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1、 采 购 部 标准化作业手册 公元二○○八年八月八日 V1.0 目 录 第一章 采购部基本职能和组织机构 第一节 采购部基本职能 第二节 采购部组织机构 第二章 采购部岗位工作说明书 第三章 采购部工作流程 一． 常规材料申购流程 二. 临时材料申购流程 三. 材料入库流程 四. 材料出库流程 第四章 采购部管理制度 第五章 采购部“5S”管理 第一节 采购科“5S”管理及考核
2、第二节 仓库“5S”管理及考核 第六章 采购部组织机构 第一章 采购部基本职能和组织机构 第一节 采购部基本职能 序号 职能 依据 解决 目的 1 请购分析和控制 《物料需求计划》 《请购单》、 《设备申购报告》 《采购审批权限表》 《仓库库存表》 《采购周期表》 1. 核对申购过程手续是否齐全，保证在规定的权限内得到批准。 2. .核对到货日期。 3. 汇总和整理需求计划 1.编制采购计划 2.拟定安全库存 3.决定采购方式 4.编制资金预算 2 采购过程控制 《采购
3、计划表》 历史采购信息 1. 分派采购任务 2. 原材料供应及价格动态调查 3. 询价﹑比价﹑议价，拟定供应商，签署协议或即时采购 4. 交期跟催 1.编制采购单 2.控制到货日期 3.拟定合理价格 4.决定采购策略 3 入库过程控制 《采购计划表》 《送货单》 购货票据 《进货检查标准》 1. 核对物料规格 2. 检查物料质量。 3. 核对物料数量 4. 开具《收料单》 1质量问题及时发现 2.严格控制库存 3调整到货日期 4 库存管理 《安全库存表》 采购部管理制度 1. 依据安全库存，及时申报 2. 定期检查存货质量及保质期
4、 3. 及时登帐，准时对帐、盘存 1及时补充防止断货 2.防止物料变质浪费 3保证帐物相符 5 出库过程控制 《领料单》 《物料需求计划》 1. 核对领料过程手续是否齐全 2. 检查所领物料是否事先请购、数量、规格是否相符 1.保证发货的对的性 2.保证发货的针对性，显现需求计划准确性，及时调整库存 6 供应商开发及管理 《供应商评审表》 1. 价格分析了解供应商的合理性 2. 供货分析拟定供应商服务质量 3. 质量分析了解供应商稳定性 1.决定是否开发新供应商。 2.对供应商进行分级管理 3.决定对重点供应商的管理策略 7 票据管理 财务部相关
5、规定 《票据报销流程》 1. 严格审核各类票据，手续不全不与办理。 2. 督促采购员办理报销 1. 保证财务及时结算 2. 谨防弄虚作假 第二节 采购部组织机构 采购部1人 龙游仓储主管1人 江湾仓储主管1人 采购科科长 1人 计 划 员 1人 二库仓管员 2人 统 计 员 1人 二库仓管员 2人 一库仓管员 1人 成品复核员 1人 成品仓管员 2人 材料仓管员 5人 龙游记录员 1人 龙游采购员 龙游计划员 1人 审核员 1人 江湾采购员2人 龙游采
6、购员1人 江湾采购员 江湾采购员 江湾采购员 第二章 采购部岗位工作说明书 工作编号 填 表 人 填表时间 2023 年 8月 10 日 职 位 部长 管理人数 22人 所属单位 部 处 中心 课(室) 直属主管 职 位 副总裁 核 准 人 工作地点 r江湾 r龙游 r 本职位在 组织图中 之 位 置
7、 采购部长 职位目的 与功能摘要 职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、仓储工作，保质保量及时满足各部门的需要。同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。 功能：1.采购及仓储管理规划及变革。2.采购及仓储管理方法的改善。3.采购仓储业务的监督和目的管理。4.下属业绩的评估和考核。5应急事务及突发事件的解决 重要职责及所占比例 (就全年而言，总数为100%) 工作量 比例 重要职责 10% 1.拟定采购部年度工作目的及工作规划 10% 2.采购部管理细则的组织拟定和审批 5% 3
8、管理活动的策划和推动 10% 4.工作理念的宣贯和团队的建设 15% 5.下属部门工作的督导 10% 6.与相关部门的沟通和协商 5% 7.采购部工作的总结和目的的调整 10% 8.下属人员业绩考核、工作调整及招聘面试 5% 9.紧急业务的办理 20% 10.上级安排事宜及其他 督促范围 (管理人数) 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 采购科长 1人 4人 计 划 员 1人 0人 龙游仓储主管 1人 10人 人 人 江湾仓储主管 1人 3人 人 人 统 计 员
9、 1人 0人 合 计 5人 17人 工作编号 填 表 人 填表时间 2023 年 8月 10 日 职 位 计划员 管理人数 人 所属单位 采购部 处 中心 课(室) 直属主管 职 位 采购部长 核 准 人 工作地点 r江湾 r龙游 r 本职位在 组织图中 之 位 置 计划员 职位目的 与功能摘要 职位目的：根据需求计划及库存编制采购计划、计算安全库存
10、并追踪实行，以保证材料的及时供应。 功能：1.对年度计划的编制提供数据支持。2.编制采购计划及计算安全库存3.收集市场价格信息及事业部需求信息。3.建立采购、仓库数据库，负责信息传递和保密。4.负责开票业务及仓库调拨。。 重要职责及所占比例 (就全年而言，总数为100%) 工作量 比例 重要职责 15% 1.请购单、需求计划的汇总、录入，生成采购计划和安全库存 10% 2.采购进度录入和跟催 8% 3.龙游仓库和江湾仓库物料调拨协调 10% 4.采购文献拟定及相关报表制作 2% 5.考勤管理 40% 6.材料出入库票据的开具 15% 7. 上级安排事宜及
11、其他 % % % 督促范围 (管理人数) 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 人 人 0人 0人 人 人 0人 0人 合 计 人 人 工作编号 填 表 人 填表时间 2023 年 8月 10 日 职 位 采购科长 管理人数 4人 所属单位 采购部 处 中心 课(室) 直属主管 职 位 采购部长 核 准 人
12、 工作地点 r江湾 r龙游 r 本职位在 组织图中 之 位 置 采购科长 职位目的 与功能摘要 职位目的：通过制定、实行采购计划，科学合理地控制采购行为，在保障供应的前提下，尽也许减少采购成本，发明利润。 功能：1.协助部长拟定年度工作计划和目的。2.负责采购科全面业务和与其他部门的协商沟通3.对采购员进行培训、监督、评估及考核。4..对供应商进行评估考核。4.定期对市场行情进行调查，拟定采购策略。 重要职责及所占比例 (就全年而言，总数为100%)
13、 工作量 比例 重要职责 10% 1.拟定本部门工作方针和目的 5% 2.主持或参与采购相关业务会议，做好部门间沟通。 10% 3.主持采购人员教育训练，实行采购人员的业绩考核 10% 4.对供应商进行考评 10% 5.审核采购单及票据 5% 6.分派和调整采购员的工作任务 5% 7. 负责部分原料的采购 5% 8.呆废料的防止和解决 25% 9.市场行情的调研 15% 10.上级领导交待的事务和其他 督促范围 (管理人数) 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 采购员 3人 0人
14、 0人 0人 审核员 1人 0人 人 人 0人 0人 人 人 0人 0人 合 计 人 4人 工作编号 填 表 人 填表时间 2023 年 8月 10 日 职 位 记录员 管理人数 0人 所属单位 采购部 处 中心 课(室) 直属主管 职 位 采购部长 核 准 人 工作地点 r江湾 r龙游 r 本职位在 组织图中 之 位 置 记录员
15、 职位目的 与功能摘要 职位目的：通过及时将仓库出入库情况的录入，建立动态库存数据库为采购部决策服务。 功能：1.通过建立动态数据库，为分析库存提供支持。2.为月末盘存提供核对功能3.为电子帐目的实行发明条件。4.监控仓库异动物料，及时告知计划员关注。 重要职责及所占比例 (就全年而言，总数为100%) 工作量 比例 重要职责 10% 1.审查入库单据，有问题及时沟通。 60% 2.将单据录入 10% 3.整理及打印月报表并及时与仓库核对 5% 4.对长期不动的物料和调库的物品进行报表整理 5% 5.文献管理 10% 6. 上级
16、安排事宜及其他 0% % % % 督促范围 (管理人数) 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 人 人 0人 0人 人 人 0人 0人 合 计 人 人 工作编号 填 表 人 填表时间 2023 年 8月 10 日 职 位 审核员 管理人数 0人 所属单位 采购部 处 中心 课(室) 直属主管 职 位 采购科长
17、 核 准 人 工作地点 r江湾 r龙游 r 本职位在 组织图中 之 位 置 审核 职位目的 与功能摘要 职位目的：谨防弄虚作假，减少公司损失 功能：1.通过审核发票价格，提高采购员责任心。2来料检查，严把质量关3.公司废料出售，快速回笼资金的同时为安全生产服务。4.公司重要票据的保管和发放，便于追溯。 重要职责及所占比例 (就全年而言，总数为100%) 工作量 比例 重要职责 40% 1. 审核发票价格。 20% 2. 来料检查 8
18、 3. 公司废料出售 30% 4. 公司重要票据的保管和发放 1% 5.砂带购买 1% 6. 上级安排事宜及其他 % % % % 督促范围 (管理人数) 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 人 人 0人 0人 人 人 0人 0人 合 计 人 人 工作编号 填 表 人 填表时间 2023 年 8月 10 日 职 位 龙游仓储主管 管理人数 1
19、0人 所属单位 采购部 处 中心 课(室) 直属主管 职 位 采购部长 核 准 人 工作地点 r江湾 r龙游 r 本职位在 组织图中 之 位 置 龙游仓储主管 职位目的 与功能摘要 职位目的：根据仓储工作的需要，负责辅助材料、成品保质、保量的收存发工作。监督相关制度和流程的执行。 功能：1.仓储管理的计划。2仓储管理方法的改善3.仓储作业的监管4.下属的业绩考核。 重要职责及所占比例 (就全年而言，
20、总数为100%) 工作量 比例 重要职责 10% 1. 拟定仓储年度工作计划和年度工作目的管理 20% 2. 采购部管理制度的维护及单据的审核 5% 3. 5S管理活动的宣导和推动 10% 4. 组织检讨仓库区域规划和设计，组织盘点和控制库存 10% 5.审查各类票据的合理性 5% 6. 不定期检查各类物料库存质量，严防库损 20% 与相关部门的沟通和协调 10% 控制仓储费用和成本 10% 上级安排事宜及其他 % 督促范围 (管理人数) 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 龙游计划员
21、 1人 0人 成品复核员 1人 0人 龙游记录员 1人 0人 人 人 材料仓管员 5人 0人 人 人 成品仓管员 2人 0人 合 计 10人 人 工作编号 填 表 人 填表时间 2023 年 8月 10 日 职 位 龙游计划员 管理人数 0人 所属单位 采购部 处 中心 课(室) 直属主管 职 位 龙游仓储主管 核 准 人 工作地点 r江湾 r龙游 r 本职位在 组织图
22、中 之 位 置 龙游计划 职位目的 与功能摘要 职位目的：根据需求计划及库存编制采购计划、计算安全库存并追踪实行，以保证材料的及时供应。 功能：1.对年度计划的编制提供数据支持。2.龙游各事业部生产需求分析及龙游物料需求计划的拟定3.龙游物料申购及进度跟催4.收集市场价格信息及事业部需求信息。3呆废料的防止与控制。4.安全库存的控制参与。 重要职责及所占比例 (就全年而言，总数为100%) 工作量 比例 重要职责 20% 1. 龙游各事业部生产需求分析及龙游物料需求计划的拟定 30% 2. 零星材料的
23、接单、汇总和传递以及采购进度跟催。 5% 3. 来料不良解决与补料、退料的跟踪 10% 4. 辅助材料领用分析及参与库存控制 15% 5.盘存监督 10% 6. 收集市场价格信息及事业部需求信息，调整需求计划 10% 7. 上级安排事宜及其他。 % % % 督促范围 (管理人数) 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 人 人 0人 0人 人 人 0人 0人 合 计 人 人 工
24、作编号 填 表 人 填表时间 2023 年 8月 10 日 职 位 龙游记录员 管理人数 0人 所属单位 采购部 处 中心 课(室) 直属主管 职 位 龙游仓储主管 核 准 人 工作地点 r江湾 r龙游 r 本职位在 组织图中 之 位 置 记录 职位目的 与功能摘要 职位目的：通过及时将龙游材料和成品仓库出入库情况的录入，建立动态库存数据库为采购部决策服务。 功能：1.通
25、过建立动态数据库，为分析库存提供支持。2.为月末盘存提供核对功能3.为电子帐目的实行发明条件。4.监控仓库异动物料，及时告知计划员关注。5.建立龙游发送江湾货品电子账目，供查询和追溯。 重要职责及所占比例 (就全年而言，总数为100%) 工作量 比例 重要职责 10% 1.审查入库单据，有问题及时沟通。 40% 2.将单据录入，编制日、月报表 10% 3.整理及打印月报表并及时与仓库核对 10% 4.对长期不动的物料和调库的物品进行报表整理 5% 5.负责原始单据的归档管理 15% 6. 开具龙游至江湾送货单，并录入电脑 10% 7. 上级安排事宜及其他。
26、 % % % 督促范围 (管理人数) 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 人 人 0人 0人 人 人 0人 0人 合 计 人 人 工作编号 填 表 人 填表时间 2023 年 8月 10 日 职 位 材料仓管员 管理人数 0人 所属单位 采购部 处 中心 课(室) 直属主管 职 位 仓储主管 核 准 人
27、 工作地点 r江湾 r龙游 r 本职位在 组织图中 之 位 置 仓管 职位目的 与功能摘要 职位目的：做好辅助材料的收、存、发工作，保证帐物相符，满足需要。 功能：1. 辅助材料的收货、目测外观、点数、记账。2.在库物品的摆放、5S、状态检查及安全库存预警3. 辅助材料的发货、记账。4.盘存及报表单据提供。 重要职责及所占比例 (就全年而言，总数为100%) 工作量 比例 重要职责 10% 1.审查出入库单据，并与采购计划、需求计划对照，有问题
28、及时沟通。 10% 2.来料检查告知及后续问题解决 5% 3.安全存量预警及呆滞品、欲过期品上报 10% 4.盘存准备、实行和相关报表填写 30% 5.出入库登卡及做账 30% 6. 仓库5S工作和安全工作的实行 5% 7. 上级安排事宜及其他。 % % % 督促范围 (管理人数) 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 人 人 0人 0人 人 人 0人 0人 合 计 人 人
29、 工作编号 填 表 人 填表时间 2023 年 8月 10 日 职 位 成品仓管员 管理人数 0人 所属单位 采购部 处 中心 课(室) 直属主管 职 位 仓储主管 核 准 人 工作地点 r江湾 r龙游 r 本职位在 组织图中 之 位 置 仓管 职位目的 与功能摘要 职位目的：做好成品的收、存、发工作，保证帐物相符，及时满足需要。 功能：1. 成品的收货、核对、点数
30、记账。2.在库物品的摆放、5S、状态检查及安全库存预警3. 成品的发货、记账。4.盘存及报表单据提供。 重要职责及所占比例 (就全年而言，总数为100%) 工作量 比例 重要职责 10% 1.审查出入库单据，并与实物对照，有问题及时沟通。 20% 2.检查实物标记、规格、材质是否一致，拟定摆放位置及方式 5% 3.存量预警及呆滞品上报 20% 4.盘存准备、实行和相关单据报表填写 15% 5.出入库登卡及做账 25% 6. 仓库5S工作和安全工作的实行 5% 7. 上级安排事宜及其他。 % % % 督促范围 (管理人数) 部属
31、职称 直接部属人数 间接部属人数 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 人 人 0人 0人 人 人 0人 0人 合 计 人 人 工作编号 填 表 人 填表时间 2023 年 8月 10 日 职 位 成品复核员 管理人数 0人 所属单位 采购部 处 中心 课(室) 直属主管 职 位 仓储主管 核 准 人 工作地点 r江湾 r龙游 r
32、 本职位在 组织图中 之 位 置 复核 职位目的 与功能摘要 职位目的：对龙游成品出库进行规格、数量、材质复核，保证准时按量准确出货 功能：1.出货复查，保证准确。2.货品交接，保证票据完整性3.接受查询，提供效率。4.票据传递，保证信息传递流畅。 重要职责及所占比例 (就全年而言，总数为100%) 工作量 比例 重要职责 60% 1.成品库复核。涉及成品数量、编码、材质、规格、发往地等，保证与送货单一致。 10% 2.与成品仓管员办理交接手续，保证手续完整。 10% 3.各成品
33、仓出货前的票据传递和信息沟通。 15% 4. 仓库5S工作和安全工作的参与实行 5% 5. 上级安排事宜及其他。 % % % % % 督促范围 (管理人数) 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 人 人 0人 0人 人 人 0人 0人 合 计 人 人 工作编号 填 表 人 填表时间 2023 年 8月 10 日 职 位 采购员 管理人数 人 所属单位
34、采购部 处 中心 课(室) 直属主管 职 位 采购部长 核 准 人 工作地点 r江湾 r龙游 r 本职位在 组织图中 之 位 置 采购 职位目的 与功能摘要 职位目的：以合理价格，及时、保质保量的完毕采购任务。 功能：1.根据物品质量、价格及供货速度，选择供应商。2.采购实行，及时、保质保量 3.票据齐全，报账及时。4..对供应商进行初步评估。5.解决投诉、办理退货、补货6..定期对市场行情进行调查，将信息
35、向采购科长报告。 重要职责及所占比例 (就全年而言，总数为100%) 工作量 比例 重要职责 20% 1.接受采购任务，与请购部门联系，了解请购意图和产品规定，并对目的产品进行市场调研和成本分析，选择供应商。 30% 2. 进行议价、签定协议、发订单、跟催、接受货品、核对规格等采购实行 10% 3. 办理入库手续，整理票据交相关人员和部门审核并报销。 10% 4.接受投诉，与供应商联系调货、退货及补货事宜。 10% 5.整理采购记录，报采购计划员录入微机，并对供应商进行初评 10% 6.了解所管业务产品价格走势，提供采购方案供上级决策。 10% 7.上级领
36、导交待的事务和其他 督促范围 (管理人数) 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 采购员 0人 0人 0人 0人 审核员 0人 0人 人 人 0人 0人 人 人 0人 0人 合 计 人 0人 第三章 采购部工作流程 一．常规材料申购流程 说明 用料部门 审核 采购 1.部门物料计划员在每月5日前根据月材料领用汇总表（内部表格SN1）及生产计划（SN2）编制《月物料需求计划表》(SW1)（普通表格方式）。 2.相关
37、负责人根据上月材料领用汇总表按《采购审批权限表》（CW1）对《月物料需求计划表》进行审批,批准后交采购计划员，否则退还部门计划员进行修正或重新编制。 3.采购计划员汇总各用料部门的月物料需求计划，根据《采购周期表》（CN4）编制《月采购计划表》（CN1）该表报采购部长审核批准后交采购科长，不批准须重新修订。 4. 采购科长进行采购计划任务分派，并填写《采购单》（CN3），采购员凭《采购单》进行材料采购。 5.采购计划员将月采购计划输入电脑,制成《材料采购进度控制表》（CN2）进行材料采购跟催。 采购周期表CN4 上月材料领用汇总表 SN1 部门计划员
38、生产计划SN2 月初5日前 编制月物料需求计划表 部门计划员 月物料需求计划表SW1 部门计划员 上月材料领用汇总表SN1SSN1 N Y N Y 审核 采购审批权限表CW1 汇总月物料需求计划 采购计划员 月采购计划表CN1 采购计划员 审核 采购计划任务分派 采购科长 采购单CN3 进行采购 采购员
39、采购单 输入电脑 采购计划员 材料采购进度控制表CN2 采购计划员 采购计划员 材料采购跟催 二．临时材料申购流程 说 明 用料部门 审 核 采购部 仓 库 1.部门计划员询问材料库存后,填写《请购单》（GW1）(4/4）。 2.相关负责人根据《采购审批权限表》(CW1)进行审批,批准后交采购计划员,否则退还部门计划员进行修正或重新进行填写。 3.采购计划员在批准后的《请购单》上签字,并即时将《请购单》的红联（采购联）交采购科长进行采购安排。 4.采购员根据采购科长分派的
40、《请购单》采购联进行材料采购。 5.采购计划员根据《请购单》绿联（记录联），将数据录入电脑,编制《采购进度控制表》CN2，进行采购跟催。 6.采购计划员将《请购单》的蓝联（仓库联）交仓库作收料依据。 询问材料库存 部门计划员 填写请购单 部门计划员 部门计划员 请购单(存根) GW1 Y N 审核 采购审批权限表CW1 采购计划员 签
41、收 采购计划员 请购单(仓库) 请购单(采购) 采购科长 材料采购 采购员 请购单(记录) 采购计划员 输入电脑 采购计划员 采购进度控制表CN2 采购计划员 请购单(仓库) w仓管员 收料核对 仓管员 三．材料入库流程 说明 供应商 采购 检查 仓库 送货 1.供应商凭采购员的购货清单（CN5）传真送货到指定仓库,并附《送货单》(WC1)（2/2）,单上要注明材料的名称规格数量 2.采购员凭《采购单》（CN3）或《请购单
42、》（GW1）将自已采购的材料送到仓库,并附购货发票,票上要注明材料的名称规格数量 3.检查员接仓管员告知后凭《进货检查和实验作业指导书》或供应商提供的质检报告进行材料检查,检查合格后在购货发票和《送货单》（2/2）上盖章并签字,不合格的退回供应商或采购员进行调换合格材料 4.仓管员凭《月采购计划表》（CN1）或《请购单》清点检查过的材料,清点无误在购货发票或《送货单》上签字,开具《收料单》（GW2） 5.供应商或采购员在《收料单》上签字后取回结算联（黄联）：供应商凭结算联结货 供应商 购货清单传真CN5 送货单 1/2WC1 送货单 1/2
43、 送货单 1/2 签字 结货款 结算联 收料单 结算联 收料单 请购单GW1 采购单 送货单 1/2 送货单 1/2 购货发票 1/1 购货发票 1/1 购货发票 1/1 报销 签字 购货发票 1*1 送货 N 检查员 检查 Y 盖章签字 存根GW2 收料单 记录联 收料单 N 仓管员 请购单 清点 Y 购货发票 1
44、/1 仓管员 送货单2/2 签字,开单 仓库联 收料单 结算联 收料单 仓库联 收料单 登卡，入库 仓管 A 说明 供应商 采购 检查 仓库 财务 款；采购员凭结算联和购货发票报销。 6.仓管员凭《收料单》的仓库联（红联）登卡,入库并留存。 7.记录员凭《收料单》的记录联（绿联）输入电脑生成《库存表》（电子档），并将记录联交财务进行结算审核 8.记录员将《库存表》(CN6)共享给采购计划员以便了解库存,同时共享给财务进行监督。 .
45、 采购计划员 库存报表 了解库存 A 记录联 收料单 输入电脑 记录员 记录员 库存报表 CN6 共享 核对帐目 记录联 收料单 四．材料出库流程 说明 车间/部门 采购 仓库 财务 1. 车间或
46、部门领料人根据《月物料需求计划表》SW1 填写《领料告知单》 2. 车间或部门主管凭《月物料需求计划表》审核《领料告知单》（GW3），确认无误后签字,审核不通过则退回领料人。 3. 采购计划员凭《月物料需求计划表》复核《领料告知单》内容及审核过程，确认无误开具《领料单》（GW4），如有误则退回领料人重新办理领料。 4. 仓管员凭《领料单》，发料并签字。同时在《月材料领用计划表》登记. 5. 《领料单》的仓库联（红联）由仓管员留底；记录联（绿联）由记录员做《库存表》后交财务进行结算后留存。领料人取回结算联（黄联） 6. 记录员将《库存表》共享给采购计划员了解库存,给财务进行监督。
47、 月物料需求计划表SW1 领料人 领料人 领料告知单GW3 N 主管 Y 审核 月物料需求计划表 结算联 领料单 领料人 N 月物料需求计划表 复核，开票 采购计划员 Y 采购计划员 结算联 仓库联 记录联 存根 领料单GW4 记录联 领料单 记录员 记录员 报表 电子文档 共享 记录员 了解库存 采购计划员 仓管员 月物料需求计划表
48、结算联 仓库联 记录联 领料单 发料,，签单 仓库联 领料单 财务 核对帐目 记录联 领料单 第四章 采购部管理制度 1. 目的： 为进一步加强采购部管理力度，真正做到有章可循、有法必依，从而明确工作职责，规范工作行为，保证采购部工作质量和工作秩序，特制订本制度。 2. 范围： 本制度合用于采购部采购、仓储工作的全过程。 3. 定义： 4. 参考： 《采购部部门职能》《采购部岗位说明书》 5. 权责： 采购部
49、部长负责组织制订和修改采购部管理制度。 采购科科长、仓库主管负责采购部管理制度的宣贯和执行检查。 6. 内容： 6.1 采购； 6.1.1采购申请： 材料申请部门必须按采购申请权限签署《请购单》并交至采购计划员处，采购计划员按规定复核《请购单》所填内容，对不符合规定的采购申请进行询问并退回。如因审核主管出差无法签字，可由更上一级主管代签或由审核主管以短信方式告知采购计划员。原则上不允许接受口头或电话下单，如为紧急采购，必须规定请购人在24小时内补单，否则追究接单人责任。采购计划员须对《请购单》进行登记确认，以便跟催采购进度。采购计划员须对事业部提供的《月需求计划表》进行汇总并结合仓
50、库月盘存量，依据《采购周期表》，计算出当月安全库存并出具《采购计划表》给采购科和仓库。设备采购一律采用《设备申报表》，采购计划员需复核审批手续是否齐全，齐全后方可列入采购清单内。 6.1.2采购任务分派： 原则上采购科长依据《采购计划表》和《请购单》出具《采购单》，作为采购员任务分派之依据。对零星采购任务，允许用《请购单》代《采购单》。如遇紧急采购或为平衡采购量，采购科长有权进行采购任务的临时调整。采购员不得以各种理由拒绝。 6.1.3采购实行： 采购员在实行采购前，必须具体了解材料的特性，必要时应与请购人进行沟通。采购员应随时关注所管材料的价格变动信息，采购员收到采购任务后，按请购事
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