企业安全生产标准化基本规范评分表修改.doc

冶金等工贸公司安全生产标准化基本规范评分表自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组重要 成员： 一级要素二级要素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分一.目的公司根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目的。建立安全生产目的的管理制度，明确目的与指标的制定。分解。实行考核等环节内容。4无该项制度的，不得分；未以文献形式发布生效的，不得分；安全生产目的管理制度缺少制定、分解、实行绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或负责人相应责任的，扣2分。 未进行分解扣2分2按照安全生产目的管理制度的规定，制定文献化的总体和年度安全生产目的。6无总体和年度安全生产目的的，不得分；未以文献印发的，不得分；安全生产目的内容不完善(如目的中只有伤亡指标的)的，目的不合理或不明确，每处扣1分。安全6按照所属基层单位和部门在生产经营中职能，制定安全生产指标和考核办法按照所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目的，并制定实行计划和考核办法。4无年度安全生产目的分解的，不得分；无实行计划或考核办法的，不得分；实行计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目的实行计划或考核办法的，扣2分。无年度安全生产目的分解不得分0按照制度规定，对安全生产目的和指标实行计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3无安全目的实行情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制定规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。无安全目的实行情况的检查或监测记录的，不得分体系0定期对安全生产目的的完毕效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目的和指标的实行计划。评估报告和实行计划的调整、修改记录应形成文献并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实行计划的，不得分；调整后的目的与指标以及实行计划未以文献文献形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。未定期进行效果评估和考核的（体系）0小计20得分小计8一级要素二级要素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际得分二、组织机构2.1组织机构公司应按规定设立安全生产管理机构，配置安全生产管理人员。建立设立安全管理机构、配置安全管理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文献形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。人力按照相关规定设立安全管理机构或配备安全管理人员。3未设立或配备的，不得分；未以文献形式任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；本小项不得分时，追加扣除6分。人力根据有关规定和公司实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文献形式任命的，扣1分；成员未涉及重要负责人、部门负责人等相关人员的、扣1分。人力安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作规定并保存。3未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作规定的贯彻情况的或未制定新的工作规定的，不得分；无会议记录的，扣2分；有未完毕项且无整改措施的，每一项扣1分。有未完毕项且无整改措施的扣1分 22.2职责公司重要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。重要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列重要职责：（1)组织建立、健全本单位的安全生产责任制、并保证有效执行；(2)组织制定安全生产规章制度和操作规程、并保证其有效实行；（3）保证本单位安全生产投入的有效实行、（4）督促检查本单位安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患；(5)组织制定并实行本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）.及时、如实报告生产安全事故。10重要负责人安全生产职责不明确的、不得分；没有履行重要职责的，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除20分。公司领导10一级要素二级要素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度2无该项制度的，不得分；未以文献形式发布生效的，不得分；制度中每缺少一个环节内容的，扣1分无该项制度 ，不得分 0公司应建立安全生产责任制，明确各级单位。部门和人员的安全生产职责。建立、健全安全生产责任制，并对贯彻情况进行考核。3未建立安全生产责任制的，不得分；未以文献形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；没有对安全生产责任制贯彻情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除6分。未以文献形式发布生效的，不得分（安全） 0对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一个培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。人力定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文献形式发布的，扣1分。未发布体系0小计：30得分小计12一级要素二级要素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分三.安全生产投入公司应建立安全生产投入保障制度，完善和改善安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。建立安全生产费用提取和使用管理制定。4无该项制度的，不得分；未以文献形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容的，每缺一项扣1分。无此项制度（财务）0保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。12未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入局限性的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类记录的，不得分；无安全费用使用台帐的，扣8分；台帐不完整齐全的、扣6分。未按规定提取安全生产费用（财务）0制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划；（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动保护用品；（3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4)设备设施安全性能监测检查；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标记；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。12无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实行的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。无该使用计划 不得分（设备、综合、安全）0建立员工工伤保险。安全生产责任保险的管理制度。4无该项制度的，不得分；未以文献形式发布生效的，扣2分。人力4足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。4未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。人力4保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。4有关保险评估、年费、返回资料、补偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；补偿不到位的，不得分。人力4小计40得分小计12四.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范公司应建立辨认和获取用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，拟定获取的渠道、方式，及时辨认和获取适当的安全生产法规法律、标准规范。建立辨认、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他规定的管理制度。4无该项制度的，不得分；缺少辨认、获取、评审、更新等环节规定以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文献发布生效的，扣2分。无该项制度 0一级要素二级要素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审描 述实际得分公司各职能部门应及时辨认和获取本部门合用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供应公司内负责辨认和获取合用的安全生产法律法规的主管部门汇总。各职能部门应定期辨认和获取本部门合用的安全生产法律法规与其他规定，并向归口部门汇总。4每少一个部门定期辨认和获取的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。为获取（各部门）0公司应将合用的安全生产法律法规、标准规范及其他规定及时传达给从业人员。定期辨认和获取使用的安全生产法律法规与其他规定，并发布清单。4未定期辨认和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；无安全生产法律法规与其他规定清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他规定文本或电子版的，扣2分。（为获取）体系？0及时将合用的安全生产法律法规与其他规定传达给从业人员，并进行相关培训和考核。6未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣2分。（未培训考核）安全综合0公司应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关规定及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。遵守安全生产法律法规与其他规定，并将相关规定及时转化为本单位的规章制，贯彻到各项工作中。8未及时融入转化成规章制度的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他规定不符合的，每项扣2分；未贯彻到实际工作中的，每项扣2分；本小项不得分时，追加扣除16分。 各部门04.2规章制度公司应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度建立规章制度的管理制度，保证安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。3无该项制度的，不得分；未经文献形式发布的，不得分；缺少环节内容的，扣2分。未以文献形式发布（安全）0一级要素二级要素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审描 述实际得分至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文献和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目的管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文献和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理，职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理，事故管理、安全绩效评估管理、消防安全管理等。8制度未以文献形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项制度扣2分（安全面的有，未以文献形式发布）安全设备综合生产0将安全生产规章制度争放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。3未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。公司应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、合用的岗位安全操作规程。12无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、合用的，每缺一个，扣2分，内容没基于特定风险分析、评估和控制的每个扣2分（内容没有基于特定风险分析）安全设备技术84.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。8未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。（无考核）安全综合64.4评估公司应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。公司应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和合用情况进行检查、评估。12未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；评估结果与实际不符的，扣6分；评估周期超过每年一次的，扣6分。未进行（体系）04.5修订公司应根据评估情况、安全检查反馈问题、生产根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评估结果等，对安12未及时组织进行的，不得分；应修订而未修订的，每项扣3分；无修订的计划和记安全体系10一级 要素二级 要素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分4.6文献和档案管理安全事故案例、绩效评估结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，保证其有效和合用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。全生产管理规章制度和操作规程进行修订，保证其有效和合用。录资料的，不得分。安全体系12公司应严格执行文献和档案管理制度，保证安全规章制度和操作规程编制、合用评审、修订的效力。建立文献和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存规定等。4无该项制度的，不得分；未以文献形式发布的，不得分；未明确安全规程制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分；未明确具体档案资料、保证周期、保存形式等的，扣2分。(无该项制度）综合体系0保证安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2未按文献管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。0公司应建立重要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。对下列重要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台账、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查解决报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录，外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（涉及安装、运营、维护等）、有关强制性检测检查报告或记录、新改扩建项目“三同时”风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣6分；没缺少一类档案，扣2分。安全、设备、综合、技术5小计10041五、教育培训5.1教育 培公司应拟定安全教育培训主管部门，按规定及岗位建立安全教育培训的管理制度。3无该项制度的，不得分；未以文献形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训综合安全一级 要素二级 要素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分一级 要素训 管理需要，定期辨认安全教育培训需求，制定、实行安全教育培训计划，提供相应的资源保证。规定的，扣2分；有与国家有关规定不一致的，不得分。 未以文献形式发布生效的0拟定安全教育培训主管部门，定期辨认安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5未明确主管部门的，不得分；未定期辨认需求的，扣2分；辨认不充足的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。安全综合2应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实行分级管理，并对培训效果进行评估和改善。按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改善。做好培训记录，并建立档案。10未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整齐全的，没缺一项扣2分；未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估做出改善的，每次扣2分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣2分。（）生产部、各车间55.2安全 生产 管理 人员 教育 培训公司的重要负责人和安全生产管理人员，必须具有与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规规定必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。重要负责人和安全生产管理人员，应具有与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。8重要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣2分；培训规定不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）规定，每次扣2分。人力85.3操作 岗位 人员 教育 培训公司应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位规定。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。12未经培训，或培训考核不合格而上岗作业的，每人次扣2分。未安生产技能培训扣2分（安全、生产、综合） 新入厂人员在上岗前必须对新员工进行“三级”安全教育。三级安全教育培训无针对性或流于形式二级 要素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分通过厂、车间（工段、区、队）班组三级安全教育培训。的，不得分；新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的，每人次扣2分。综合、安全、车间在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分。技术 操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。车间、班组安全教育不够扣1分。（车间、班组）从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每人次扣2分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的，每人次扣2分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣1分。无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的扣6分（人力、安全）05.4其它 人员 教育 培训公司应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场合在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前应由作业现场合在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。4未进行培训的，不得分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。外委相关单位生产、设备、）0公司应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、也许接触到的危害及应急知识的教育和告知。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、也许接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。2未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。未进行安全教育和危害告知的（组织相关单位）0一级要素二级要素基本规范规定公司达标标准标准 分值评分方式自评/评审描 述实际得分5.5安全 文化 建设公司通过安全文化建设，促进安全生产工作。公司应采用多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管规定之上的安全自我约束，保障公司安全生产水平连续提高。采用多种形式的活动来促进公司的安全文化建设，促进安全生产工作。 6未开展公司安全文化建设的，不得分，安全文化建设与公司安全文化建设导则（AQ/T9004）不符的，每项扣2分。 不了解公司安全文化建设导则内容，不知是否相符（综合）4小计50得分小计六、生产设备设施6.1生产设备设施建设公司建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范规定；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。 4无该项制度的，不得分；未以文献形式发布生效的，不得分；制度不符合有关规定的，扣2分。无该项制度的，不得分0新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 12未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续无或不全的，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，不得分；安全投资没有纳入项目概算的，扣6分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经设计单位书面同工程未经验收就投用的，每处扣4分；安全设备设施未同时投用的，每处扣4分；意的，每处扣4分；隐蔽工程未经验收就投用的，每处扣4分；安全设备设施未同时投用的，每处扣4分；安全评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案的，不得分；本小项不得分时，追加扣除24分。建设工程、相关单位12一级要 素二级要 素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分厂址选择应遵循工业公司总平面设计规范（GB501870的规定。 4厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣2分。4平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。 4未合理安排的，每处扣1分4厂房的照明，应符合建筑采光设计标准（GB/T50033）和建筑照明设计标准（BT50034）的规定。照明电气的选型与作业场合相适应：一般作业场合可选用启动式照明电气，潮湿场合应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场合应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场合不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地局限性2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场合和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。 5未进行照度测量的，不得分；天然采光和人工照明不符合规定的，每处扣2分。设备0重要生产场合的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（GB50016）。 5有一处不符合规定的，扣1分；构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除15分。55厂区内的建构筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057)的规定设立防雷设施，并定期检查，保证防雷设施完好。 4厂区内的建构筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057)的规定设立防雷设施，并定期检查，保证防雷设施完好。设备4厂内休息、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在 4休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的，不得分；各种操作室、值班室生产4一级要 素二级要 素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分也许泄漏有害气体的危险区域。设在也许泄漏有毒有害气体的危险区域内的，不得分；也许泄露有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，每处扣；本小项不得分时，追加扣除8分。 安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运营频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。 4有一处不符合规定的，扣2分。生产4直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全规定（GB4053.1-3)的规定。 4有一处不符合规定的，扣2分。设备4移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。 4有一处不符合规定的，扣2分。设备车间4电气室（涉及计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。 4未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置的，不得分；电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏的，每处扣2分。 未设火灾自动报警器 设备0设立用发电机房。自备发电机不应与供电网连接，并可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运营温度定子不得超过75（E级）、转子不得超过80（B级）。 3未设立发电机房的，不得分；未进行验收合格就使用的扣1分；接地、温度不符合规定的，每项扣2分。设备0胶（皮）带运送机应有如下安全防护装置并保证有效：（1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂； 4不符合规定的，扣2分。 无此项一级要素二级要素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审描 述实际得分（2）拉线事故开关；（3）防压料自动停车装置（4）头轮、尾轮、增面轮及接紧装置应有防护罩或防护栏杆。产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场合，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场合，应采用防爆型电气设备。4产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场合，未采用封闭式电气设备的，每处扣2分；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场合，未采用防爆型电气设备的，不得分；防爆型电气设备不符合规定的，每处扣2分。包装喷漆房内照明不防爆（设备）2使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管理系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。6应安装而未安装压力表、安全阀的，每处扣2分；未定期进行检定的，每处扣2分；未张贴检定标签或标牌的，每处扣2分。设备6不同介质的管线，应按照工业管道的基本辨认色、辨认符号和安全标记（GB7231）的规定注明介质名称和流向。3未进行介质名称和流向标记的，不得分；有一条管线不符合规定的，扣2分，未注明介质名称或流向的，每处扣1分。设备0起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：（1）限位器（2）缓冲器（3）防碰撞装置（4）超载限制器（5）连锁保护装置（6）轨道端部止挡（7）定位装置（8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；（9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置；8未标明起重吨位的，每处扣2分；每缺少一项安全装置或不能正常工作的，扣2分。设外跨吊车防护装置不全（设备）4一级要素二级要素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审描 述实际得分（10）大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提醒和报警装置；（11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。设备车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6平方米而无人值班的，可设一个），门应向外开。4出品少于两个的，每处扣2分；门向内开的，每处扣2分生产无设有集中监视和显示的火警信号。6无集中监视和显示的火警信号的，不得分；未进行验收合格就使用的，扣2分；不能正常工作的，不得分。无集中监视和显示的火警信号生产0所有设备设施建设应符合有关法律法规标准规范规定。10有一处不符合规定的，扣5分；存在重大风险或隐患以及有关规定明令严禁的工艺、设备、设施的，除本小项不得分外，每处加扣30分。技术设备10公司应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。6有一处不符合规定的，本小项不得分；有两处不符合的，除本小项不得分外，加扣18分。生产6生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。4未建立变更管理制度的，扣2分；发生变更时，未严格履行变更程序的扣2分；未实行隐患控制的，不得分。设备0建立设备设施运营台帐，制定检（维）修计划4无台账或检（维）修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣2分。设备4一级要素二级要素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审描 述实际得分管理按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检查检定，并归档保存有关资料。8未按规定进行检测检查检定的，不得分；有超期现象的，每台（套、个）扣2分；无检测检查检定资料的，不得分；检测检查检定资料不全的，每项扣2分。资料不全设备6吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采用安全防护措施。2滑线未布置在吊车司机室的另一侧；或布置在同一侧，未采用安全防护措施的，每处扣1分设备2吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合起重机械安全规程（GB6067）的有关规定。3未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分；未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分。有一个吊具不符合规定的，扣2分。 车间0吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场合，且不应随意越过主体设备。3安全路线不符合规定的，每处扣2分；随意越过主体设备的，每处扣2分。车间0设立的CO等有毒有害气体、物质报警仪应定期检查，保证其处在安全状态。4未进行定期检测的，不得分；有一台未检查或未张贴标签的，扣2分未进行定期检测（设备）0压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检查有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、摩擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运营和使用符合相关规定，无超压超温现象。6本体有缺陷的，不得分；连接元件不符合规定的，每处扣2分；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置缺失或不能正常工作的，每处扣2分；调试、更换记录不全的，扣2分；有超压、超温等现象的，每处扣2分；本小项不得分时，追加扣除12分设备6锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设立报警和连锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好；水质解决应能达成指标规定，炉内水垢在1.5mm以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全规定。4锅炉无“三证”（产品合格证、登记使用证、定期检查合格证）的，不得分；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表不齐全、灵敏、可靠的，每处扣2分，排污装置泄漏的，扣2分；未合理设备报警和连锁保护装置的，扣2分；给水设备完不完好，匹配不合理的，扣2分；炉墙严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置不好的，每处扣2分；水质解决未达成指标规定，炉内水垢超过1.5mm的，每处扣2分；管