阿克苏诺贝尔长城涂料安全管理制度.doc

阿克苏诺贝尔长城涂料开发区加入时间：2007-8-31 16:02:39点击：149第一章 安全生产岗位职责制度第一节 生产经营单位安全生产职责第五条 公司安全生产职责1、组织贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规和制造行业、地方政府的各项安全规定及指令。2、负责制定公司安全生产规章制度、规定等，并负责组织实施。3、督促所属单位建立和完善安全管理工作体系，明确安全工作职责。4、组织开展全局性的安全活动。5、组织开展“三类“安全管理人员及特种作业人员的培训、取证。6、负责公司安全生产监督与管理。7、组织工伤死亡、群伤等重大伤亡事故的调查处理。8、组织重大及以上机械设备事故的调查处理。9、组织对公司、直管各生产车间及其安全第一责任人年度安全业绩考核，并实施奖惩。10、负责公司直管项目部安全生产管理。11、负责生产性事故的统计、报告。第六条 各车间安全生产职责1、对本车间安全生产工作负全面管理的责任。2、严格贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规、规程和家具制造行业、地方政府、公司的各项安全规定和制度。3、根据上级规定，结合本车间实际制定安全规定或实施细则。4、负责建立和完善内部安全管理工作体系，明确安全工作职责。5、根据生产任务及本车间的实际情况制定年度安全措施计划和单项安全技术措施，并负责组织交底和实施。6、负责员工的安全教育培训和“三级安全教育”的实施，组织开展安全活动，提高队伍的安全素质。7、开展安全检查，负责安全隐患的整改、验收、建档和尘、毒、噪音源的治理。8、负责重伤、轻伤、生产事故、机械设备事故、火灾事故的调查处理、结案；负责各类生产性事故的统计、报告。9、组织开展“安全生产、文明施工、活动，并开展岗位安全性评价工作。10、有关安全管理规定中所明确的其他职责。第二节 生产经营单位主要负责人安全生产职责第七条 总经理安全生产职责1、严格执行国家和上级主管部门有关安全生产的方针。法律、法规、政策和制度监督检查生产职能部门安全，安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况及时纠正生产中的失职和违章行为。2、组织制定、修订和审批安全生产规章制度，安全技术操作规程，安全生产技术防范措施计划及事故应急救援预案，并组织实施。3、按照管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则，对企业的安全生产负主要责任，主持本公司安全生产管理工作。4、组织生产职能部门对应呈报上级主管部门的生产事故的调查处理，并按规定及时向上级安全和生产部门报告。5、组织安全生产大检查，督促重大生产事故隐患的整改和有效落实。6、负责安全培训，教育和考核工作。7、每季度组织召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态及时解决安全生产存在的问题。8、按规定检查落实劳动保护用品计划“安全生产保证基金”的使用管理。9、组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验奖励先进单位和个人。10、按照上述安全职责，每年组织安全生产机构和专职人员审定本公司年度安全工作计划，并组织实施。第三节 生产经营单位法人代表安全生产承诺职责第八条 公司法人安全承诺职责1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规、对本单位安全生产工作负全面责任。2、认真组织公司全体员工学习安全生产法消防法及有关规定深入开展“法人代表”安全生产承诺责任。3、积极落实本单位安全工作主体责任，建立健全安全责任制和各项规章制度，并严格执行，按规定建立安全管理机构和配备安全生产主管副职和安全管理人员，自觉接受上级有关部门的监督管理，指导安全工作责任，切实落实到部门和责任人。 4、按规定配备安全生产设施、设备、先安全后生产的基本原则，确保安全资金投入到位，满足安全生产的需要为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护品，依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。5、提高公司安全意识和安全业务技能，能够果断的处理各种突发事件。 6、对重大危险源和易发事故的重点部门实施有效监测、监控、落实重点部位、重点岗位、应急措施，建立定期进行演练。7、单位如发生重大或造成社会影响的安全事故立即停业整顿。因未依法履行主体责任导致安全事故的，接受经济处罚并承担相应的法律责任。第四节 生产经营单位安全生产管理机构职责第九条 公司安全生产管理委员会职责1、贯彻国家安全生产的法律，法规和有关规定，督促检查生产车间各职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。2、协助安全生产规章制度和安全技术操作技能，组织安全生产大检查督促重大生产事故隐患的整改和有效落实。3、开展安全生产宣传教育培训，总结推行安全生产的经验，奖励先进单位个人。4、参与新建、扩建、改建项目安全设施的审查、管理和发放劳动防护用品，安全生产保证基金的使用管理。5、协助调查和处理生产安全事故，进行伤亡事故的统计、分析、写出报告上报上级。6、按照上级的要求安全职责，每年组织安全生产机构和专职人员审定本公司年度的安全工作计划，并组织实施。第五节 生产经营单位主管安全生产工作负责人职责第十条 生产部经理安全生产负责人职责1、对本单位安全生产工作负全面管理责任。2、严格贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、规程和生产作业，地方政府、公司的各项安全规定和制度。3、根据上级的规定，结合本单位实际制定安全规定或实施细则。4、负责建立和完善内部安全管理工作体系明确安全工作职责。5、根据生产任务基本单位的实际情况制订年度安全措施计划和单项安全技术措施，并负责组织交底和实施。6、组织公司各生产单位各职能部门安全生产大检查，落实重大事故隐患整改。7、负责员工的安全教育培训和“三级安全教育“的实施，组织开展安全活动，提高队伍的安全素质。8、在组织新项目以及技术改造项目的设计，施工和投入使用时做到三同时（安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投放使用）。9、负责召开安全生产工作会议，分析安全生产动态解决安全生产中存在的问题。10、负责事故的调查处理，并及时向上级报告。第六节 部门安全生产职责第十一条 HSE安全生产职责1、贯彻国家及总工会有关安全生产的方针、政策、并监督认真执行，对忽视安全生产的违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进。2、监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产、危害职工健康安全和违法安全操作规程的行为有权抵制、纠正和控告。3、做好安全生产宣传工作，教育职工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程、规定，支持总经理对安全生产做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的单位和个人给予批评和惩罚。4、参加企业有关安全生产规章制度制定。5、协助行政搞好班组的安全建设。6、会同有关部门认真开展安全生产合理化建议活动。7、关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康，组织从事有毒有害作业人员进行预防性健康疗养。8、发动和依靠广大职工群众有效地搞好安全生产。第十二条 生产部安全生产职责安全生产部、可依照中华人民共和国安全生产法等法律法规制定出一套适合本公司安全生产特点的各类人员安全生产责任制、各种安全生产规章制度、安全生产操作规程、预防措施、救援预案等实施办法，直接向公司领导以及上一级机关汇报工作。1、按照安全生产规章制度，定期对公司各部、室、科、库房、项目部、生产车间进行安全生产检查，纠正、处罚违反安全生产规定的人和事。查找事故隐患和不安全因素，限期整改。正确签发事故隐患整改通知单和安全文明生产检查记录。2、安全生产部、科建立机关与各项目部的安全记录档案，并填写登记表，及时向公司上报。3、按规定做好事故报告与处理工作，参与事故调查工作。4、定期组织对专职安全管理生产人员进行处理工作，参与事故调查工作。5、定期组织专职安全管理人员和技术人员对生产岗位的安全防护用品、器具和使用情况进行检查和查验。6、安全管理资料必须齐全，并严格按照本省、市规定的统一表格形式填写。7、确定安全管理资料收集、记录、编目、归档、储存、处理的人员。8、安全管理资料必须完整真实、准确、有针对性和指导性，并做到收集及时、编织认真、填写字迹清晰，不得随意涂改。9、授理有关违反安全生产情况的举报。授理的举报事项，经调查核实后，应当形成书面材料，提出落实整改的措施，报经有关负责人批复并督促落实。第十三条 办公室安全生产职责1、宣传和教育本室人员遵守国家和企业的安全法律、条例、标准、规定。2、制定本室管理人员的安全职责，做好督促落实。3、对公司文件、营业执照、资质、证书、人事档案等做好安全管理和“三防”。4、配合安全领导部门的工作，开展安全生产的自查和检查，协助安全领导部门处理安全事故，做好宣传，上传下达，通讯、交通工具，接待服务工作。5、做好安全管理部门分配给的工作任务。第十四条 销售部安全生产职责1、认真贯彻执行国家相关的安全生产方针、政策、法令、法规和上级有关安全生产的规定，积极开展安全生产经营活动。2、宣传和教育本部门人员遵守有关国家安全生产法律法规。 3、组织制定本单位有关招投标的规章制度和具体实施办法。4、组织投标文件的编制，确保文件的安全保密工作，接受项目招标邀请。5、负责所辖范围内员工的安全教育和安全管理。6、负责对本部门的安全隐患提出治理方案和计划。第十五条 设备部安全生产职责1、宣传和教育本部、科人员遵守国家和企业的安全法律、条例、标准、规定。2、制定本部、科管理人员和机手的安全职责，做好检查与落实。3、制定机械设备的安全操作规程，做好练习与落实。4、对设备存放场地、燃油、润滑油、零配件、库房等关键部位应制定安全管理办法，采取预防措施。5、配合安全领导部门的工作，认真开展安全生产的自查和联查，发现隐患问题，及时整改，采取有力措施。第十六条 财务部安全生产职责1、安装防盗门窗、报警装置，配备灭火器材。工作人员能够正确使用防盗、灭火设备，特别是下班离室前一定要开启报警装置，并锁好保险箱和防盗门。2、使用公安部门指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。3、现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时限额现金存入银行的，必须向主管领导提出书面申请，经批准同意后方可存放在财务室保险箱过夜，必须安排专门值班守护人员，否则一旦发生失盗案件，必须追究金额赔偿责任。4、财务人员去银行存、取大额现金，应安排保卫人员陪同。5、印签、票据必须分开保管，支票不得预留印章。6、财务人员应保持高度的警惕性，防止各种意外事件的发生。 第十七条 仓库安全生产职责1、宣传和教育本科人员遵守国家和企业的安全法律、条例、标准、规定.2、对库房、油库、木材场地制定安全管理办法，采取预防措施，做到防火、防盗、防损坏，确保存放地点安全。3、建立健全库房管理员和材料管理员的安全责任制度。4、配合安全领导部门工作，认真开展安全生产的自查和联查，发现隐患问题，及时整改，采取有力措施，防患于未然。第七节 部门负责人安全生产职责第十八条 公司各部门负责人安全生产职责1、保证国家安全生产法规和公司规章制度在本部门贯彻执行，监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。2、对部门贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见，支持上级领导关于安全工作的奖惩；搞好安全生产方针、政策、法令、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识。3、总结推广安全生产先进经验，在评选先进时，要把安全工作业绩作为重要内容。4、支持群众性的劳动保护监督和安全生产竞赛活动。5、深入生产一线，掌握了解安全生产状态，解决影响安全生产的各种问题，做到防患于未然。6、参加公司有关安全规章制度和劳动保护条例的制定。7、关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康。8、参加安全检查和对新建、改扩建工程的“三同时”监督，参加重大事故的调查处理，做好伤亡事故的善后处理工作。第八节 岗位安全生产职责第十九条 总经理安全生产职责1、全面负责本公司的安全生产管理工作，每季度组织公司安全生产领导人员和机构负责人召开一次专门安全生产工作会议，认真听取有关安全生产的工作汇报，及时解决安全生产工作中所发生的问题，处理安全生产违章的事件。2、认真学习国家和省部级的安全生产法律、法规和条例，按要求参加安全生产学习班。3、认真督促检查本公司专职安全管理部门及负责人的工作情况，参与研究制定安全生产规章制度和机构建立，并批准执行，监督落实。4、批准安全生产技术保障预防措施、劳动保护防护用品计划、安全培训教育计划、资金投入计划，并监督落实。5、发生重特大安全生产事故时，立即启动应急救援预案，并担任指挥，领导救援组织，减少损失，负责善后处理的组织与领导。6、认真审核公司年度安全生产计划和总结，表彰先进单位和个人。第二十条 运营总监安全生产职责1、严格执行国家和上级主管部门有关安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，监督检查生产职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。2、组织规定、修订和审批安全生产规章制度、安全技术操作规程、安全生产技术防护措施计划及事故应急救援预案，并组织实施。3、按照管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则，对企业的安全生产负主要责任，主持本公司安全生产管理工作。4、组织生产职能部门对应呈报上级主管部门的生产事故的调查处理，并按规定及时向上级安全和生产部门报告。5、组织安全生产大检查，督促重大生产事故隐患的整改和有效落实。6、负责安全培训、教育和考核工作。7、每季度组织召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，即使解决安全生产存在的问题。8、按规定检查、落实劳动保护防护用品计划“安全生产保证基金”的使用管理。9、组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人。10、按照上述安全职责，每年组织安全生产机构和专职人员审定本公司年度安全工作计划，并组织实施。第二十一条 各部门员工安全职责1、认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守安全生产的各项禁令和规定，履行安全职责。2、提高安全生产意识，严肃认真地做好各项工作，对本岗位的安全工作负直接责任。3、认真学习并执行安全用火、防静电、防腐蚀等环节的安全管理制度和规定。4、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地如实向上级报告。5、妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持工作环境整洁，文明办公。6、积极参加各种安全活动，对他人违章作业加以劝阻和制止。第二十二条 HSE专员安全生产职责1、认真学习和执行安全生产法等国家法律法规，模范遵守本企业安全生产规章制度，认真参加安全生产教育培训活动，熟练掌握安全生产知识和技能。2、在安全生产部、科和项目部的领导下，各生产车间和作业岗位进行日常安全生产监督检查。着重对登高作业人员及特种设备操作工人，特殊工种人员，施工现场负责人员及一般操作人员进行违反安全操作规程的纠正和检查，着重对临时用电设施、起重运输设备、易燃、易爆、易发生生产安全事故的地点、工序和操作方式方法进行监督检查，纠正违章作业，发现不安全隐患，认真填写纠正预防措施单，限期整改。3、做好生产一线安全生产宣传，配合各车间负责人经常对职工进行安全知识教育和技能培训，担任义务消防队的教练，搞好消防演练工作。4、监督检查生产岗位安全生产警示标志和岗位职责警示标志是否安装齐全有效、合理 ，字迹符号是否清晰，是否符合标准。夜间警示灯或照明是否合格有效，安全通道和消防通道、消防器具的放置、数量是否符合标准，临时架设的电力线最低不应低于6米，电器闸箱最低点离地面0.9米，排污排水沟应通畅，饮用水要建成独立供应系统。冬季防煤气中毒，夏季防雷电，人员防触电等，否则立即进行纠正并对有关人员按规定进行处罚，处罚不服的，立即叫生产部经理进行教育和处罚。5、建立安全生产检查日志，每天做好记录。6、认真填写HSE巡检记录，纠正预防措施单等有关安全生产的记录单，并签字齐全。7、协助各部门做好其他安全生产管理工作。第九节 班组安全生产职责第二十三条 生产岗位班组安全生产职责1、模范执行安全生产各项规章制度，协助班组长搞好本班组的安全生产工作，接受专职安全员的业务指导。2、协助班组长组织学习，记录和处理小事故，加强本组日常安全教育和管理工作，整理、反映班组安全生产情况和要求。3、协助班组长搞好新工人变换工种人员的安全生产教育工作和专业工种的技术培训。4、参加作业前的现场检查和班前安全交底教育工作。5、对生产区域、工作岗位、使用的设备、机具点清保管好。第十节 班组长安全生产职责第二十四条 生产岗位班组长安全生产职责1、认真执行有关安全生产的各项规定，模范遵守安全操作规程，对本班组从业人员在生产中的安全和健康负责。2、根据生产任务，生产环境和从业人员思想状况等特点，开展事故预防工作，对新调入的从业人员进行岗位安全教育，并在熟悉工作前指定专人负责其安全。3、组织本班组从业人员学习安全生产规程，检查执行情况，教育从业人员在任何情况下不违章蛮干，发现违章作业立即制止。4、经常进行安全检查，发现问题及时解决，对不能根本解决的问题要采取临时控制措施，并及时上报。5、认真执行交接班制度，遇有不安全问题，在未排除之前或责任未分清之前不交接。6、发生工伤事故，要保护现场，立即上报，详细记录并组织全班组作业人员认真分析，吸取教训，提出防范措施。7、对事故预防工作中的好人好事及时表扬奖励。第十一节 从业人员安全生产职责第二十五条 从业人员岗位安全职责1、认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律不违章作业，对本岗位的安全生产负责任。2、精心操作，严格执行工艺纪律，做好各项纪律。3、正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故，要正确处理，及时、如实地向上级报告并保护现场，做好详细记录。4、按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。5、正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。6、上岗必须按规定着装，妥善保管和正确使用各种防护器具和灭火器材。7、积极参加各种安全活动。8、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。第十二节 各类专项工作负责部门和人员的专项安全生产职责第二十六条 HSE专职人员安全生产职责1、贯彻执行国家行业相关法律、法规、遵守接触范围内的安全生产制度和相关规定。2、负责片辖范围内员工的安全教育和安全管理。3、负责对本部门的安全隐患提出治理方案和计划。4、组织参加公司安全大检查，监督不安全因素，督促整改措施落实和按期完成。5、组织安全技术教育，按要求进行安全技术考核和新员工进厂的安全教育。6、参加各类重大事故的调查分析处理工作，负责事故统计上报工作，参加工伤事故的鉴定工作。7、发挥安全工作网络的作用，培训指导车间安全工作。8、完成安全防火签证，确保消防设施完好备用，进行安全消防检查，杜绝安全事故隐患。9、做好压力容器和化学危险品的安全管理工作，配合有关部门搞好特殊工种的设备人员上岗培训工作。第二章 安全生产管理制度第一节 安全生产责任制度第一条 根据安全生产法规定公司安全生产的责任制度。 1、“安全第一，预防为主”的方针关系到公司长远利益，加强安全管理，明确各级领导和各项职能部门的责任，保障职工在生产建设中的安全和健康，保证公司生产顺利进行。 2、各级领导在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理第一领导责任责任制。 3、安全生产人人有责，全体职工都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责，实行全员安全生产责任制。4、各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产和政策、法令、法规和规章，有计划、有布置检查、总结、总结评比安全工作。5、按权限审定安全生产规划和计划，保证公司安全经费开支，有计划的解决重大隐患和职业危害，不断改善劳动条件。6、主持召开重要的安全工作会议，每季度至少组织研究一次安全生产工作，响应作出决策，组织实施。7、批准本公司的安全生产规章制度和标准。8、及时研究解决安全生产方面的重大问题。9、检查指导各部门的安全生产工作。10、按权限主持伤亡事故的调查分析和处理。11、按权限审定安全生产的表扬、奖励和处分。12、主持本公司安全生产委员会，并积极开展工作。第二节 安全生产投入保障制度第一条 安全生产资金投入方面1、 全生产防护用品包括防触电、电器防护产品、装置、防火、防盗、防污染、防毒器械、工具2、从业人员防护用品，包括工作帽，防护服装、鞋、手套、眼镜、口罩等。3、从业人员卫生防疫，包括饮食卫生设施、淋浴器卫生处理设施、药品、体检、疫情预防等。4、安全生产警示标志，包括各种禁令标志、警告警示标示等。5、从事危险作业人员的意外伤害保险费。第二条 安全生产资金投入 1、费用的设置根据有关法律、法规和有关规定设置安全生产专项费用。2、费用的使用，安全生产费用专款专用，不得挪作他用。3、经费支出主要用于职工的安全教育，职工劳动保护用品配备，安全设施的购置、维护、保养。4、危险源监控和安全隐患整改，安全生产检查应急救援队伍的建设，应急救援器材、设备购置等。第三条 安全资金投入的管理1、安全生产资金由财务管理部门建立独立管理规章制度，从开支到记帐做到专款、专户一目了然。2、工程竣工时，要对安全生产资金结清，呈报安全生产管理机构和有关领导。3、安全生产资金的日常开支由项目主管安全的副总经理签批。第三节 安全生产逐级监察制度及事故隐患排查、整改制度第一条 对曾发生、或潜在的事故、事件、不符合分析其原因，并采取适宜有效的纠正、预防措施，防止类似的事故、事件、不符合的再发生，确保管理体系有效运行，制订本程序。第二条 本程序适用于对本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行中的事故、事件、不符合的纠正与预防措施的制定、实施和验证的控制。第三条 最高管理者负责组织重大质量/环境/职业健康安全事故的调查、报告工作。管理者代表负责事故、事件的调查与处理的领导组织工作。第四条 HSE部门是本程序的归口管理部门，负责对环境/职业健康安全事故、事件、不符合的日常监督检查工作，协调各部门做好调查分析和处理工作，并负责对纠正与预防效果进行跟踪验证。第五条 技术质量部负责对质量事故、事件、不符合的日常监督检查工作，协调各部门做好调查分析和处理工作，并负责对纠正与预防效果进行跟踪验证。第六条 各部门配合对事故、事件、不符合进行原因调查与处理，制定和实施与责任相适应的纠正、预防措施，并报告实施结果第七条 信息来源主要为内审、管理评审、第二、三方审核时发现；相关方的抱怨、要求或投诉；法律、法规和标准等的变更所引起；不符合的审理和事故、事件调查时的发现；过程能力达不到策划的结果，产品、过程和绩效监视和测量时的发现；各类检查中的发现；其他不符合方针、目标或体系文件要求的情况。第八条 事故、事件、不符合发生后，现场人员应立即采取相应措施消除其影响，在场领导应组织现场人员进行自救和互救。在采取相适应措施的同时，及时、如实向主管领导报告，主管领导即时向上级主管部门汇报,并立即赶赴事故现场组织抢救。第九条 对于重大质量事故的报告，发生在厂外的重大质量事故，由技术服务人员及时反馈给技术质量部；发生在厂内的重大质量事故，由技术质量部通知相应部门。第十条 对于环境/职业健康安全事故时，责任部门应立即报告管理者代表。管理者代表应及时向最高管理者报告，并由后者在24小时内报告上级主管部门以及当地环境、安全生产监督管理部门。第十一条 对于质量事故，由技术质量部组织分析、研究，找出原因后，将分析结果填写纠正与预防措施处理（CPAR）单，通报给相应部门。第十二条 对于环境/职业健康安全事故，HSE部门应及时组织有关部门人员认真进行分析研究，找出发生原因，并将原因分析结果填入纠正与预防措施处理(CPAR)单。可能的原因有：1 文件未做规定或规定不适宜；2 未按规定的程序或要求实施；3 人力资源不足，缺乏培训或工作失误；4 设备、设施等资源不足；5 材料或元器件缺陷；6 生产或工作进度安排不当；7 生产或工作环境不适宜；8 管理缺陷；9 内外、上下沟通不够；10 其他方面的原因。第十二条 对于不符合应采取纠正措施，以消除不符合原因，防止不符合再次发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。第十三条 纠正措施的制定、实施和验证：A、纠正措施的制定：应评价纠正措施的适宜性、有效性，确保不符合不再发生。B、当发现不符合时，由相应部门填写纠正与预防措施处理（CPAR）单中“不符合事实”栏，并确定责任部门,由责任部门分析原因，并于三日内制定纠正措施。C、纠正措施应根据不符合项涉及的范围和严重程度实施。一般性不符合由责任部门负责组织实施；严重的质量不符合由责任部门将制定的纠正措施报技术质量部；严重的环境、职业健康安全的不符合由责任部门将制定的纠正措施报HSE部门，所有纠正预防措施均需经管理者代表核准后方可实施。D、纠正措施的验证。纠正措施完成后，相应部门对纠正措施实施情况进行跟踪验证，确认纠正措施是否有效，并记录所采取措施的实施情况及结果。无效的或效果不明显的需责任部门进一步分析原因和采取纠正措施，直到验证达到要求为止。E、纠正措施的输出。纠正措施造成的文件的更改，应按照文件管理程序的规定进行。F、纠正措施的评审。重大纠正措施完成后，HSE部门负责对实施效果的有效性进行评审。G、纠正措施形成的记录由人事行政部保存。第十四条 重大质量、环境事故和重伤事故由管理者代表组织相关部门组成事故调查组进行调查。死亡事故由HSE部门会同上级主管部门以及当地安全生产监督管理部门和工会组成的事故调查组进行调查。职业病发生后，由HSE部门应认真分析原因，做好其他相关人员职业病的防治。职工伤亡事故报告和处理按国务院企业职工伤亡事故报告和处理规定执行。第十五条 事故、事件的处理：A、对于质量、环境事件或轻伤事故分别由技术质量部和HSE部门根据相关法律法规和公司制度提出处理意见，经管理者代表核准后执行。B、对于重大的质量、环境事故或重伤事故由管理者代表根据相关法律法规和公司制度进行评定后提出处理意见，最高管理者核准后执行。C、对于死亡事故，根据国家有关规定进行处理。第十六条 事故、事件调查处理的控制与记录：A、在处理的质量、环境和职业健康安全事故、事件时，分别由技术质量部和HSE部门监督落实纠正与预防措施的执行情况。B、事故、事件的调查分析与处理，分别由技术质量部和HSE部门负责记录，并形成事故、事件调查与处理报告，工伤事故的调查处理过程必须有员工代表参加。C、重大事故、事件处理措施完成后，技术质量部和HSE部门分别负责对实施效果的有效性进行评审，并保存处理措施形成的记录。第十七条 预防措施1组织应识别潜在的事故、事件、不符合及其原因，并采取预防措施消除潜在的原因，防止事故、事件、不符合的发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。2各有关部门应适当利用以下方面的信息，以便识别和确定潜在的事故、事件、不符合：2.1以往的内部和外部审核报告，管理评审报告；2.2.纠正与预防措施的执行记录；2.3.让步接收的记录、故障报告和事故、事件的统计分析；2.4.影响产品质量和环境、安全的过程记录及监视和测量结果的统计分析；2.5.质量、环境、安全成本分析报告；2.6.服务报告、顾客意见和投诉；2.7.风险分析报告；2.8.市场及外界环境变化可能产生的影响等问题。3预防措施的验证。预防措施实施完成后，技术质量部和HSE部门分别对预防措施的实施情况及其有效性进行验证，确认其有效性。对实施无效或效果不明显的，由责任部门进一步分析原因和采取预防措施，直到验证达到要求为止。4评审所采取的预防措施4.1.对预防措施有效性进行评审；4.2.当潜在的事故、事件、不符合原因是由于体系文件不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，其更改按文件管理程序的有关规定执行。第十八条 总经理及运营总监每月对公司进行一次审核，并记录。部门经理每月对本部们进行一次审核，并记录。HSE每日对公司的重点进行审核，并记录。第十九条 每月25日前总经理、各部门经理完成审核。每月25日前HSE统一收集并存档，对提出关注的重点问题进行汇总，在公司月度HSE会议上进行汇报。对于重大整改问题的“整改方案”有总经理审批。第四节 安全设施、设备管理和检修、维修制度第一条 机械设备的使用管理规定1、为了正确合理使用机械设备，防止设备事故的发生，更好地完成企业生产任务，特定此使用规定。2、必须严格按照厂家说明书规定的要求和操作规程使用机械。3、配备熟练的操作人员，操作人员必须身体健康，经过专门训练，方可上岗操作。4、特种作业人员必须按国家有关劳动部门的要求培训和考试，取得特种作业人员安全操作证后，方可上岗操作，并按国家的规定要求和期限进行审证。5、实习操作人员，必须持有实习证，在师傅的指挥下，才能操作机械设备。6、在非生产时间内，未经主管部门批准，任何人不得私自动用设备。7、新购或改装的大型施工设备应由公司验收合格后方可投入运行。现场使用的机械设备都必须标识、挂牌。8、经过大修理的设备，应该经有关部门验收合格后方可使用。9、机械使用必须贯彻“管用结合、人机固定”的原则，实行定人、定机、定岗位的岗位责任制。10、机械由单人操作者，应该命为机械使用负责人，承担机械职责。11、多班作业或多人操作的机械，应任命一人为机长，其余为机员。12、班组共同使用的机械以及一些不宜固定操作人员的机械设备，应将这类设备编为一组，任命一人为机组长，对机组内所有设备负责。13、机长及机组长是机组的领导者和组织者，负责本机组设备的所有活动。14、在交接班时，机组负责人应及时、认真地填写机械设备运行记录。15、所有施工现场的机管员、机修和操作人员必须严格执行机械设备的保养规程，应按机械设备的技术性能进行操作，必须严格执行定期保养制度，做好操作签、操作中和操作后的清洁、润滑、紧固、调整和防腐工作。16、机械设备转场过程中，一定要进行中修、保养、更换已损坏部件，紧固螺钉、加润滑油，脱漆严重的要重新油漆。第二条 机械设备保养规定1、为使机械设备处于良好的安全状态、确保机械设备对环境影响达标，延长使用寿命，应对机械设备实行单级或多级的定期保养；定期保养是贯彻预防为主的原则。特制定本规定。2、设备的定期保养周期，作业项目，技术规范，必须遵循设备各总成和零部件的磨损规律，结合使用的条件，参照说明书的要求执行。3、定期保养一般分为例行保养和分级保养；分级保养分二级保养，以清洁、润滑、紧固、调整、防腐为主要内容。4、例行保养是由机械工或设备使用人员在上、下班或交接班时间进行，重点是清洁、润滑、检查，并作好记录。5、一级保养由机操工或机组人员执行，主要以润滑、紧固为中心，通过检查、紧固外部紧固件，并按润滑图表加注滑脂，加添润滑油，或更换滤芯等。6、二级保养由维修工协同造作工执行，主要以紧固，调整为中心，除执行一级保养作业项目外，检查电气设备、操作系统、传动、制动、变速和行走机构的工作装置，以及紧固所有的紧固件。7、各级保养均应保证其系统性和完整性，必须按照规定或说明书规定的要求如期执行，不应有所偏废。8、各项目部机管员应每月督促操作工进行一次等级保养，并保存相应记录，整理汇总后备查。9、机械设备的修理，按照作业范围可区分为：（1）小修：小修是维护性修理，只要是解决设备在使用过程中发生的故障和局部损伤，维护设备的正常运转，应尽可能结合保养进行，并作好记录。（2）项目修理：以状态检查为基础，对设备磨损接近修理极限前的总成，有计划地进行预防性、恢复性的修理，延长大修的周期。（3）中修：大型设备在每次转场前必须进行检查与修理，更换已磨损的零部件，对有争议的总成部件进行解体检查，整理电器控制部分，更换已损的线路。（4）大修：大多数的总成部分即将到达极限磨损的程度，必须送生产厂家修理或委托有资格修理的单位进行修理。10、通过定期保养，减少施工机械在施工过程的噪音、振动、强光等对环境造成的污染，在保养过程中产生的废油、废弃物专业人员及时清理回收，确保其对环境影响达标。第三条 机械设备检查规定1、为了确保现场机械设备在施工中正常运转，搞好机械设备的平时维修、保养和合理使用，提高机械设备完好、使用率，杜绝重大机械事故，避免一般机械事故，延长机械使用寿命，做到安全生产、文明施工，特制定本检查规定。2、设备检查方法：各项目部机管员每月定期对本项目部的机械设备进行一次检查，并将检查资料整理归档后备查。3、设备检查内容：（1）各类机械设备安全装置是否齐全，限位开关是否可靠有效，设备接地线是否符合有关规定。（2）各类设备制动装置性能是否灵敏可靠。（3）固定使用设备的布局搭设是否符合有关规定。（4）机械设备重要部位螺丝紧固，各类减速箱和滑轮等需要润滑部位的润滑是否符合有关规定。（5）现场设备用电装置是否符合有关规定。（6）操作人员是否持证上岗。（7）机械设备的清洁工作是否做好。4、对查出的问题各项目部应立即改正，并做好相应记录，整改情况及时反馈给本单位安全生产管理部门。第五节 具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度第一条 公司实行安全生产责任制，公司法定代表人应对本单位具有较大危险、危害因素的生产经营场所（以下简称危险场所）的安全管理工作负全面责任。第二条 新建、改建、扩建有较大危险、危害因素的工程建设项目时，必须实行安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工投产的“三同时”原则。第三条 危险场所的设备应保持完好，并应定期进行校验、维护保养和检修，其完好率和泄漏都必须达到规定要求。第四条 危险场所的管理人员和操作工人，必须经培训考核合格后才能上岗。危险性较大的操作岗位，企业应规定操作人员的文化程度和技术等级。第五条 电气的安装、维修工人必须经过培训、考核合格，持证上岗。第六条 公司必须有安全操作规程