁生产活动（含宣传教育）记录表时间地点模具车间记录人孙继威组织人解建强参加人员模具车间所有人员内容 为本车间人员上清洁生产培训课程，主要内容有：1、 清洁生产的含义2、 企业推行清洁生产的必要性3、 咨询工作计划4、 了解中华人民共和国清洁生产促进法内容时间地点喷粉车间记录人孙继威组织人张万里参加人员喷粉车间所有人员内容 为本车间人员上清洁生产培训课，让大家对清洁生产有更深一层的理解，主要内容是：1、 清洁生产的含义2、 企业推行清洁生产的必要性3、 咨询工作计划4、 了解中华人民共和国清洁生产促进法内容表5清洁生产活动（含宣传教育）记录表时间地点仓库记录人孙继威组织人贠波兰参加人员仓库管理人员内容 为仓库各位仓库管理人员上清洁生产培训课，让大家明白什么是清洁生产。会议的主要内容是：1、 清洁生产含义2、 咨询工作计划3、 企业推行清洁生产的必要性4、 了解清洁生产促进法的内容时间地点冲剪车间记录人孙继威组织人王玮琦参加人员车间全体员工内容 为大家上清洁生产培训课，让大家明白什么是清洁生产。会议的主要内容是：1、 清洁生产含义2、 咨询工作计划3、 企业推行清洁生产的必要性4、 了解清洁生产促进法的内容表5清洁生产活动（含宣传教育）记录表时间地点压铸车间记录人孙继威组织人杜伟参加人员车间管理人员、全体员工内容为大家上清洁生产的培训课，让全车间每一名员工都知道清洁生产的重要性，增强 各级管理人员对清洁生产的认识，改变车间脏、乱、差的不良面貌，使本部门生产任务顺利、圆满完成。主要内容有：1、 清洁生产的意义，本厂所面临的实际状况2、 清洁生产审核给企业带来的各项益处3、 持之以恒，清洁生产与5S管理相结合时间地点保安室记录人孙继威组织人孙继威参加人员车间全体员工内容 让全体人员了解开展清洁生产的重要性，实施清洁生产对企业的益处，希望将企业推向一个新的台阶，主要内容有：1、 实施清洁生产的意义2、 咨询工作计划3、 学习中华人民共和国清洁生产促进法表5清洁生产活动（含宣传教育）记录表时间地点电镀车间记录人孙继威组织人于素芬参加人员车间全体员工和管理人员内容让全体员工了解中华人民共和国清洁生产促进法的内容时间地点综合车间记录人孙继威组织人王兆平参加人员车间全体员工和管理人员内容 让全体人员了解开展清洁生产的重要性，实施清洁生产对企业的益处，希望将企业推向一个新的台阶，主要内容有：1、 施清洁生产的意义2、 咨询工作计划3、 学习中华人民共和国清洁生产促进法表5清洁生产活动（含宣传教育）记录表时间地点机加工车间记录人孙继威组织人顾晓东参加人员车间全体员工内容一、 洁生产的意义，本厂所面临的实际情况二、 清洁生产的好处三、 中华人民共和国清洁生产促进法的学习时间地点抛光车间记录人孙继威组织人顾晓东参加人员车间全体员工内容 四、 洁生产的意义，本厂所面临的实际情况五、 清洁生产的好处六、 中华人民共和国清洁生产促进法的学习表5清洁生产活动（含宣传教育）记录表时间地点会议室记录人孙继威组织人参加人员清洁生产审核领导小组内容分配清洁生产审核第一阶段的工作任务，分工合作时间地点会议室记录人孙继威组织人参加人员清洁生产审核领导小组内容 汇总清洁生产审核第一阶段工作任务完成情况，确定下一阶段工作开展时间。表5清洁生产活动（含宣传教育）记录表时间地点电镀车间办公室记录人孙继威组织人参加人员车间管理人员内容 一、如何开展车间清洁生产工作的宣传及工作安排 二、对车间存在的问题针对清洁生产提出合理化建议时间地点会议室记录人孙继威组织人参加人员清洁生产审核领导小组内容 一、 评选“优秀员工”二、 确定清洁生产审核合理化建议表5清洁生产活动（含宣传教育）记录表时间地点会议室记录人孙继威组织人参加人员清洁生产审核领导小组内容咨询小组对我厂清洁生产审核的基础资料作指导、修改工作。时间地点会议室记录人孙继威组织人参加人员清洁生产审核领导小组、工作小组内容 一、 针对清洁生产审核第二阶段工作对清洁生产审核领导小组、工作小组进行培训。二、 采用“头脑风暴法”，让大家针对目前工厂各车间存在问题提出合理化建议。 表5清洁生产活动（含宣传教育）记录表时间地点会议室记录人孙继威组织人参加人员清洁生产审核工作小组和领导小组内容开展清洁生产审核第三阶段的培训时间地点记录人组织人参加人员内容 表5清洁生产活动（含宣传教育）记录表时间地点记录人组织人参加人员内容时间地点记录人组织人参加人员内容 填表人 审核人 日期： 注：不够填写时，另加附页表6 企业平面布置示意图表7生产工艺流程图及说明出货交库包装装配工厂生产流程图噪声废水酸雾粉尘喷粉电镀抛光粉尘噪声冲剪机加工废气模具验收样板确认压铸模具设计制作物料采购填表人： 胡文方 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页。制 麦大麦水粉尘（少量）糖 化水糖化剂麦芽大 米麦汁粉 尘（少量）麦糟刷洗残水发 酵无菌气酵 母废酵母入厂污水处理系统酵母二氧化碳水二氧化碳待滤酒过 滤稳定剂废硅藻土废纸板脱氧水二氧化碳刷洗残水刷洗残水清酒包 装啤酒瓶纸箱二氧化碳商标刷洗残水废包装物麦糠、麦根刷洗残水成品酒副品酒蒸汽表7啤酒厂工艺生产工艺流程图及说明示例填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页。表9企业(或车间)主要能源及用水情况使用单位指标名称计量单位2006年 消 耗 总 量平均单耗量(或定额)用 量金 额（万元）用 量金 额*电镀厂电度276万19320万水吨2625042000气立方米汽吨煤吨145113100油吨3601944000小 计填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页。表10企业主要原辅材料情况时间材 料计量单位单价（元）平均单耗(或定额)年总消耗量总价（元）名称规格用 量金 额2006锌合金吨16102006铁板吨3502006铁管吨1462006铝合金吨352006镍板吨62006杜邦粉件25吨2006磷铜kg135002006电解铜kg89192006铬酐kg58002006光亮剂桶6002006氯化钾Kg133502006氯化镍Kg3100填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页。表10企业主要原辅材料情况时间材 料计量单位单价（元）平均单耗(或定额)年总消耗量总价（元）名称规格用 量金 额2006除腊水kg156002006工业硫酸Kg296652006工业盐酸kg507502006硫酸镍Kg85002006硫酸铜Kg85862006电泳原材料kg35002006磨轮个48002006 手套双700002006抛光腊吨122006砂带条84002006口罩个30002006砂吨12填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页。企业建立物料平衡审计重点单元操作功能情况说明见表3-1。根据实测数据（表3-2、表3-3），反复推敲输入输出物流，进行预平衡计算，在此基础上对车间审核重点工序进行物料衡算，绘制物料平衡图（包括水平衡）。车间物料平衡见图3-1、图3-2。给排水平衡见图3-3。表3-1 审计重点单元操作功能说明表单元操作名称功能钢板下料将原料钢材加工成产品组件试压加入水，通过加压检验产品的密封性表3-2 审计重点物流实测方法工序实测指标测量点名称测量方法钢板下料下脚料产生量车床估算、称量试压加压用水清水管道进口流量计加压废水出口估算废水COD加压废水出口抽样监测备 注实测时间：2005年7月30日8月1日制表： 审核： 表33 审计重点物流实测数据工序实测指标测量点名称数据下料钢材上机床前2.67t/d机加成品件下机床后2.57t/d下脚料下脚料收集点0.1t/d加压加压用水量清水管道进口10m3加压废水出口10m3废水COD加压废水出口60mg/L备 注实测时间：2004年7月30日8月1日制表： 审核： 机加工2.67钢板 机加成品件2.57下脚料0.1 图3-1 钢板下料工序物料平衡 单位：t/d试压产品1010废水排放一次水 图3-2 加压水物料平衡 单位：t/d 0.5职工生活 2.5 2.0 试压用水 新鲜水17 10 10市政管网 4.5 加一次水稀释处理管件酸液0.5 废酸液0.5 5 图3-3 给排水平衡示意图 单位：m3/d表11各生产工艺及设备产生废气一览表时间生产工艺或设备主要污染物产生情况（处理前）废气量粉尘烟尘SO2CO2NOX酸雾抛光机40kg/日锅炉300mg/m3酸洗800mg/m3时间生产工艺或设备主要污染物排放情况（处理后）废气量粉尘烟尘SO2CO2NOX酸雾注：填表时要标明“度量单位”根据实际情况，在不影响主要指标的情况下，可以增减相关指标。填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页。表12各生产工艺及设备产生废水情况一览表时间生产工艺或设备废水量（m3/h）废水中主要污染物产生情况（处理前）(mg/l)废水排放去向CODpHCuNiCNZNCr6+自动线3.030.030.020.0废水池手动线1.520.020.020.050.0废水池自动镀锌线2.040.050.0废水池手动线21.540.030.020.050.0废水池除油酸洗线2.0废水池时间生产工艺或设备废水量（m3/h）废水中主要污染物产生情况（处理后）（mg/l）废水排放去向CODpHCuNiCNCrZN废水处理设备10未检出790028022未检0019029排放口填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页。表13各生产工艺及设备产生噪声情况一览表时间生产车间或设备噪声源声级（dBA）噪声性质分布填表人： 审核人： 日期： 注：不够填写时，可另加附页。表14各生产工艺及设备产生固体废物情况一览表时间生产车间或设备固体废物产生量处理处置方式综合利用率固体废物排放量电镀车间废水处理150kg/月送专业厂处理65%无排放抛光车间抛光机40kg/日送专业厂处理20%无排放喷台筛粉机1kg/日报废95%无排放电镀车间挂具瘤30kg/日卖给回收厂50%无排放电镀车间掉槽工件5kg/日本厂回炉熔炼96%无排放锅炉废渣60kg/当生活垃圾处理0%60kg/天抛光车间麻轮300个/月当生活垃圾处理抛光车间手套300双/月当生活垃圾处理抛光车间口罩180个/月当生活垃圾处理抛光车间砂带600条/月当生活垃圾处理填表人： 审核人： 日期： 2007/6/21 注：不够填写时，可另加附页。表15环保设施调查表(一)设施名称 燃烧机 处理废弃物种类 废品、废渣 建成时间 折旧 建设投资 8 （万元）设计处理量 实际处理量 年运行费 年耗电量 0.75千瓦时）运行天数 （天/年） 4 （天/月）监测频率 （次/月）污染物来源 电镀、喷粉废品 设施运行效果