产品质量策划检查清单.doc

产品质量筹划检查清单A1 设计FMEA检查表A2 设计信息检查表A3 新设备、工装和试验设备检查表A4 产品/过程质量检查表A5 场地平面布置检查表A6 过程流程图检查表A7 过程FMEA检查表A8 控制计划检查表A 1 设计FMEA检查表顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期1与否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车企业潜在失效模式及后果分析（FMEA）参照手册来制定SFMEA和 / 或DFMEA？2与否已对过去已发生事件保修数据进行了评审？3与否已考虑了类似零件DFMEAs？4SFMEA和平/ 或DFMEA与否识别特殊特性？5与否已确认了影响高风险最先失效模式设计特性？6对高风险次序数项目与否已确定了合适纠正措施？7对严重度数高项目与否已确定了合适纠正措施？8当纠正措施实行完毕并经验证后，风险次序数与否已得到修正？修订日期 第1页，共1页 制定人： A 2 设计信息检查表顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期A一般状况：设计与否需要1新材料2特殊工装3与否已经考虑了装配变差分析？4与否已考虑试验设计？5对样件与否已经有计划？6与否已完毕DFMEA？7与否已完毕DFMA？8与否已考虑了有关服务和维修性问题？9与否已完毕设计验证计划？10假如是，是由横向职能小组完毕吗？11与否对所有规定试验、措施、设备和接受准则有一种清晰定义和理解？12与否已选择特殊特性？修订日期 第1页,共4页 制定人： A2 设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号 问题是则否所规定意见/措施负责人完毕日期13与否完毕了材料清单?14特殊特性与否已对文献化? B 工程图样15对于影响配合、功能和耐久性尺寸与否已明确？16为最大程度减少全尺寸检查时间，与否明确了参照尺寸？17为设计功能性量具，与否已明确了足够控制点和基准平面？18公差与否和被接受制造原则相一致？19使用既有检查技术，与否有些规定规定不能被评价？ C工程性能规范20与否已识别所有特殊特性？21与否有足够试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用22与否已对在最小和最大规范下生产零件进行试验？23如反应计划规定,能否对额外样品进行试验并且仍能进行正常计划中过程试验?24所有产品试验与否都将在厂内进行?25如不是,与否由同意分承包方进行?修订日期 第2页，共4页制定人： A 2 设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期26规定抽样容量和/或抽样频率与否可行？27如规定，对试验设备与否已获得顾客同意？ D材料规范28与否明确材料特殊特性？29在已被明确环境中，规定材料、热处理和表面处理与否耐久性规定相一致？30选定材料供货商与否在顾客同意名单中？31与否规定材料供方对每一批货提供检查证明？32与否已明确材料特性所规定检查？假如是，则：33特性将在厂内进行检查吗？34具有试验设备吗？35为保证成果精确，需要培训吗？36将使用外部试验室吗？37所有被使用试验室得到承认吗（如规定）？修订日期 第3页,共4页 制定人： A 2 设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期D材料规范（续） 与否已考虑如下材料规定；38搬运？39贮存？40环境？修订日期 第4页,共4页制定人： A 3 新设备、工装和试验设备检查表顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期工具和设备设计与否已考虑如下方面：1柔性系统，如单元生产？2迅速更换工装？3产量波动？4防错？ 与否已制定识别如下内容清单：5新设备？6新工装？7新试验设备？ 对如下内容接受原则与否已到达一致意见：8新设备？9新工装？10新试验设备？11在工装和/或设备制造厂与否将进行初始能力研究？12与否已确定试验设备可行性和精确度？13对于设备和工装与否已完毕防止性维护计划？14新设备和工装作业指导书与否完整并且清晰易懂？修订日期 第1页，共2页 制定人： A 3 新设备、工装和试验设备检查表（续）顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期15与否具有能在设备供方设备上进行初始过程能力研究量具?16与否将在生产工厂进行初始过程能力研究?17与否已识别影响特殊产品特性过程特性?18在确定接受原则时与否使用了特殊产品特性?19制造设备能否满足预测生产与服务量规定?20与否有足够试验能力? 修订日期 第2页，共2页 制定人： A 4 产品 / 过程质量检查表顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期1在制定或协调计划时与否需要顾客质量保证或产品工程部门协助？2供方与否已确定谁将作为与顾客质量联络人？3供方与否已确定谁将作为与自己供方质量联络人？4与否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车企业质量体系评估对质量体系进行了评估？ 如下方面与否已明确足够人员：5控制计划规定？6全尺寸检查？7工程性能试验？8问题处理分析？ 与否具有具有如下内容文献化培训计划：9包括所有雇员？10列出被培训人员名单？11提出培训时间进度？ 对如下方面与否已完毕培训：12记录过程控制？ 修订日期 第1页，共4页 本检查表并不打算替代克莱斯勒、福特和通用汽车企业质量体系评估A 4 产品 / 过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期 对如下方面与否已完毕培训（续）13能力研究？14问题处理？15防错？16被识别其他项目？17对每一种对控制计划来说非常关键操作与否都提供过程指导书？18每一种操作上与否都具有原则操作人员指导书？19操作人员/小组领导人员与否参与了原则操作人员指导书制定工作？ 检查指导书与否包括如下内容：20轻易理解工程性能规范？21试验频率？22样本容量？23反应计划？24文献化？ 目测辅具25与否轻易理解？26与否合用？修订日期 第2页，共4页A 4 产品 / 过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期目测辅具（续）27可靠近性？28与否被同意？29注明日期并是现行？30对于记录控制图表，与否有实行、保持和制定及反应计划程序？31与否有一合适、有效主线原因分析系统？32与否已规定将最新图样和规范置于检测点？33记录检查成果合适人员与否具有表格/记录本？ 在监控作业点与否提供地方放置下列物品：34检测量具？35量具指导书？36参照样品？37检查记录本？38对量具和试验设备与否提供证明和定期校准？ 所规定测量系统能力研究与否已39完毕？ 修订日期 第3页，共4页A 4 产品 / 过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期40可接受？41当提供所有零件初始和现行全尺寸数据时，全尺寸检查设备和设施与否充足？ 与否有进货产品控制程序，以明确：42被检查特性？43检查频率？44样本容量？45同意产品指定位置？46对不合格产品处理？47与否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂程序？48与否具有返工/返修程序？49与否具有对返修/返工材料再验证程序？50与否有合适批次追溯性系统？51与否计划并实行了对出厂产品定期审核？52与否计划并实行了对质量体系定期评审？53顾客与否已同意了包装规范？修订日期 第4页，共4页制定人： A 5 场地平面布置图检查表顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期1平面布置图与否明确了所有规定过程和检测点？2与否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？3对所有设备与否已分派足够空间？ 过程和检查区域与否具有：4足够尺寸？5足够照明？6检查区域与否包括所需设备和文献？ 与否有足够：7中间整备区域？8储备区域？9为防止误装不合格产品，与否合理布置检测点？10为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，与否已制定了控制措施？11与否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统污染？修订日期 第1页，共2页 制定人： A 5 车间平面布置检查表（续）顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期12与否已提供了最终审核设施？13与否有足够控制以防止不合格进货材料进入贮存和使用点？修订日期 第2页，共2页 制定人： A 6 过程流程图检查表顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期1流程图与否阐明了生产和检测岗位次序？2与否具有所有合适FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？3流程图与否与控制计划中产品和过程检查相一致？4流程图与否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？5该过程与否已考虑了拉动生产系统/最优化？6与否规定在使用前要识别和检查返工产品？7由于搬运和外部过程产生潜在质量问题与否已被识别并被纠正？修订日期 第1页，共1页 制定人： A 7 过程FMEA检查表顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期1与否使用克莱斯勒、福特和通用汽车企业指南制定过程FMEA？2所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性操作与否已被识别并按次序列出？3与否考虑了类似零件FMEA？4与否对已发生事件和保修数据进行了评审？5对高风险次序数项目与否已计划并采用了合适纠正措施？6对严重度数高项目与否已计划并采用了合适纠正措施？7当纠正措施完毕后，风险次序数与否作了修改？8当完毕设计更改时，与否修改了高严重度数？9对后来操作组装和产品，在影响上与否考虑了顾客？10在制定过程FMEA时，与否借助于保修信息？11在制定过程FMEA时，与否借助于顾客工厂问题？12与否已将原因描述为能固定成控制事物？13当探测是重要原因时，与否规定在下一操作前已对原因进行控制。修订日期 第1页，共1页 制定人： A 8 控制计划检查表顾客或厂内零件号 问 题是否所规定意见/措施负责人完毕日期1在制定控制计划时与否使用了第6章所述控制计划措施论？2为便于产品/过程特殊特性选择，与否已识别所有已知顾客关注事项？3控制计划中与否包括了所有特殊产品/过程特性？4在制定控制计划时与否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？5与否明确需检查材料规范？6控制计划与否明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）全过程？7与否波及工程性能试验规定？8与否具有如控制计划所规定量具和试验设备？9如规定，顾客与否已同意控制计划？10供方和顾客之间测量措施与否一致？修订日期 第1页，共1页制定人：