专用车制造有限责任公司质量手册.doc

受控状态： 编号：CY.QMAO2023xxx专用车制造有限责任公司质 量 手 册编 制: 日 期:审 核: 日 期:批 准: 日 期：发放号: 持有人：xxx专用车制造有限责任公司发布日期：2023-01-5 实行日期：2023-01-10xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第1页 本章:第11页质 量 手 册 发 布 令第A版 第0次修改质量手册发布令本手册是依据GB/T19001-2023质量管理体系-规定标准和强制性产品认证工厂质量保证能力规定制定的,它阐述了本公司的质量方针、质量目的，并对本公司的质量管理体系提出了具体规定。本手册合用于本公司生产的系列客车、底盘及厢式专用车产品的设计、开发、制造和服务。本手册自2023年1月10日起正式实行。本手册是本公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运营的准则，也是本公司对所有顾客的承诺，本公司的所有员工自本手册实行之日起，必须遵照执行。总经理： 日期2023年1月10日xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第2页 本章:第11页质 量 方 针 批 准 令第A版 第0次修改质量方针批准令本公司的质量方针是：科技求发展、质量求生存、诚信求效益、服务求满意。质量方针的内涵是：以先进的技术不断开发新产品，以最佳的质量和最高的效率保持公司的生命力，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客及相关方的承诺。望全体员工认真理解质量方针的内涵，并以实际行动贯彻执行。总经理：日期：2023年1月10日xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第3页 本章:第11页管 理 者 代 表 任 命 书第A版 第0次修改管 理 者 代 表 任 命 书今任命孙礼安为我公司的管理者代表，任职三年，届满时重新任命，并授权其职责范围内的相应权限，其职责是：1、保证质量管理体系所需要的过程得到建立、实行和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和改善需求；3、保证在整个本公司内提高满足顾客规定的意识；4、就质量管理体系有关事宜与有关各方联络；5、组织内部质量审核，批准内审计划、审核报告和纠正/防止措施。望本公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以保证质量管理体系有效运营。总经理：日期：2023年1月10日xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第4页 本章:第21页Q 前 言第A版 第0次修改0. 1本公司情况简介xxx专用车制造有限责任公司是按照现代公司管理制度建立的大型高科技民营公司。公司借用民营公司的机制、资金，运用大型国有公司的人才、技术、无形资产和优良资产等优势，通过消化吸取国内外成功汽车公司运作经验，采用先进、合用的汽车生产工艺，搭建起公司起点高、生产工艺技术先进合用、机制灵活、品种多、市场销售空间大的科研、生产、销售、服务一体的发展平台。公司按照现代公司管理模式，实行总经理、部门领导目的考核，以工作质量保证产品质量。公司建有完整、高效的运营管理机构，设有技术开发部、质量管理部、售后服务中心，从产品研发、改善、设计开始，对产品的安全性、经济性、实用性、舒适性、可靠性等按照国际标准IS9000认证体系和国标GB/T19001-2023质量体系标准进行售前、售中、售后全过程质量监控。公司现拥有完整的冲压、焊接、阴极电泳底化、喷涂烤漆、总装及检测生产线，各类生产工艺手段齐全。现公司已上国家经贸委公告涵盖五大系列二十三个品种，轻型商务用车、微型厢式运送车满足了国内个体经济、民营经济加速发展的需要，各类专用车、改装车型又为满足汽车市场专业化、个性化趋势需求打下了基础。公司依据在专用车、改装车、基型车上的技术、工艺、制造手段和资金实力较为雄厚的优势，按照“以各型专用车为基础，系列微型车为龙头，特种车为发展方向”的总体思绪，寻求合资合作伙伴，先后吸xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第5页 本章:第22页Q 前 言第A版 第0次修改引了韩国、日本等汽车制造厂商来公司洽谈合作，为公司下步“立足国内，拓展海外市场”制造了良好外部环境条件。为满足公司多品种、专业化、规模化的发展需求，公司已在绵阳欧家坝征地145.5亩，总投资8800万元，新建一个现代化的专用车、微型车、特种车研发生产的工业园。该项目作为绵阳市重点招商引资项目，得到市、区两级党委、政府领导的高度重视。该项目的建成投产，它的辐射作用、相关产业的带动作用将为绵阳市、游仙区的经济发展和结构调整起到积极的作用。由于公司经营发展策略紧紧贴合国家汽车产业发展政策，加上公司产品结构符合国内、国际汽车行业专业化、个性化的发展趋势，产品市场发展空间大，公司发展前景极为乐观。预计到2023年末，公司各型汽车产量达5万辆，销售收入4-6亿，地方公司配套件产值达1.5亿。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第6页 本章:第21页1 范 围第A版 第0次修改0.2.1.3 质量手册换版时，仍执行上述程序。0.2.2 质量手册的发放0.2.2.1 质量手册由综合部负责登记发放，对内发放范围为总经理、副经理、部门负责人、车间主任。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章。发放给征询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。0.2.2.2 受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。0.2.3 质量手册的更改和换版0.2.3.1 质量手册采用活页装订。质量手册由综合部负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由综合部统一集中实行，并填写“质量手册更改一览表”。0.2.3.2 当质量手册通过重大或多次更改，或本公司的质量管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经总经理批准后实行。质量手册的换版仍执行本手册0.2.1的有关规定。换版的版本号为“A、B、C”。本手册是依据GB/T19001-2023质量管理体系-规定标准制定的。本手册阐述了全公司的质量方针、质量目的，对质量管理体系的规定作出了具体规定。本手册辨认了各个过程。覆盖了GB/T19001-2023标准的所有规定。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第7页 本章:第22页1 范 围第A版 第0次修改本质量手册合用于本公司生产的各种客车、底盘及厢式专用车的设计、开发、制造和服务。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第8页 本章:第11页2 引 用 标 准第A版 第0次修改GB/T19000-2023 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2023 质量管理体系 规定GB/T19004-2023 质量管理体系 业绩改善指南认证实行规则附件工厂质量保证能力规定xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第9页 本章:第11页3 术 语 和 定 义第A版 第0次修改本手册采用GB/T19001-2023质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第10页 本章:第11页4.1 总 要 求第A版 第0次修改4.0 质量管理体系4.1 总规定本公司依据GB/T19001-2023标准的规定，建立了质量管理体系,并形成文献。本公司全体员工应有效地贯彻招待并连续改善其有效性。 本公司按照GB/T19001-2023标准的规定，对过程进行管理，保证质量管理体系的有效实行，并实现本公司的质量方针和质量目的。本公司对过程实行管理的方法是：1） 辨认质量管理体系所需要的过程；2） 拟定过程顺序的接口关系；3） 拟定有效控制过程所需的准则和方针；4） 明确所需的资源的信息；5） 对过程进行监视测量和分析；6） 采用必要的改善措施，保证过程结果并实行连续改善。本公司产品生产流程图如下：是否外协 否原材料采购验收入库投 料底 盘 机械加工 拼装（焊接、铆接） 检 验 涂 装 总 装出厂检查 一特殊过程交付顾客 一关键过程xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第11页 本章:第61页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改4.2.1 总则4.2.1.1 本公司的质量管理体系文献重要涉及:1) 质量手册:2) 质量管理体系程序;3)公司内部支持性管理文献(涉及本公司的规章制度、管理办法等)和作业文献（涉及规范、作业指导书、表格等）；4)外来文献：各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文献。5)其他与质量有关的文献及所规定的记录。4.2.1.2文献编写的基本规定质量手册向本公司内部或外部提供关于质量管理体系的基本信息，用以对本公司的质量管理体系作出大纲性的概括性的描述。应规定本公司质量管理体系的范围，以及质量管理体系过程之间的互相作用。4.2.2.2 质量手册通常引出相应的程序，程序文献是质量手册原则性规定的进一步展开和细化。4.2.3文献控制4.2.3.1 本公司制定并执行文献和资料控制程序,以保证与质量有关的所有依据性文献处在受控状态，从以下几个方面得到控制：1）文献发布前得到批准，以保证文献是充足与适宜的；2）必要时对文献进行评审与更新，并再次批准；xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第12页 本章:第62页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改3）保证文献的更改和现行修订状态得到辨认；4）保证在使用处获得合用文献的有效版本；5）保证文献保持清楚，易于辨认；6）保证外来文献得到辨认，并控制其分发；7）防止作废文献 非预期使用，若因任何因素保存作废文献时，应对这些文献进行适当的标记。4.2.3.2 综合部负责质量手册的编制，各部门负责程序文献和支持性管理文献的编制，综合部负责质量体系文献中质量手册、程序文献、管理性文献的评审、归档、发放、更改和管理；外来文献归口部门负责外来文献的归档、发放和管理的控制；技术部负责本公司内技术性作业文献的编制和管理的控制；各部门负责本部门与质量有关的管理文献的编制。4.2.3.3 文献的编写、审批和发布1）质量手册由综合部负责编写，经管理者代表审核、总经理批准后发布；2）质量管理体系程序文献由技术部组织各部门编制，经管理者代表审核、报最高管理者批准后发布；3）体系中的管理性文献，由综合部组织各部门编制，部门领导审核、主管领导批准后，由技术部统一编号，由综合部发布。4）技术性作业文献由技术部负责人审核后向有关部门发布；4.2.3.4 文献的发放文献和发放范围由文献编制发放部门拟定，体系文献报最高管理者批准后，xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第13页 本章:第63页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改由综合部按审核范围编号、登记、发放。发至本公司内部与质量有关的文献均匀受控文献，发给认证机构的质量管理体系文献也为受控文献，加盖“受控”印章。发放给顾客的文献为非受控文献，由相关部门审批后发放。4.2.3.5 文献的管理综合部负责相关文献的建档、保管、发放工作。归档文献的保存期视文献的重要限度而定。本公司各部门要精心管理，防止文献受潮、损坏、变质或丢失。查阅、借阅文献时应履行相应的手续，借阅的文献要按期归还。作废的和超过保管期的文献，由发放部门负责收回，经管理者代表批准后统一销毁。为积累知识作为资料保存的失效文献，由留用部门提出申请，综合部批准后，由申请部门保管。文献的复印件加盖“受控”印章或文献批准人签字，否则，复印件无效。4.2.3.6 文献修订或更改时，由原编制部门提出申请，由原审核部门和人员负责审核、批准。文献的更改经审批后，由原制发部门组织更改。文献的更改方式采用划改、换页和换版。4.2.3.7 每年3月份综合部负责组织对体公司所使用的现有质量管理体系文献的有效性进行评审，各部门结合平时使用情况进行评审，必要时按照文献控制xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第14页 本章:第64页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改程序的有关规定予以修改。4.2.4 记录控制本公司制定并执行质量记录控制程序,对记录进行控制，为证明产品符合规定的质量规定，证明质量管理体系有效运营提供依据。4.2.4.1 技术部负责记录的标记、归档管理工作，并指导各部门建立、保存和管理有关的记录。与质量管理体系运营有关的所有部门，均应按规定妥善保管好有关的记录，并及时向技术部归档。4.2.4.2 记录的范围与分类记录的范围：各质量管理体系文献中规定提供的记录，以及在质量管理体系运营中形成的其他记录，也涉及来自供方的记录。记录的分类：各项管理记录、各项操作记录、各项监视和测量记录和各种报告以及实验和型式实验记录。4.2.4.3 记录的填制所有记录应笔迹清楚、内容完整、齐全，提供的数据、资料要准确。质量管理体系运营记录要及时填写，并应随时整理，不得后补、伪造。记录一经填写完整，不得涂改。假如笔误经证实原有记录不准确，可在原始记录中用“划改”的形式进行更改，并由更改人签字工盖章。4.2.4.4 记录印制的规定各程序规定的登记表格及各部门自用的登记表格均由技术部联系印制，统xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第15页 本章:第65页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改一编号、备案。4.2.4.5记录的标记各质量管理体系程序规定的记录的编号按与相关的质量管理体系程序文献的编号相相应;各种记录应在表格的左上方标记顺序号.质量活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标记该记录的名称内容、制作时间、制作人等相关信息。4.2.4.6 记录的搜集、贮存和归档各记录保存的责任部门负责搜集和管理本部门形成的记录，并进行分类汇总，立卷保管，按规定的时间和规定向有关部门和人员传递。各部门要将记录贮存在资料柜中，做好防水、防盗、防潮等工作。每年3月底前，各部门将上年的记录向技术部归档，技术部按记录的编号归档。4.2.4.7 记录的查阅/借阅查阅/借阅记录必须通过记录管理人员批准后，方可查阅/借阅。查阅/借阅人员应爱惜记录，不准在记录上私自涂改或撕毁，保持其完整和清洁。顾客查阅记录时，经记录保管部门负责人批准后，方可办理查阅手续。出于法律证实、处置质量纠纷或由于其他目的的需要借阅记录时，经总经xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第16页 本章:第66页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改理批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。4.2.4.8 记录的处置和销毁记录的保存期视记录的重要限度而决定。如超过保存期限时，由技术部确认有无运用价值，隔离存放半年以上后，由技术资料员销毁，管理者代表监销。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第17页 本章:第11页5.1 管理者承诺第A版 第0次修改5.0 管理职责5.1 管理承诺本公司总经理的管理承诺是：有效并高效地建立、实行质量管理体系并连续改善其有效性；本公司通过开展以下活动，证实基履行承诺；1、向本公司内有关部门和人员传达顾客规定和法律法规规定的重要性；2、制定质量方针；3、依据质量方针和组织实行需要，制定质量目的；4、进行管理评审；5、为本公司质量管理体系的有效和高效地运营配置适宜资源。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第18页 本章:第11页5.2 以顾客为关注焦点第A版 第0次修改5.2 以顾客为关注焦点本公司的成功取决于理解并满足其顾客当前和未来的需求和盼望，本公司应不断地辨认顾客的规定和盼望，并以实现顾客满意为目的。5.2.1 顾客对产品的需求和盼望一般涉及：符合性、可信性、可用性、交付能力售后服务、价值和寿命周期的费用，以及满足法律法规规定。5.2.2 本公司通过市场调研、市场预测或与顾客直接沟通的方式来拟定顾客的需求和盼望，执行营销政策及规定和质量保证协议书中的规定。5.2.3 为满足顾客（涉及产品最终使用者）的需求和盼望，本公司应：1）辨认顾客，涉及潜在的顾客；2）辨认并依据顾客（涉及最终使用）的需求和盼望来拟定产品的规定；3）确立并评价本公司的竞争能力；4）辨认机会、弱点及未来竞争优势；5）建立必要的制度；6）制订相识的职责；7）配备并培训相关人员。5.2.4 坚持产品的最终监测者是顾客，顾客的需要就是产品的“标准”。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第19页 本章:第11页5.3 质 量 方 针第A版 第0次修改5.3 质量方针质量方针体现了本公司满足顾客规定和连续改善的承诺，本公司应组织制定本公司的质量方针。5.3.1 制定质量方针的原则是：1）质量方针应与本公司的宗旨相适应、与总体经营方针政策相协调。2）质量方针应对满足规定作出承诺；3）质量方针应对连续改善作出承诺；4）质量方针应提供制定和评审质量目的的框架。5.3.2 依据上述原则，经反复推敲和沟通，本公司的质量方针是：“科技求发展、质量求生存、诚信求效益、服务求满意。”5.3.3 质量方针体现了本公司的组织目的以及顾客的需求和盼望，各级管理人员要将质量方针传达成管理、执行、验证和作业等层次，使本公司的所有成员都能理解并贯彻实行。5.3.4 本公司应不断地对质量方针进行评审，保证质量方针连续符合本公司质量管理的需要。具体执行管理评审程序。5.3.5质量方针是本公司的重要质量文献，应按文献和资料控制程序的规定予以控制。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第20页 本章:第21页5.4 策 划第A版 第0次修改5.4 策划总经理组织质量管理体系的策划，该策划是针对实现质量方针，拟定质量目的，保证实现质量目的所需的资源和过程得到辨认和策划。5.4.1 质量目的总经理应拟定在本公司内相关职能和层次上建立质量目的。即在本公司总质量目的拟定后应在部门的层次上展开。分质量目的应与总质量目的相一致，并可测量。本公司的质量目的是：1）一次交验合格率：95%逐年增长0.3%2) 质量损失率:3%逐年下降0.2%3) 顾客意见及时解决率:100%逐年保持4) 顾客满意率:93%逐年增长0.5%5) 履约率:100%逐年保持5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 总经理组织最高管理层对质量管理体系进行策划，即对实现质量方针、质量目的所需 的资源和过程进行策划。策划输出应形成质量改善计划文献。1） 质量管理体系策划的输入：a、顾客和其他相关的需求和盼望;b、产品的性能；c、质量管理体系的状况；d、从过去的经验所获得的教训；xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第21页 本章:第22页5.4 策 划第A版 第0次修改e、改善的机会；f、减少风险。2）、质量管理体系策划的输出：a、质量管理体系的输出；b、职责和权限（涉及实行改善）；c、质量管理体系的职能分派；d、所需的资源；e、质量管理体系的连续改善。5.4.2.2 根据本公司产品及顾客的规定，本公司的质量管理体系应满足GB/T19001-2023标准规定的所有内容。没有允许的例外，通过策划拟定程序文献为13个。5.4.2.3 质量管理体系所需资源在下一章中阐述。5.4.2.4 质量管理体系的策划和体系结构及职能的变化将在管理评审时同时评价。5.4.2.5 在对质量管理体系的变更进行策划时必须经批准，并由综合部改善计划中的规定的责任部门在规定期间内实行变理，做好接口的联接，使更改期间应保持质量管理体系的完整性。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第22页 本章:第91页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改5.5 职责、权限和沟通为促进有效的管理，本公司明确规定各部门的职责及互相关系，同时对内部联络作出规定。本公司依据管理动作的需要，结合本公司的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了“质量管理体系结构图”，并结合GB/T19001-2023标准的规定，编制了本公司“质量职责分派表”。本公司对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了互相间的配合关系。特别强调了以下人员的质量职责：1）总经理a、全面领导本公司的平常工作，向本公司传达满足法律、法规规定的重要性；对本公司的最终产品质量负责。b、制定质量方针和质量目的、负责批准本公司的质量手册；c、主持管理评审；d、保证质量管理体系运营必要的资源配备；e、负责财务管理工作，批准财务计划。f、负责人事管理工作，审批年度培训计划，保证人力资源的有效配置。g、负责厂办管理及文献审批；2)总工程师（副经理）a、负责所辖部门贯彻执行本公司质量方针、目的，保证质量管理体系在所辖部门的有效运营；b、制定本公司技术发展规划，审批和监督技改项目的实行；c、负责审批新产品的试制报告；d、负责组织贯彻国家、行业的技术标准和规范；xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第23页 本章:第92页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改e、负责批准设备管理制度，审批新进设备的购置；f、审批各项质量管理制度；g、审批重大质量事故评审结果，保证本公司的最终产品质量满足顾客规定。3）生产主管a、在总经理的领导下负责本公司的生产运作，保证质量管理体系在所辖部门的正常运营；b、负责审批生产计划；c、负责生产设施的配置、监督生产设施的使用、维护；d、保证生产物资的供应，审批合格供方目录；e、负责物资、仓储管理。4）销售主管a、在总经理领导下负责本公司的销售运作，保证质量管理体系在销售部门的正常运营；b、制定经营决策，主持产品销售和售后服务工作；c、负责组织解决顾客重大投诉，妥善解决顾客意见。5）管理者代表a、在厂长的领导下保证本公司质量管理体系的过程得到建立、实行和保持；b、领导本公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，涉及改善的需求；c、保证在整个公司内提高满足顾客规定的意识；d、代表本公司就与质量管理体系有关的事宜进行外部联络；e、负责审核质量手册和各部门的工作手册。6）综合部xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第24页 本章:第93页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改a、负责组织编制与质量方针和目的一致的质量管理体系文献，负责内部质量审核及管理评审工作；b、负责管理本公司质量管理体系文献；c、负责产品设计和开发任务书的下达及评审管理工作；d、负责本公司的标准化及微机管理工作。7）技术部a、负责本公司质量管理体系的具体实行及记录控制管理；b、在自己的职权范围内组织解决不合格品，检查、验证纠正、防止改善措施的执行效果。c、负责对产品实现过程的监视和测量；d、组织采用合用的记录技术进行数据分析。e、在总工程师的领导下组织和实行本公司新产品的设计和开发全过程；f、保证质量管理体系在本部门的正常运营；g、负责新产品技术文献的编制、发放、管理及产品工艺的设计和工艺纪委的检查考核；h、负责外来技术文献的管理及参与销售协议的评审。8）市场部a全面负责本公司产品的平常销售工作，保证质量管理体系在本部门正常运营；b、组织辨认顾客的需求和盼望，组织有关部门对产品需求进行评审；c、负责组织顾客满意度调查、记录。d、负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善解决顾客意见；e、负责产品售后服务工作，及时了解和反馈顾客意见。f、负责顾客所购产品的维修服务工作。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第25页 本章:第94页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改9、制造部a、全面负责本公司产品的平常生产，保证质量管理体系在本部门正常运营；b、负责根据市场需求制定生产计划，并组织协调各部门按计划进行生产；c、负责生产设备的平常管理，保证满足生产需要；d、编制生产作业指导书，并监督执行及参与销售协议的评审。E、负责计量器具、检测设备检定管理工作和实验工作以确认检查工作关键之器件。10）配套部a、全面负责本公司生产所需要原材料采购供应，保证质量管理体系在本部门正常运营；b、参与对顾客需求和产品需求的评审，负责组织对供方进行评价，保证采购合格的产品；c、负责执行采购计划，准备采购资料，执行采购作业。d、全面负责本公司的物质管理，保证质量管理体系在本部门正常运营；e、负责编制采购计划；f、负责本公司原辅材料、零部件的运送管理，保证生产物质的及时配送。11)综合部a、全面负责本公司的平常行政管理工作，保证质量管理体系在本部门正常运营；b、对本公司管理性的文献进行归档管理；c、负责本公司对外公共关系、宣传等工作，为公司树立良好形象。d、负责员工招聘、教育、培训等工作的归口管理；e、制定并实行“年度培训计划”；f、负责本公司人事管理；xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第26页 本章:第95页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改g、作好各种培训记录，建立员工个人培训档案。h、负责本公司的经营管理及协议评审工作，i、负责本公司职责、权限的沟通；j、负责全厂管理工作的督察、考核。12)财务部a、负责本公司的资金筹措；b、合理使用资金，参与协议评审；c、成本核算；d、负责质量改善资金配备；e、负责固定资产的管理。13）质量检查员a、按检查规程进行检查；b、对检查的质量负责；c、履行报告、相关监督职能。14）内部审核员a、按审核计划分工进行审核；b、客观公正地搜集证据，对审核结论负责；c、配合组长工作。15）不合格品审理员a、按规定对不合格品进行处置；b、对处置结论负责；16）理化/计量管理员a、建立计量器具台账；b、编制周检计划及季度抽检计划；xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第27页 本章:第96页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改c、按期送检及季度抽检；d、监督员工对的使用计量对原材料进厂进行理化实验。17）技术人员a、负责新产品的设计和开发，严格执行设计、实验程序；b、做好技术、工艺管理工作，对所设计的产品图样和编制的工艺技术文献的先进性、合理性、对的性负责；c、解决生产现场中出现的工艺技术问题；d、不断学习和应用现代科学技术，提高业务能力，开展质量攻关和技术进步活动。18）计划（调度）人员a、根据市场需求，下达生产计划；b、加强生产进度管理，合理调度生产，保证生产任务的准时完毕；c、及时向相关部门传递生产信息，协调解决影响生产进度的各种问题。19）生产工人a、履行岗位职责，做好本职工作；b、严格按操作规程生产，对产品生产质量负责。c、对的使用和维护工装和计量器具，按规定对生产设备进行平常的维护保养；d、认真填写原始记录，对提供数据的真实性和完整性负责；e、积极参与“5S”活动，做到安全文明生产，防止事故发生。f、本公司岗位质量责任制详见岗位职责及能力规定g、本公司采用培训、会议等方式使全体员工明确自己的职责，积极为质量管理体系的建立及改善作出奉献，有效地开展质量管理所涉及的各项活动。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 28页 本章:第97页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改5.5.2 管理者代表管理者代表应在领导层产生，总经理任命，管理者代表的职责和权限如下：1）保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；2）向厂长报告质量管理体系的业绩和所需要的任何改善；3）保证在整个本公司内提高满足顾客规定的意识；4）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通 内部联络的畅通是质量管理体系有效性的标志之一。为保证有效沟通，本公司内部的质量文献均规定了说明上下级和部门横向沟通的信息及组织接口关系。内部沟通内容为：与满足顾客规定，实现质量目的以及保证质量管理体系有效性等有关的内容。内部沟通形式重要有：会议、简报、刊物、横向工作小组等。重庆专用汽车制造总厂组织机构图 厂 长 党委副书记 工会主席 总工程师 生产 副 厂 长 销售副厂长厂 计 劳 企 党 保 工 退 总 品 开 设 生 总 机 焊 涂 底 物 物 厢 产 销 售长 财 动 管 委 卫 会 休 工 质 发 备 产 装 加 装 装 盘 资 质 式 业 售 后办 处 人 督 办 处 办 办 办 管 处 工 管 分 工 车 车 车 采 管 车 总 公 服公 事 察 公 理 艺 理 厂 分 间 间 间 购 理 分 公 司 务室 处 室 室 处 处 厂 处 处 厂 司 处xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：CY.QMAD-2023共68页 第30页 本章:第99页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改质量管理体系过程职责分派表 职能部门标准规定管理层总工程师办公室开发处生产管理处品质管理处销售公司售后服务处物资采购处物资管理处运送处计划财务处厂长办公室设备工艺处劳动人事处各车间、分厂企管督察室4.质量管理体系4.2.3文献控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟