版质量环境体系手册.doc

序号版本制/修订日期修订页次制/修订内容制/修订者1Rev1.02023/05/01/新版制订目 录1. 前言 1.1颁布令1.2公司简介1.32. 规范性引用文献3. 术语和定义4. 组织环境4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和盼望 4.3 拟定质量环境管理体系的范围 4.4.质量环境管理体系及其过程5 领导作用 5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量环境方针 5.2.1制定质量环境方针5.2.2沟通质量环境方针5.3 组织的角色、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量环境目的及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运营环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文献的信息 7.5.1总则7.5.2编制和更新 7.5.3文献化信息的控制8运营 8.1 运营策划和控制 8.2 产品和服务的规定8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关规定的拟定8.2.3 与产品和服务有关规定的评审 8.2.4 产品和服务规定的变更8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发的策划8.3.3设计和开发的输入8.3.4设计和开发的控制8.3.5设计和开发的输出8.3.6设计和开发的更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 控制类型与限度 8.4.3 外部供方信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标记和可追溯性8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意9.1.3 分析与评价 9.2内部审核9.3管理评审10改善10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3连续改善附件1 组织结构图附件2质量环境管理体系职能分派表颁布令为提高公司质量环境环境管理水平，完善质量环境环境管理制度，规范质量环境环境管理活动，提高产品质量环境，促进公司节能降耗、清洁生产、减少成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量环境环境管理的基础上，依据ISO9001:2023标准、ISO14001:2023标准及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，编制了【质量环境手册】。质量环境环境手册描述了公司的质量环境环境管理体系，是公司在质量环境环境管理体系运营中应长期遵循的大纲性文献，是各有关职能部门进行质量环境环境管理的基本规定和运营准则，也是第三方对我公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。总经理：年 月 日公司简介2.规范性引用文献GB/T190002023 idt ISO9000:2023【质量管理体系 基础和术语】。GB/T190012023 idt ISO9001:2023【质量管理体系 规定】。GB/T 240012023 idt ISO14001:2023【环境管理体系 规定及使用指南】。3.术语和定义ISO9000:2023质量管理体系基础和术语ISO9001:2023 界定的术语和定义ISO14001:2023 界定的术语和定义其它具体参考各程序中定义4.组织环境4.1理解组织及其环境本公司依据ISO9001:2023标准及ISO14001:2023标准的规定，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件1。公司建立和保持【公司环境分析控制程序】，最高管理者应拟定与本公司质量环境目的和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以涉及需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以保证其充足和适宜。 本公司目前所处的外部环境因素包含：a) 地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；b) 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；d) 全球各国涉及中国对气候与环境的保护已日渐重视；e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，公司对环境保护的职责与义务已刻不容缓。本公司所处的内部环境因素包含：a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺；b) 在节能减排方面仍需加大力度；c) 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强； d）公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在局限性。4.2理解相关方的需求和盼望公司建立和保持【相关方需求和盼望控制程序】，以理解相关方的需求和盼望以便帮助本公司更好的建立清楚的方针和目的，做到目的明确；由于相关方对组织连续提供符合顾客规定和合用法律法规规定的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应拟定：4.2.1与质量环境管理体系有关的相关方；公司的相关方涉及：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。4.2.2这些相关方的规定：公司应对这些相关方及其规定的相关信息进行监视和评审，以便于理解和连续满足相关方的需求和盼望。通过评估与评审，本公司所属相关方及其规定和盼望如下表：表1 外部相关方及规定与盼望相关方规定与盼望县环保局（政府职能单位）符合环境法律法规县安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止，县水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水县供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）符合客户规定，配合解决环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得ISO9001、ISO14001体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足ISO9001、ISO14001体系规定，连续改善管理体系（第三方监测机构）配合监测（废水废物转移解决）配合转移，解决（固体废物解决）配合解决本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）满足本公司质量环境体系相关规定饭堂，饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关规定外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关规定设备供应商（业务往来单位）设备尽量节能，满足本公司质量环境体系相关规定表2 内部相关方及规定与盼望相关方规定与盼望最高管理者（总经理/工厂长）合法，客户满意，产品质量稳定，成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜4.3拟定质量环境管理体系的范围在拟定质量环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：4.3.1各种内部和外部因素，见4.1；4.3.2相关方的规定，见4.2；4.3.3 组织的产品和服务。根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均合用于本公司并决定所有予以实行。本公司质量环境管理体系的范围为：绕组线、换位导线、压方绞线、铜排的生产和销售以及服务；绝缘材料的销售及其所涉及场合的相关环境管理活动。4.4质量环境管理体系及其过程4.4.1总则本公司依据ISO9001:2023标准及ISO14001:2023标准的规定，建立了质量/环境管理体系、过程及其互相作用，并形成文献，本公司全体员工将有效地贯彻执行并连续改善其有效性。4.4.2过程方法本公司按照ISO9001：2023标准及ISO14001：2023的规定，运用过程方法对本公司的质量/环境管理活动进行控制，保证质量/环境管理体系的有效实行，并实现本公司的质量/环境方针和质量/环境目的。4.4.3本公司通过以下活动对过程实行控制：本公司对管理体系所需要的过程进行拟定，重要过程的辨认详见以下附录A & 附录B，对公司重要过程的辨认及与COP的控制过程，特制订质量管理体系流程图(附件10),客户导向过程与支持过程和管理过程互相关系矩阵表(附录C) ；拟定每个过程所需的输入和盼望的输出，拟定这些过程的顺序和互相作用；附录A.公司重要过程的辨认及COP之章鱼图: 附录 B. 顾客导向过程（COP） C1 订单审查 C2新品开发/工程变更 C3 生产/交付 C4 客户服务 M1 经营计划 M2 内部审核 M3 管理审查 M4 连续改善 S1 文献记录 S2 人力资源 S3 生产设备/模具控制 S4 标记与可追溯性 S5 采购 S6 量测设备 S7 监视和测量 S8 不合格品附录 C.客户导向过程与支持过程和管理过程互相关系矩阵表：各过程乌龟图 4.4.4制定文献拟定过程实行所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以保证这些过程的有效运营和控制；4.4.5拟定和提供每个过程实行所需的资源；4.4.6规定每个过程相关执行人员的职责和权限；4.4.7依照规定实行各个流程,以实现策划的结果；4.4.8对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以保证过程连续产生公司盼望的结果；4.4.9采用改善措施，保证连续改善过程以及实现结果。5 领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则最高管理者应证实其对质量环境管理体系的领导作用和承诺，通过：5.1.1.1 对质量环境管理体系的有效性承担责任；5.1.1.2 保证制定质量环境管理体系的质量环境方针和质量环境目的，并与组织环境和战略方向相一致；5.1.1.3 保证质量环境管理体系规定融入与组织的业务过程；5.1.1.4 促进使用过程方法和基于风险的思维；5.1.1.5 保证获得质量环境管理体系所需的资源；5.1.1.6 沟通有效的质量环境管理和符合质量环境管理体系规定的重要性；5.1.1.7 保证实现质量环境管理体系的预期结果；5.1.1.8 促使、指导和支持员工努力提高质量环境管理体系的有效性；5.1.1.9 推动改善；5.1.1.10 支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：5.1.2.1 拟定、理解并连续满足顾客规定以及合用的法律法规规定；5.1.2.2 拟定和应对可以影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；5.1.2.3 始终致力于增强顾客满意。5.2质量环境方针5.2.1 制定质量环境方针 本公司总经理负责组织制定质量/环境方针，体现满足顾客规定、法律法规规定及连续改善的承诺，并使其在各层次得到充足的理解及切实的执行。方针应满足以下规定（但不限于）：5.2.1.1与本公司的宗旨相适应；5.2.1.2考虑本公司活动、产品和服务的特点；5.2.1.3涉及对满足规定和连续改善的承诺；5.2.1.4提供制定和评审质量目的/环境目的的框架；5.2.1.5满足相关法律法规的规定；5.2.1.6相关方的规定与盼望；5.2.1.7对污染防止的承诺。经充足考虑本组织特点，及贯彻环境管理、防止污染、遵守国家法规及善尽社会责任，永续经营公司，特制定本组织方针如下：质量方针为：以市场为导向、以质量求发展、以连续改善为目的，创一流产品。 环境方针为： 关心地球环境，实现同自然环境和谐； 公司遵守所有相关环境保护的法律法规及其它规定； 防止污染、连续改善； 减少资源能源的消耗，减少成本； 提高全员环境保护意识 ； 加强废弃物分类管理，实现废物的有效运用。5.2.2 沟通质量环境方针 质量环境方针应通过以下方式进行沟通：5.2.2.1管理层通过各种宣传方式，将质量/环境方针宣传到本公司各层次，保证质量/环境方针得到对的的理解和实行。5.2.2.2在每次管理评审会议上，总经理须组织对质量/环境方针的连续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。5.3 组织的角色、职责和权限公司最高管理者根据产品规定、顾客规定以及公司生产和发展的规定建立适合于公司自身情况的公司组织架构（见附件1“组织架构图”），同时建立【组织架构和岗位职责管理控制程序】来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，保证各层次职责、权限和互相关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：5.3.1保证质量环境管理体系符合本标准的规定；5.3.1.1 保证各过程获得其预期输出；5.3.1.1报告质量环境管理体系绩效及其改善机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；5.3.1.1 保证在整个组织推动以顾客为关注焦点；5.3.1.1 保证在策划和实行质量环境管理体系变更时，保持其完整性。 5.3.2岗位职责与权限 5.3.2.1总经理a)公司负责人，负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客规定及法律、法规规定的重要性。b)负责建立与本公司相适应的质量环境管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。c)制定质量环境方针和目的，批准颁布质量环境体系，主持管理评审并对质量环境管理体系的有效运营和连续改善负责。d)任命管理者代表。e)提供必需的资源，涉及人员与基础设施的配置。f)负责领导全公司建立并保持一个文献化的质量环境体系，并使之不断改善。 g)承诺体系活动满足客户，政府，法规及相关方的合理合规的规定与盼望； 5.3.2.2管理者代表a)按照ISO9001-2023、ISO14001-2023标准规定建立、实行和维持本公司质量环境体系。b)定期向总经理报告质量环境体系的绩效和改善的需求。c)负责本公司质量环境体系的有关事宜与外部的联络工作。d)组织内部质量审核。 5.3.2.3生产部a)贯彻、执行公司的质量环境方针和目的，并作为本部门的工作准则。b)对本部门质量环境目的的实现负责。c)组织贯彻各车间的责任制和奖罚制度。d)负责本部门的环境因素辨认评价及运营控制e)负责生产计划的安排和实行，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完毕和产品质量负责。g)及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。 5.3.2.4总工a)负责对公司产品制造过程进行技术指导和监督实行。b)负责技术、工艺文献资料的制定，对产品颁发的各种工艺文献和技术文献标准的对的性、完整性、统一性负责。负责工艺纪律检查。c)负责组织产品实现过程的策划及更改控制； d)负责编制相应的生产指导图纸、工艺等技术文献，并指导车间实行； 5.3.2.5商务部a)负责与产品有关规定的拟定和评审，负责销售协议和加工协议的签订及销售货款回笼。具有销售协议和加工协议的签订和产品销售的权限。b)负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和解决顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门解决并进行纠正和防止措施的跟踪验证。c)组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。d)负责本部门的环境因素辨认评价及运营控制. e)配合，执行公司环境体系相关规定与规范； f)积极理解，支持，并响应公司环境方针；g)努力达成公司环境目的。 5.3.2.6办公室 a)负责公司人力资源管理，对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量意识和能力。； b)负责公司的安全以及夜班执勤； c)负责本部门的环境因素辨认评价及运营控制 d)负责解决公司有关的法律事项 e)配合，执行公司环境体系相关规定与规范； f)积极理解，支持，并响应公司环境方针；g)努力达成公司环境目的。 5.3.2.7采购部 a)负责公司原、辅材料的采购，保证采购的物资符合规范和规定。 b)在保证质量的前提下，组织对供方的选择，评估合格供方； c)签订采购协议时，应提出最佳的付款方式，交货时间和质量条件； d)评价供方业绩，建立供方的质量档案； e)配合，执行公司环境体系相关规定与规范； f)积极理解，支持，并响应公司环境方针；g)努力达成公司环境目的。 5.3.2.8品质部a)负责检查和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检查工作。对不合格产品出公司负责。b)负责对检测资源进行维护保养，并按规定送有资质的部门校验，保证检测设备可以符合国家标准规定。c)负责数据分析的归口管理，不合格优先计划安排。d)负责本公司质量环境管理体系的监视和测量。e)负责质量环境体系的纠正措施和连续改善的归口管理。 f)负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、解决。g)负责实验室的管理工作。h)参与对供方的评价，内部质量审核（含体系、产品和制造过程审核）、QC小组等质量活动。i)负责产品可追溯性标记的验证和记录，负责检查和实验状态的标记工作。j)定期检查环境目的、指标和环境管理方案的完毕情况。k)负责收集并辨认与公司环境管理有关的法律法规与其他规定。l)负责全公司的环境因素辨认评价及运营控制。6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1公司制定【风险和机遇管制程序】，明确风险和机遇事件的辨认方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定重要风险和机遇事件的应对措施的规定、评价这些措施有效性的方法。6.1.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。6.1.1.2品质部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。6.1.1.3品质部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，拟定公司的重要风险和机遇的事件：1)违反法律、法规或其它规定的；2)相关方的合理投诉或高度关注的；3)影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；4)资源、能源较大消耗；5)产生重大影响的鉴定为重要风险和机遇。6.1.1.4对重要风险和机遇采用目的、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文献进行控制。1)活动、产品和服务的变化；2)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；3)法律、法规及其它规定的变化；4)相关方提出的合理规定。6.1.2环境因素公司制定【环境因素辨认评价管理程序】，用以指导进行环境因素的辨认、登记评价，以拟定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。6.1.2.1 在辨认环境因素和环境影响时，重要考虑以下几方面：1）环境因素的辨认范围覆盖公司范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环，涉及相关方活动对环境产生的影响。2）环境因素的辨认同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：a）向大气排放的污染物：如汽车尾气、油烟等；b）向水体排放的污染物：如工业废水、生活污水等；c）固体废物/危险废物：如生产中的边角料、生活垃圾和机器废油、废化学清洗剂等；d）噪声排放：如机器噪音等； f）对周边社区及居民生活的影响； j）水、电、原材料等能源资源的消耗。6.1.2.2 环境因素评价,重要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。6.1.2.3 通过广泛的辨认和科学的评价,拟定重要环境因素，编写【重大环境因素清单】，作为拟定环境目的指针和管理方案,或重要运营控制的依据。6.1.2.4 对登记在【重大环境因素清单】中的重要环境因素应在“环境目的、指针和管理方案”中作为具体实行计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等因素暂时无法实行时，要制定具体的控制计划。6.1.2.5 在法律法规变更或追加、更新或新产品投产、新工艺的投入使用需要及相关方规定等情况，侧对环境因素进行评价和更新。6.1.2.6 正常情况下，每年组织对环境因素/重大环境因素更新。6.1.3法律法规及其他规定和合规性评价公司建立并保持【法律法规管理及合规性评价程序】，以获取并评价相关质量/环境法律法规和其他规定，确认其合用性并跟踪其变化，以便及时更新。通过以下规定进行控制：6.1.3.1品质部及办公室负责建立与地方质量/环境部门的联系；或通过刊物、网站；或其他途径获取法律法规和其他规定的最新文本，并确认其合用性；6.1.3.2建立合用的法律法规和其他规定清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律法规和其他规定；6.1.3.3根据公司活动、产品或服务的变化，拟定新的环境因素及法律法规规定；6.1.3.4将已确认的法律法规和其他规定适时宣传，以能传达成各个部门和全体员工，使其合规地做好各自的工作；6.1.3.5法律、法规、标准和其他规定及其评价的发放、使用和保管按【文献控制程序】执行。为履行遵守法律法规和其他规定的承诺，公司每年要对合用质量/环境管理的法律法规和基他规定的遵循情况至少进行一次合规性评价，以期通过评价不断改善公司的管理。公司应保存上述定期评价结果的记录。6.2 质量环境目的及其实现的策划6.2.1公司制定【经营计划管理程序】&【质量目的管理程序】&【环境目的、指标管理程序】来规划公司的整体目的，并以目的管理方法层层展开贯彻，各部门依据公司整体目的制订相应的品质目的和环境目的实行方案并记录实绩，根据每年品质目的达成状况，通过管理审查会义审查评估绩效并制定下一年度的品质目的，使产品品质得到连续改善而满足客户的需求。质量环境目的应：a) 与质量环境方针保持一致；b) 可测量；c) 考虑合用的规定；d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e) 予以监视；f) 予以沟通；g) 适时更新。为实现公司的质量环境方针，拟定公司总的质量目的为：产品质量一次交验合格率95%；顾客满意率 92%以上；总的环境目的为：减少废气、噪声污染，下脚料、废弃物、垃圾物分类 管理，节约水和电、杜绝火灾的发生。6.2.2质量/环境管理体系策划6.2.2.1总经理组织本公司管理层对质量管理体系进行策划，即对实现方针、目的所需的资源和过程进行策划。详见附件10：质量管理体系流程图。6.2.2.2根据本公司的实际情况及标准、顾客的规定，本公司对质量/环境管理体系的建立进行了周密的策划，在总体上涵盖ISO9001:2023标准及ISO14001:2023标准的所有要素，形成了质量/环境管理手册、程序文献及工作指引，将所有影响质量及环境的过程纳入了控制范畴。6.2.2.3对质量管理体系的变更的策划应经总经理批准，并由管理者代表有计划地进行。同时，在对质量、环境管理体系的更改善行策划和实行时，保持质量、环境管理体系的完整性。6.3 变更的策划当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或协议规定等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款规定，还必须与公司管理体系文献规定的其它规定一致，以保持管理体系的完整性。 组织应考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 质量环境管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分派与再分派。7 支持7.1 资源7.1.1 总则 公司最高管理层负责以适当方式拟定并提供必需的资源（涉及人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量环境管理体系的建立和保持。公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽也许节约资源及能源，使资源及能源的运用率最大。针对公司所选择的任何影响产品符合规定的原辅材料，公司建立了【采购管理作业程序】以保证对其实行控制。7.1.2 人员 公司最高管理者根据公司生产/服务提供过程的需要，设立合理的职能部门，组织制定【人力资源管理程序】以建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、教育、培训和考核的控制规定，再结合个人技能和经历各方面的情况，以保证给质量管理体系中相应的岗位委派能胜任的人员，为实现质量方针、质量目的提供人力资源保证。7.1.3 基础设施 7.1.3.1由生产部组织建立和保持【基础设施控制程序】，以拟定、提供并维护为达成产品符合规定（符合顾客规定、法律法规规定、公司及其他相关方规定）所必需的基础设施。这些基础设施涉及：1）建筑物、工作场合和相关的设施（如厂房、车间、仓库、办公室、实验室等）。2）过程设备（硬件和软件，如绘图工具、生产设备、检测设备、生产工具、软件等）。3）运送资源（如运送车辆、飞机等）4）信息和通讯技术（如通讯设施、办公设备、网络等）7.1.4 过程运营环境根据公司作业的具体需要，公司考虑工作环境中必要的人性和生理因素，保证员工的职业安全、健康和心情快乐，涉及：a) 社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；b) 心理因素（如减少压力、倦怠防止、情感保护）；c) 物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）公司建立和保持【工作环境控制程序】，以拟定并管理所需的工作环境。7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1公司在进行产品实现的策划以及进行生产和服务提供的控制时策划并实行控制计划，在控制计划中拟定需实行的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品符合拟定的规定提供证据。应保证所提供的资源：1) 适合特定类型的监视和测量活动；2) 得到适当的维护，以保证连续适合其用途。7.1.5.2公司制定【监视和测量设备控制程序】以保证监视和测量活动可行，并以与监视和测量的规定相一致的方式实行；为保证监视与测量结果之有效性，公司对监视与测量设备实行以下措施：1)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。若无此等标准存在时，记录校准或检定的依据。2)予以调整或必要时再调整。3)对测量设备进行标记，以拟定其校准状态。4)防止也许使测量测量结果失效的调整。5)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。6)此外，当发现测量设备不符合规定期，公司对以往测量结果的有效性进行评价和记录并对该设备和任何受影响的产品采用适当的措施。校准和验证结果的记录予以保存。7.1.6 组织知识公司应拟定运营过程所需的知识，以获得合格产品和服务。 这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司制定【组织知识控制程序】以拟定如何获取更多必要的知识，并进行更新。组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目的所使用的共享信息。组织知识可以基于：a) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文献的知识和经验、过程、产品和服务的改善结果）；b) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。7.2 能力公司制定并执行【人力资源管制程序】，对从事影响产品规定符合性工作的人员、从事与环境有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训保证公司员工都具有相应的的专业技能、质量/环境意识或专业能力规定。公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要拟定任职人员的基本规定，涉及文化限度、工作经历、培训和特殊资格规定。任职人员的能力鉴定，由办公室按【人力资源管制程序】组织进行，鉴定结果经各部门负责人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职资格的鉴定涉及新入职工工和本程序开始执行时的在职工工。办公室定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。 办公室定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。7.3 意识7.3.1各部门根据实际工作需求对员工培训需求进行辨认，拟定不同的培训规定，并形成相应的员工培训计划。培训需求的类型涉及：a) 员工的入职培训；b) 质量/环境意识教育；c) 质量/环境业务知识和专业技能培训；d) 质量/环境特殊工作所需的资格培训等。7.3.2培训工作必须按计划、有组织地进行，各部均有责任配合办公室开展培训工作。各项具体培训活动都必须明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的部门/人员，办公室负责监督培训的实行及控制。7.3.3办公室负责结合培训考核、意见反馈和实际工作表现，定期对培训效果进行评估，以利改善培训活动。7.3.4培训活动的开展及效果评价，必须包含：a)遵守质量/环境方针和满足本公司质量/环境管理体系规定的重要性；b)各岗位员工的作业活动对质量/环境会产生现实的或潜在的显着影响；c)提高个人能力的好处；d)在遵守质量/环境方针和程序以及满足本公司质量/环境管理体系的规定方面，各岗位员工的角色和职责；e)背离规定的程序也许导致的结果。7.3.5公司各项培训活动结束后均应按【人力资源管制程序】的规定进行记录。7.4 沟通7.4.1内部沟通和外部信息交流为保证环境因素、质量、环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，公司建立并保持【信息交流管制程序】。7.4.2 信息的来源与职责a)办公室负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团队之间的环境信息交流，管理部负责固体废弃物解决及运送等承包方之间的环境信息交流，负责接受及统筹解决公司内、外部门所反馈的环境信息，是公司内外环境信息的反馈、解决中枢；b)商务部负责公司与顾客之间质量、环境信息的交流，品质部负责内外部产品质量信息的交流，负责质量、环境管理体系平常监控、内、外部审核、管理评审结果的内部交流；c)采购部负责公司与供应商、承包方之间质量、环境信息的交流；d)生产部负责新、改、扩建承包方之间的环境信息交流；e)各部门负责部门内质量/环境信息的反馈、传达，并按规定贯彻有关质量/环境信息的解决措施。7.4.3 交流内容法津、法规等对质量、环境的规定，外部相关方的质量、环境规定信息，有关化学物质的毒性、安全资料，公司的质量、环境方针、质量目的、环境目的和指针、环境管理方案，公司质量、环境体系的监测、审核、管理评审的结果，产品质量信息，顾客相关投诉，公司的质量、环境绩效及质量、环境改善情况，质量、环境事故等一切与质量管、环境管理相关的信息均可作为交流的内容。7.4.4 公司内各级人员都有责任和义务对所发现的质量、环境问题逐级向上反馈，受理者对此应妥善解决，并做好必要的记录。7.4.5 公司自上而下的采用提案、会议、告知、电话、网络、公告、发文、培训、平常报表等各种方式向全体员工传达质量、环境信息。7.4.6 公司各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流，交流时做好必要的确认、查询、解决和记录等，对涉及到重要环境因素的外部信息的解决与答复，须经管理者代表批准认可后再由相关部门实行。7.5 形成文献的信息7.5.1总则公司根据ISO9001：2023标准及ISO14001：2023标准的规定，结合本公司的特点，建立和维持形成文献信息的质量/环境管理体系，并建立【形成文献信息的控制程序】明确公司文献的管理规定，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的质量/环境目的，向顾客提供满意的产品。形成文献信息的质量/环境管理体系覆盖公司所有影响产品质量/环境的业务过程、公司制订书面程序，明确规定公司各类文献和资料的发放范围和控制方法，保证质量/环境管理体系的各个场合都能得到相应文献的有效版本，防止误用。质量环境管理体系形成文献的信息的多少与详略限度应考虑：a) 本组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；b) 过程的复杂限度及其互相作用；c) 人员的能力。7.5.2 创建和更新在创建和更新形成文献的信息时，组织应保证适当的：a)对文献应按类别、级别、合用范围、来源、使用和保管、版本和修订状态等特性进行标记和编号。每个文献的流水编号应是唯一的；b)应执行文献收发登记制度；c) 按文献类别、级别、合用范围等，规定制定、评审、更改和批准的权限，使文献在发布前得到批准，原则是层层授权，层层控制，保证文献是充足与适宜的。7.5.3 形成文献的信息的控制7.5.3.1 应控制质量环境管理体系和本标准所规定的形成文献的信息，以保证：a) 保证在各使用部门可获得合用的文献；b) 予以妥善保护（如防止失密、不妥使用或不完整）。7.5.3.2 为控制形成文献的信息，合用时，组织应关注下列活动：a) 按公司的实际情况，将公司文献加以分类管制，并作相应的文献一览表；b)保证对公司所有执行记录的储存、保护、检索、保管期限和解决方式的文献，得到有效的管制，以提供符合品质/环境管理系统规定和有效运作的证据。；c) 文献必须有版本规定，以辨认文献版本状态；并在修订时须重新通过核准,经修订的文献必须保存修订或更改的证据；d) 保存和处置。对策划和运营质量环境