工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则.doc

工贸公司安全生产标准化基本规范评分细则考 评 说 明1.本评分细则合用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业公司（以下统称工贸公司）根据公司安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2023)开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。工贸公司已有专业评估标准的，优先合用专业评估标准。2.本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条公司达标标准。3.在评分细则中的自评/评审描述列中，公司及评审单位应根据评分细则的有关规定，针对公司实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及因素说明汇总表（见附表）中逐条列出。4.本评估标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。5.本评估标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评估得分（1000不参与考评内容分数之和）100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评估所相应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等规定，取最低的等级来拟定标准化等级（见下表）。评估等级标准化得分安全绩效一级90应为大型公司集团、上市公司或行业领先公司。申请评审之日前一年内，大型公司集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员公司90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先公司无死亡生产安全事故。二级75申请评审之日前一年内，大型公司集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员公司80%以上无死亡生产安全事故；公司死亡人员未超过1人。三级60申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。7.工贸公司安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照全国冶金等工贸公司安全生产标准化考评办法（安监总管四202384号）的有关规定执行。工贸公司安全生产标准化基本规范评分表自评/评审单位： 浙江香香莉鞋业有限公司 自评/评审时间：从 2023 年12月 2日 到 2023年12月4日自评/评审组组长：李彬 自评/评审组重要成员：钱广俊 李厚勤 张应木 黄佑权一级要素二级要素基本规范规定公司达标标准标准分值评分方式自评/评审描 述实际得分一、目的公司根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目的。 建立安全生产目的的管理制度，明确目的与指标的制定、分解、实行、考核等环节内容。 4 无该项制度的，不得分；未以文献形式发布生效的，不得分；安全生产目的管理制度缺少制定、分解、实行、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或负责人相应责任的，扣2分。该项管理制度有制订4 按照安全生产目的管理制度的规定，制定文献化的总体和年度安全生产目的。6 无总体和年度安全生产目的的，不得分；未以文献印发的，不得分；安全生产目的内容不完善（如目的中只有伤亡指标的）的，扣3分；目的不合理或不明确，每处扣1分。有总体和年度安全生产目的，已经用文献形式印发6按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目的，并制定实行计划和考核办法。 4 无年度安全生产目的分解的，不得分；无实行计划或考核办法的，不得分；实行计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目的实行计划或考核办法的，扣2分。目的有分解，也有实行计划，但无具体的考核办法2 按照制度规定，对安全生产目的和指标实行计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 3 无安全目的实行情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。检查和监测记录不全，扣1分2 定期对安全生产目的的完毕效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目的和指标的实行计划。评估报告和实行计划的调整、修改记录应形成文献并加以保存。3 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实行计划的，不得分；调整后的目的与指标以及实行计划未以文献形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。未进行效果评估2小计20得分小计:16二、组织机构和职责2.1组织机构公司应按规定设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 建立设立安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；未以文献形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 有安全生产管理制度2 按照相关规定设立安全管理机构或配备安全管理人员。3 未设立或配备的，不得分；未以文献形式进行设立或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；本小项不得分时，追加扣除6分。公司配备有专职安全员和兼职安全员3 根据有关规定和公司实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2 未设立的，不得分；未以文献形式任命的，扣1分；成员未涉及重要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。公司设立有安全生产委员会和安全生产管理办公室2 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作规定并保存。3 未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作规定的贯彻情况的或未制订新的工作规定的，不得分；无会议记录的，扣2分；有未完毕项且无整改措施的，每一项扣1分。有召开安全会议，有会议记录32.2职责公司重要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。重要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列重要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实行；（3）保证本单位安全生产投入的有效实行； （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实行本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。10 重要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行重要职责的，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除20分。重要负责人安全生产职责明确，并能遵照执行10公司应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2 无该项制度的，不得分；未以文献形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。该项制度暂未修订0 建立、健全安全生产责任制，并对贯彻情况进行考核。3 未建立安全生产责任制的，不得分；未以文献形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；没有对安全生产责任制贯彻情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除6分。公司每年都有与各部门签订安全生产责任书，各部门再与员工签订安全生产责任书3 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2 无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。生产重要管理人员进行安全生产知识培训，并取得证书。1 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3 未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文献形式发布的，扣1分。每年在签订责任书之前，对责任书内容进行修改和更新，但无评审记录。0小计30得分小计:24三、安全生产投入公司应建立安全生产投入保障制度，完善和改善安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 4 无该项制度的，不得分；未以文献形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。安全生产费用提取只在财务管理制度上有体现，无专门的制度0 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 12 未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入局限性的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类记录的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣分。财务报表中有安全生产费用的归类和记录，但记录不具体。0制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检查；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标记；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。12 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实行的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。各项安全生产费用的使用都有专门的使用计划，做到了专款专用。10 建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。4 无该项制度的，不得分；未以文献形式发布生效的，扣2分。无该项管理制度。0 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。4 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。公司按照规定缴纳相关保险费用4 保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。4 有关保险评估、年费、返回资料、补偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；补偿不到位的，不得分。公司未出现需要伤残等级鉴定的工伤事故，没有保存相关资料。0小计40得分小计:14四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范公司应建立辨认和获取合用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，拟定获取的渠道、方式，及时辨认和获取合用的安全生产法律法规、标准规范。 建立辨认、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他规定的管理制度。4 无该项制度的，不得分；缺少辨认、获取、评审、更新等环节规定以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文献发布生效的，扣2分。有建立法律法规的管理制度，但不是针对安全生产的0公司各职能部门应及时辨认和获取本部门合用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供应公司内负责辨认和获取合用的安全生产法律法规的主管部门汇总。各职能部门应定期辨认和获取本部门合用的安全生产法律法规与其他规定，并向归口部门汇总。 4每少一个部门定期辨认和获取的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。公司对所有有关法律法规进行了汇总4公司应将合用的安全生产法律法规、标准规范及其他规定及时传达给从业人员。 定期辨认和获取使用的安全生产法律法规与其他规定，并发布清单。4 未定期辨认和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；无安全生产法律法规与其他规定清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他规定文本或电子版的，扣2分。公司规定只要是合用公司管理的法律法规都在OA系统中公布4 及时将合用的安全生产法律法规与其他规定传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 6 未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣2分。对相关从业人员未进行培训考核。0公司应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关规定及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。 遵守安全生产法律法规与其他规定，并将相关规定及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。8 未及时融入转化成规章制度的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他规定不符的，每项扣2分；未贯彻到实际工作中的，每项扣2分；本小项不得分时，追加扣除16分。公司的安全生产管理制度都是依据安全生产法律法规进行修订。84.2规章制度公司应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文献和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。 建立规章制度的管理制度，保证安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。3 无该项制度的，不得分；未以文献形式发布的，不得分；缺少环节内容的，扣2分。有制度的编制、发布、使用、评审修订流程，但未建立相对的管理制度。0按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目的管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文献和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评估管理、消防安全管理等。8制度未以文献形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项制度扣2分。公司的所有制度均以文献形式发布，对安全生产所涉及的内容都有体现。8将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。3未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训 和考核的，扣1分。 制度有发放到车间，但无培训和考核记录。04.3操作规程公司应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、合用的岗位安全操作规程。 12 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、合用的，每缺一个，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣2分。 公司的每个岗位和设备都有安全操作规程。12 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。8 未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。对岗位的安全操作规程进行考核并发证。84.4评估公司应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和合用情况进行检查、评估。12 未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；评估结果与实际不符的，扣6分；评估周期超过每年一次的，扣6分。每年对公司的管理制度进行了检查，也进行了评估，但未形成记录。04.5修订公司应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评估结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，保证其有效和合用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评估结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，保证其有效和合用。12 未及时组织进行的，不得分；应修订而未修订的，每项扣3分；无修订的计划和记录资料的，不得分。公司根据制度的有效性和合用性对部分制度有进行了修改，但无修改计划。04.6 文献和档案管理公司应严格执行文献和档案管理制度，保证安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 建立文献和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存规定等。4 无该项制度的，不得分；未以文献形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣2分。公司只制订有档案管理制度4 保证安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2 未按文献管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。有记录资料2公司应建立重要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。 对下列重要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查解决报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（涉及安装、运营、维护等）、有关强制性检测检查报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。10 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣6分；每缺少一类档案，扣2分。公司有安全生产培训记录，劳动防护用品发放记录，安全检查记录，事故隐患整改记录，设备管理台账。10小计100得分小计：60五、教育培训5.1教育培训管理公司应拟定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期辨认安全教育培训需求，制定、实行安全教育培训计划，提供相应的资源保证。 建立安全教育培训的管理制度。3 无该项制度的，不得分；未以文献形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣2分；有与国家有关规定不一致的，不得分。公司制订了安全生产培训制度，并以文献形式在OA上发布。3 拟定安全教育培训主管部门，定期辨认安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5 未明确主管部门的，不得分；未定期辨认需求的，扣2分；辨认不充足的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。公司人力资源部是培训的主管部门，制订了安全生产培训计划。5应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实行分级管理，并对培训效果进行评估和改善。 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改善。做好培训记录，并建立档案。10 未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估作出改善的，每次扣2分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣2分。人力资源部按照编制的计划进行了安全生产培训，并保存培训记录。105.2安全生产管理人员教育培训公司的重要负责人和安全生产管理人员，必须具有与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规规定必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。 重要负责人和安全生产管理人员，应具有与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。8 重要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣2分；培训规定不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）规定的，每次扣2分。 公司重要负责人和安全管理人所有通过安全生产知识和管理能力培训，并取得了相应的安全资格证书。85.3操作岗位人员教育培训公司应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位规定。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。12 未经培训，或培训考核不合格而上岗作业的，每人次扣2分。对岗位操作员由班组安排人员进行培训，并发放上岗证。12新入厂人员在上岗前必须通过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。 对新员工进行“三级”安全教育。 三级安全教育培训无针对性或流于形式的，不得分；新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的，每人次扣2分。对新入职工工进行了公司、车间、班组三级安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分。对新设备引进时规定厂家对员工进行安全操作培训操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。公司对离岗后又会公司上班的员工和新员工医用进行培训。从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每人次扣2分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的，每人次扣2分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣1分。公司对电工、锅炉工、电梯操作员、电焊、危险品管理员、消控室操作员所有进行外派培训，并取得相应的资格证书才允许上岗。5.4其别人员教育培训公司应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场合在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场合在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。4 未进行培训的，不得分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。公司制定有相关方管理制度，并将制定内容传达成相关方0公司应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、也许接触到的危害及应急知识的教育和告知。 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、也许接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。2 未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。对外来参观学习了人员有公司人员全程陪同。25.5安全文化建设公司应通过安全文化建设，促进安全生产工作。公司应采用多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管规定之上的安全自我约束，保障公司安全生产水平连续提高。 采用多种形式的活动来促进公司的安全文化建设，促进安全生产工作。6 未开展公司安全文化建设的，不得分，安全文化建设与公司安全文化建设导则（AQ/T9004）不符的，每项扣2分。公司每年定期出安全板报，作安全生产知识图展，参与安全主管部门主办的各种安全活动。6小计50得分小计:46六、生产设备设施6.1生产设备设施建设公司建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范规定；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。4 无该项制度的，不得分；未以文献形式发布生效的，不得分；制度不符合有关规定的，扣2分。公司三同时管理制度为发布0 新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。12 未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续无或不全的，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，不得分；安全投资没有纳入项目概算的，扣6分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣6分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣6分；变更安全设备设施未经设计单位书面批准的，每处扣4分；隐蔽工程未经验收就投用的，每处扣4分；安全设备设施未同时投用的，每处扣4分；安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案的，不得分；本小项不得分时，追加扣除24分。公司的新、改、扩建工程均在取得政府有关部门的授文后才开工建设。12 厂址选择应遵循工业公司总平面设计规范（GB50187）的规定。4 厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣2分。公司厂房选址通过有关部门的审批。4平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。4 未合理安排的，每处扣1分。公司实行人车分流管理。4 厂房的照明，应符合建筑采光设计标准（GB/T50033）和建筑照明设计标准（GB50034）的规定。 照明电气的选型与作业场合相适应：一般作业场合可选用启动式照明电气，潮湿场合应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场合应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场合不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地局限性2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场合和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。5 未进行照度测量的，不得分；天然采光和人工照明不符合规定的，每处扣2分。公司的厂房通过了温州市质量技术监督局的竣工验收。5 重要生产场合的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（GB50016）。5 有一处不符合规定的，扣1分；构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除15分。通过了消防竣工验收。4 厂区内的建构筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057）的规定设立防雷设施，并定期检查，保证防雷设施完好。4 未按建筑物防雷设计规范（GB50057）的规定设立防雷设施的，不得分；未定期检查的，不得分；防雷设施不完好的，每处扣2分。公司对防雷设施进行定期检查，及时修复损坏部位。4厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在也许泄漏有毒有害气体的危险区域。4 休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的，不得分；各种操作室、值班室设在也许泄漏有毒有害气体的危险区域内的，不得分；也许泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，每处扣2分；本小项不得分时，追加扣除8分。厂区的浴室设立在员工宿舍区，更衣室设立在安全出口旁边， 安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运营频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。4 有一处不符合规定的，扣2分。按照根据规定进行设立4 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全规定 （GB4053.1-3）的规定。4 有一处不符合规定的，扣2分。楼梯都设立有护栏。4 移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。4 有一处不符合规定的，扣2分。移动楼梯都保持完好。4电气室（涉及计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。 4未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置的，不得分；电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏的，每处扣2分。公司计算机房、消防控制室、电机房均安装有自动消防灭火装置。4 设立用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运营温度定子不得超过75（E级）、转子不得超过80（B级）。3 未设立发电机房的，不得分；未进行验收合格就使用的扣1分；接地、温度不符合规定的，每项扣2分。有设立发电机房。2胶（皮）带运送机应有如下安全防护装置并保证有效：（1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂；（2）拉线事故开关；（3）防压料自动停车装置；（4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。4 不符合规定的，每项扣2分。皮带传动部分所有配备了安全防护罩。4 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场合，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场合，应采用防爆型电气设备。4 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场合，未采用封闭式电气设备的，每处扣2分；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场合，未采用防爆型电气设备的，不得分；防爆型电气设备不符合规定的，每处扣2分。锅炉房、危险品仓库均采用防爆电气设备。2 使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。6 应安装而未安装压力表、安全阀的，每处扣2分；未定期进行检定的，每处扣2分；未张贴检定标签或标牌的，每处扣2分。锅炉房蒸汽管道、公司水泵房送水管道均安装有压力表。6 不同介质的管线，应按照工业管道的基本辨认色、辨认符号和安全标记（GB7231）的规定注明介质名称和流向。3 未进行介质名称和流向标记的，不得分；有一条管线不符合规定的，扣2分，未注明介质名称或流向的，每处扣1分。各种管道均有标明其用途。 起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置： （1）限位器； （2）缓冲器； （3）防碰撞装置； （4）超载限制器； （5）连锁保护装置； （6）轨道端部止挡； （7）定位装置； （8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等； （9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置；（10）大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提醒和报警装置；（11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。8 未标明起重吨位的，每处扣2分；每缺少一项安全装置或不能正常工作的，扣2分。起重机工作地方有标明起重吨位规定，并有其他安全标示。6 车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。4 出口少于两个的，每处扣2分；门向内开的，每处扣2分。公司建筑物均保持有两个出入口，并保持门向外开。4 设有集中监视和显示的火警信号。6 无集中监视和显示的火警信号的，不得分；未进行验收合格就使用的，扣2分；不能正常工作的，不得分。公司设有监控室和消控室6 所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范规定。10 有一处不符合规定的，扣5分；存在重大风险或隐患以及有关规定明令严禁的工艺、设备、设施的，除本小项不得分外，每处加扣30分。所有设备均由合格厂家提供。10公司应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。 按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。6 有一处不符合的，本小项不得分；有两处不符合时，除本小项不得分外，加扣18分。公司的建设项目均提供竣工验收。0生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。 建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。4 未建立变更管理制度的，扣2分；发生变更时，未严格履行变更程序的扣2分；未实行隐患控制的，不得分。设施目前没有变更6.2 设备设施运营管理公司应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运营。公