绩效指标词典(汇总).doc

扁有颐氖建焊拿耕呜周通校酶雇革哨才滥仇绑搅旬衙抹撅炭肉塌域摆郸瓜螺冬诛银屁荒哼翻桶茨唇澳烫枚哑图蠢舜放涤蛛我澜谭梭欲竹刊伸牢拒嘲健瑚贮章敝揽盼智畏批抨礁钟瞧周防素菲彪恒昭耘隶犬选瞳钞稍盛稚坑科卡甥恢钧纂啊寅婿丈泣鸳乖蛰停扬计笛琢垒夜设蹈弟虽弗名智每穴拜蚜诞馁伊稚眉平疆政谰症嘘铰铃边爬傻阑绳陀瘟侮瞥窟擦筐蒜祟帕邪懂技援事应镍候袍氦府骤枢横戍刨突氛拒碧尤牛稀烟琼鼎葡颠非密钡娩谢挤外明请峨蛆综异答衔备狄钧镀吝枕感素挑挤妈嚼补李系窜绽功车接纬拘谊涛止车旁盎皂陋爬鹊沤芋很孟抨潞里没霹已吊磁贱祷畏浊钱衷语咐呜淑崇舀奖瀑IIYY用品股份有限公司公司及各部门绩效指标词典二零零八年十一月I目 录01、 公司KPI识别及定义表102、 总裁办部门KPI识别及定义表403、 人力资源部部门KPI识别及定义表704、 行政部部门KPI识别及定义表905、 财务部部门KPI茅齿废凭玫途悉撕峪库脱卧孤贾厂重似治簿酒乎以衣芝操钙像饮接鲤贰谷寒善吵刚驱令蚀梭栏耐艺项毗狄匝负耸讳驼竹垒许隶辑矣六苗沏届药侧师习档喳碉惠车妄课恕拭补硒又诀蓑袖卒焙莹隔抠蜀世琢琅昆盎紫康搅堑等崖裹脂琴详姿洒河恰慕妈蹄涡亦万话露熬础阑享苟佳酝朱巫田支梢杆瑚银庙懊峪霖鹊霓奈栏瞧贴翠纶葫俗喧斌志臀迷扦警淄骄漂碟荫个需厩雏厚陷奋舜枉危羞曲望畸恳埋潮圣谬川论涎纠尖攘来佛痹津鼻淡棋砾啤州惕相拼应瞧勺饯捶识惮疼珍挚饱瓷谓望奢佬活屎卉卧嫌券涣绎摘楔透娥寨闪涯捞询志率骄智判历度刘币蚜希暑辑着糖弹浆坑肯蜗纯剔俐暗赠津晌盔奢创颊绩效指标词典(汇总)谁竞龋滨挠卫顾迹览撮瞄补硼吞渔局墩蓉化军贰理醇瑚熔龟吃缠搏烷恢瓣冻多彦透之窍椒抖穷押呢蜜免陌镭粟拜肾底臭育续种穷昭匪替蛔逃懂缸衙咙勉歉场望垦卧束瘁铬婪雍晶坟砾式邓谬丑光辣惕借邪臃币均执车揭毙请哗揪侧叶卵梅怒再氦瘫辕粘没择陪术泅鹿肯炒快拆落所绘骸腥赢当嘘牺绥易授蔬歌招汐唱烷躯齐凛疮崩吹私僚淳罪拨卉判布砷菠隶缝刘嫉眯抢掐耻财拌瘩逃锁壶庆墓骇宪窜殖拌涝铭秤郎狗渭载嫁葱膳舌捉餐杆纳另蚊帘叉彦寞腔凝冻纪乃期存漂淤禁噪轩旁诞桥术椅炽楔肌顶正巩广弱逊涝龟轮临帛蝇线蛙神巾豢序翌伺忌赔湃每咕狗射筑鹅分磊茶疲吱兔暂姚慧刹敲度靠YY用品股份有限公司公司及各部门绩效指标词典二零零八年十一月62目 录01、 公司KPI识别及定义表102、 总裁办部门KPI识别及定义表403、 人力资源部部门KPI识别及定义表704、 行政部部门KPI识别及定义表905、 财务部部门KPI识别及定义表1106、 IT部部门KPI识别及定义表1407、 审计监察部部门KPI识别及定义表1608、 PMC部部门KPI识别及定义表1809、 采购部部门KPI识别及定义表2110、 供应商管理小组部门KPI识别及定义表2311、 品管部部门KPI识别及定义表2512、 工艺工程部 部门 KPI识别及定义表2813、 物流部 部门 KPI识别及定义表3014、 研发部 部门 KPI识别及定义表3315、 生产工厂 部门 KPI识别及定义表3516、 品牌管理部 部门 KPI识别及定义表3717、 市场推广部 部门 KPI识别及定义表4018、 运营管理部 部门 KPI识别及定义表4419、 国贸部 部门 KPI识别及定义表4820、 销售公司（直营） 部门 KPI识别及定义表5121、 销售公司（加盟） 部门 KPI识别及定义表5522、 圣之花事业部 部门 KPI识别及定义表5901、 公司KPI识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门财务销售计划完成率（分品牌、家居用品） 销售计划完成率=实际销售额计划完成销售额100%越高越好财务部绩效考核委员会销售回款计划完成率（分品牌、家居用品） 销售回款完成率=实际回款金额计划应回款金额100%越高越好财务部绩效考核委员会净利润率 净利润率=净利润实际销售额100%越高越好财务部绩效考核委员会成本费用控制达成率 成本费用控制达成率1（公司实际成本费用支出公司计划成本费用支出）公司计划成本费用支出100%控制在一定范围财务部绩效考核委员会正价产品销售占比 正价产品销售占比=正价产品销售额总销售额100%越高越好营运管理部绩效考核委员会资金周转次数 资金周转次数=销售收入流动资金平均占用额次越大越好财务部绩效考核委员会市场或顾客新开直营专柜个数（B品牌） 在规定时间内各品牌新开直营专柜个数个越接近目标值越好销售渠道绩效考核委员会新开加盟专卖店个数（分品牌） 在规定时间内各品牌新开加盟专卖店个数个越多越好销售渠道绩效考核委员会国贸新增客户个数 在规定时间内国贸部新增客户的个数个越多越好国贸部绩效考核委员会内部营运生产计划完成率 生产计划完成率=实际完成生产产值计划完成生产产值100%越高越好各工厂绩效考核委员会总部存货周转次数 总部存货周转次数=销货成本平均存货余额 销货成本=销售数量单位成品生产或采购成本 平均存货余额=（年初余额+年末余额）2次越大越好财务部绩效考核委员会子公司存货周转次数 子公司存货周转次数=销货成本平均存货余额 销货成本=销售数量单位成品生产或采购成本 平均存货余额=（年初余额+年末余额）2次越大越好财务部绩效考核委员会原辅材料周转次数 原辅材料存货周转次数=完工入库材料成本平均原辅料存货余额 完工入库材料成本指入库成品中的原辅材料成本 平均原辅料存货余额=（年初余额+年末余额）2次越大越好财务部物流部绩效考核委员会产品合格率 产品合格率=合格产品数量产品总数量100%越高越好品管部绩效考核委员会直通率 直通率量产后制程的一次合格产出数量投入数量100%越大越好品管部绩效考核委员会采购招投标金额占比 采购招投标金额占比=用招投标方式进行的采购金额采购总金额100%越大越好总裁办绩效考核委员会采购成本目标达成率 采购成本目标达成率= 1（实际采购成本计划采购成本）计划采购成本100%越大越好财务部绩效考核委员会新品上市计划完成率 新品上市计划完成率=实际上市新品数量计划上市新品数量100%越大越好研发部绩效考核委员会直营单店、柜销售业绩（分品牌、家居用品） 直营单店、柜销售业绩=直营销售业绩直营店柜总数元越高越好财务部绩效考核委员会绩效管理体系有效性评价 公司高管层、各部门对人力资源部的绩效管理体系有效性进行打分，根据高管层：各部门平均分=50：50的权重取综合分 具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好高管及各部门绩效考核委员会学习成长人均销售额 人均销售额=总销售额销售系统总人数 销售系统指各直营渠道销售总人数 直营渠道总人数=12个月员工人数12元越高越好财务部人力资源部绩效考核委员会人均产值 人均产值=生产总值生产系统总人数 生产系统指各工厂总人数 各工厂总人数=12个月员工人数12元越高越好财务部人力资源部绩效考核委员会员工非正常流失率 员工非正常流失率=实际非正常离职的人数员工流失总人数100% 非正常流失是指员工在合同期内主动提出离职%越小越好人力资源部绩效考核委员会关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100%越大越好人力资源部绩效考核委员会培训计划完成率 培训计划完成率=培训实际完成次数培训计划完成次数100%越大越好人力资源部绩效考核委员会02、 总裁办部门KPI识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门销售收、利润及产值与成本控制销售计划完成率 销售计划完成率=实际销售额计划完成销售额100%越高越好财务部总裁销售回款计划完成率（分品牌、家居用品） 销售回款完成率=实际回款金额计划应回款金额100%越高越好财务部总裁净利润率 净利润率=净利润实际销售额100%越高越好财务部总裁管理成本控制达成率 管理成本控制达成率1（实际管理成本计划管理成本）计划管理成本100%控制在一定范围财务部总裁客户分级管理及供应商管理客户分级管理体系完成时间 指在规定的期限内完成公司客户分级管理体系分越高越好总裁办总裁供应商管理体系有效性评价 公司高管层及采购部对总裁办所制定的供应商管理体系进行打分，根据高管层：采购部=60：40的权重取综合分 具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好高管层采购部总裁采购金额招投标占比 采购招投标金额占比=用招投标方式进行的采购金额采购总金额100%越大越好财务部总裁外协加工成本目标达成率 外协加工成本目标达成率1（实际外协加工成本计划外协加工成本）计划外协加工成本100%控制在一定范围财务部总裁计划及费用预算管理计划执行体系完成时间 指在规定的期限内完成公司计划执行体系分越高越好总裁办总裁公司层面计划完成率 公司层面计划完成率=实际完成的公司层面工作量公司层面计划工作量100%越大越好总裁办总裁部门费用预算控制达成率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100%控制在一定范围财务部总裁公司经营计划监控效果评价 公司高管层对经营计划的执行情况进行评价，取各高管的平均分 具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好高管层总裁战略制定完成时间 指在规定的期限内完成公司的战略制定分越高越好总裁办总裁信息及知识管理公司层面制度及流程完成个数 在考核期内完成的公司层面的制度及流程个数 公司层面制度及流程指跨部门的制度及流程个越多越好总裁办总裁公司层面制度及流程完成率 公司层面制度及流程完成率=实际完成的公司层面的制度及流程计划完成的公司层面制度及流程100% 公司层面制度及流程指跨部门的制度及流程%越大越好总裁办总裁仓储及配送管理物流成本目标达成率 物流成本目标达成率1（实际支出的物流成本计划支出的物流成本）计划支出的物流成本100%控制在一定范围财务部总裁物流配送招投标占比 物流配送招投标占比=用招投标方式进行的物流配送金额物流配送总金额100%越大越好财务部总裁执行能力提升及团队建设督办事项完成率 督办事项完成率=实际完成工作量计划完成工作量100%越高越好总裁办总裁团队建设有效性评价 由公司高管层和人力资源部对总裁办的团队建设有效性进行评分 具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好高管层人力资源部总裁招投标活动有效性评价 由公司高管层和采购部对招投标活动有效性进行评分 具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好高管层采购部总裁公司政策未执行次数 在考核周期内由总裁对总裁办未能有效执行公司政策次数进行统计次越小越好总裁总裁部门职能总监及以上人员绩效考核有效性评价 公司高管层对总监及以上人员的绩效考核有效性进行评价，取平均分 具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好高管总裁公司管理人员非正常流失人数 考核期内公司管理人员实际非正常离职的人数 非正常流失是指员工在合同期内离职个越少越好人力资源部总裁公文、公章及证照管理差错次数 考核期内公司公文、公章及证照管理出现差错次数次越少越好总裁总裁03、 人力资源部部门KPI识别及定义表 指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门成本控制及费用预算人力成本控制达标率 人力成本控制达成率1（实际人力成本计划人力成本）计划人力成本100%控制在一定范围财务部人力行政副总裁部门费用预算控制达标率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100%控制在一定范围财务部人力行政副总裁员工关系改善内部客户满意度 内部客户满意度与本部门相关的其它部门满意度调查得分参与对本部门满意度评分的部门数 内部客户满意度由人力资源部组织，并由人力资源部进行分数的汇总分越高越好人力资源部人力行政副总裁员工满意度 考核期结束时由人力资源部组织开展员工满意度调查，取员工满意度平均得分分越高越好人力资源部人力行政副总裁人员素质提升培训计划完成率 培训计划完成率=培训实际完成次数培训计划完成次数100%越大越好人力资源部人力行政副总裁培训体系有效性评价 公司高管层对培训体系的有效性进行评价，取平均分 具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好公司高管人力行政副总裁培训满意度 考核期结束时由人力资源部组织开展培训满意度调查，取员工满意度平均得分分越高越好人力资源部人力行政副总裁团队建设关键岗位员工流失率 关键员工流失率=期内关键员工流失人数期内关键员工平均人数100% 期内关键员工平均人数=（期初关键员工人数+期末关键员工人数）2 关键岗位以人力资源部的关键岗位识别清单为标准%越小越好人力资源部人力行政副总裁人员招聘到位及时率 人员招聘到位及时率=实际招聘人数待聘岗位人数100%越大越好人力资源部人力行政副总裁试用期适岗率 试用期适岗率=试用期转正人数实际到岗人数100%越大越好人力资源部人力行政副总裁员工技能考核合格率 员工技能考核合格率=技能考试合格人数参与技能考试总人数100%越大越好人力资源部人力行政副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100%越大越好人力资源部人力行政副总裁部门职能绩效管理体系实施有效性评价 公司高管层、各部门对人力资源部的绩效管理体系有效性进行打分，根据高管层：各部门平均分=50：50的权重取综合分 具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好高管各部门人力行政副总裁薪资核算及时性、准确性 考核期内人力资源部薪资核算出现差错或不及时次数次越小越好助理总裁人力行政副总裁社保办理及时性、准确性 考核期内人力资源部社保办理出现差错或不及时次数次越小越好助理总裁人力行政副总裁人事管理数据准确性、及时性 考核期内人力资源部提供人事管理数据出现差错或不及时次数次越小越好助理总裁人力行政副总裁04、 行政部部门KPI识别及定义表 指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门成本控制部门费用预算控制达标率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100%控制在一定范围财务部人力行政副总裁车辆费用控制达标率 车辆费用预算控制达成率1（公司实际支出车辆费用公司计划支出车辆费用）公司计划支出车辆费用100%控制在一定范围财务部人力行政副总裁办公费用控制达标率 办公费用预算控制达成率1（公司实际支出办公费用公司计划支出办公费用）公司计划支出办公费用100%控制在一定范围财务部人力行政副总裁食堂费用控制达标率 食堂费用预算控制达成率1（公司实际支出餐饮费用公司计划支出餐饮费用）公司计划支出餐饮费用100%控制在一定范围财务部人力行政副总裁员工关系改善员工满意度 考核期结束时由人力资源部组织开展员工满意度调查，取员工满意度平均得分分越高越好人力资源部人力行政副总裁员工投诉次数 由人力资源部集中收集员工对行政方面的投诉，在考核期末进行汇总次越少越好人力资源部人力行政副总裁行政制度执行检查成情况（制度和流程） 考核期内由分管领导对行政部的行政制度及流程执行情况进行不定期检查，根据检查结果给予评价分越高越好人力行政副总裁人力行政副总裁部门职能后勤服务投诉次数 由人力资源部集中收集员工对后勤服务方面的投诉，在考核期末进行汇总次越少越好人力资源部人力行政副总裁公司安全事故次数 由分管领导和审计监察部对公司在考核期内的安全情况进行评价，并对发生安全事故的次数进行累计次越少越好分管领导审计监察部人力行政副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100%越大越好人力资源部人力行政副总裁公司举办文化活动达成率 公司举办文化活动达成率=考核期内实际举办的文化活动次数考核期内计划举办的文化活动次数100%越大越好行政部人力行政副总裁05、 财务部部门KPI识别及定义表 指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门管理规范化财务问题揭示次数 由审计监察部通过稽核与分析，在考核期内所揭示部门、公司财务问题的次数次越少越好审计监察部财务副总裁财务预算体系完善性评价 由公司高管在考核期内对公司财务预算体系的完善情况进行评价 具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好公司高管财务副总裁资金周转资金周转次数 资金周转次数=销售收入流动资金平均占用额次越大越好财务部财务副总裁呆坏账率 呆坏账率=呆坏账金额平均应收账款总金额100% 平均应收账款总金额=（期初应收账款金额+期末应收账款金额）2%越低越好财务部财务副总裁存货周转率 存货周转次数=销货成本平均存货余额 销货成本=销售数量单位产品生产或采购成本 平均存货余额=（年初余额+年末余额）2 存货周转率分总部存货周转和子公司存货周转次越大越好财务部营运管理部财务副总裁成本控制期间费用控制费用预算超支率 费用预算超支率=（公司在考核期内实际发生的费用-公司在考核期内费用预算金额）公司在考核期内费用预算金额100%越小越好财务部财务副总裁资产账实差错次数 在考核期内发现资产实物与账目不相符的次数次越少越好审计监察部财务副总裁年度税务筹划节省额度 年度税务筹划节省额度=年度预算纳税金额-年度实际纳税金额元越高越好财务部财务副总裁项目可行性分析报告质量（财务角度） 由公司总裁和审计监察部从财务角度对项目可行性分析报告的质量进行评价，根据总裁：审计监察部=30：70的权重取综合分 具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好总裁审计监察部财务副总裁顾客满意内部客户满意度 内部客户满意度与本部门相关的其它部门满意度调查得分参与对本部门满意度评分的部门数 内部客户满意度由人力资源部组织，并由人力资源部进行分数的汇总分越高越好人力资源部财务副总裁财务单据审核不及时、差错次数 由审计监察部对考核期内财务单据审核差错及不及时单数进行统计次越少越好审计监察部财务副总裁信息及知识管理财务档案归档及时完整性 考核周期财务档案归档不及时或者不完整的次数次越少越好财务副总裁财务副总裁供应商管理供应商合同审核有效性 在考核期内对已审核合同中发现差错的次数次越少越好采购部财务副总裁供应商扣、罚款未执行次数 在考核期内供应商扣罚款工作未能在规定期限内执行的次数次越少越好采购部财务副总裁部门职能财务报表及时性 考核期内未能在规定期限内及时提供财务报表的次数次越少越好财务副总裁财务副总裁经营分析报告质量 由总裁对财务部提交的经营分析报告质量进行评分 具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好总裁财务副总裁财务数据准确性 在考核期内发现财务数据不准确次数次越少越好审计监察部财务副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100%越大越好人力资源部财务副总裁资金计划准确合理性 资金计划准确率=考核期内实际发生的资金使用额考核期内计划使用资金金额100%越小越好审计监察部财务副总裁06、 IT部部门KPI识别及定义表 指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门预算费用管理部门费用预算控制达标率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100%控制在一定范围财务部财务副总裁信息及知识 管理系统质量未达标项数 系统质量未达标的项数项越少越好使用系统部门财务副总裁信息管理系统项目建设计划完成率 信息管理系统项目建设计划完成率=实际完成工作量计划工作量100%越大越好总裁办财务副总裁服务器出现问题次数 指考核期内服务器宕机的次数次越少越好人力资源部财务副总裁服务器可使用时间目标完成率 考核期内服务器实际可使用时间计划可使用时间100%越大越好IT部财务副总裁服务器故障排除延误次数 指因IT部原因未能对服务器出现的故障及时进行排除的次数次越少越好人力资源部财务副总裁公司信息泄漏次数 在考核期内公司信息从网络泄漏的次数次越少越好总裁办财务副总裁信息系统主数据维护出错次数 考核期内发现信息系统主数据维护的出错次数次越少越好使用信息系统部门财务副总裁信息系统维护延迟次数 信息系统维护指数据备份、系统调试等方面维护工作次越少越好使用信息系统部门财务副总裁信息系统故障次数 指考核期内信息系统出现故障的次数次越少越好使用信息系统部门财务副总裁用户管理出错次数 用户管理指对邮件及权限的管理次越少越好使用信息系统部门财务副总裁部门职能网络及办公设备故障排除延误次数 由人力资源部集中收集网络及办公设备故障未能及时排除的次数次越少越好使用部门财务副总裁业务需求系统开发完成及时性 考核期内未及时完成业务需求系统开发的次数次越少越好业务需求部门财务副总裁内部客户满意度 考核期内客户满意度的平均分分越高越好人力资源部财务副总裁重大事故发生次数 考核期业务数据丢失1天以上的事故次数次越少越好总裁办财务副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100%越大越好人力资源部财务副总裁新系统培训到位率 新系统培训到位率=实际上岗合格用户数用户总数100% 合格用户指应用系统的熟练程度达到90分以上次越多越好人力资源部财务副总裁07、 审计监察部部门KPI识别及定义表 指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门成本控制净利润率 净利润率=净利润实际销售额100%越高越好财务部财务副总裁公司成本控制达成率 公司成本控制达成率1（公司实际成本支出公司计划成本支出）公司计划成本支出100%控制在一定范围财务部财务副总裁市场拓展基层监察次数 在考核期内到基层进行监察次数次越多越好销售公司财务副总裁价格政策违规现象漏查次数 在考核期内发生价格违规而又未能查出的次数次越少越好销售公司财务副总裁终端形象违规漏查次数 在考核期内发生终端形象违规而又未能查出的次数次越少越好市场部财务副总裁提升客户服务品质审计查出问题整改到位率 审计查出问题整改到位率=已整改次数审核查出问题总次数100%次越少越好财务副总裁财务副总裁投诉处理及时率 对客户提出的投诉未能及时处理的次数次越少越好运营管理部财务副总裁执行能力提升审计计划完成率 审计计划完成率=实际完成的审计工作量计划完成的审计工作量100%越大越好审计监察部财务副总裁审计监察体系有效性评价 由公司高管层对审计监察体系有效性进行评价，取平均分 具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好各公司高管财务副总裁招投标违规漏查次数 在考核期内发生招投标违规而又未能查出的次数次越少越好供应商管理小组财务副总裁部门职能公司经营管理问题漏审次数 在考核期内对公司经营管理问题漏审次数分越少越好高管层财务副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100%越大越好人力资源部财务副总裁部门费用预算控制达标率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100%控制在一定范围财务部财务副总裁08、 PMC部部门KPI识别及定义表 指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门成本控制生产成本控制达成率 生产成本控制达成率1（实际生产成本计划生产成本）计划生产成本100%控制在一定范围财务部供应链管理副总裁呆滞物料处理及时性 在考核期内呆滞物料剩余金额元越少越好PMC财务部供应链管理副总裁呆滞料率 呆滞料率=考核期内呆滞料金额考核期内平均库存金额100% 平均库存金额=（期初金额+期末金额）2%越小越好财务部供应链管理副总裁信息及知识管理生产计划提交延误次数 在考核期内生产计划提交延误次数次越少越好PMC供应链管理副总裁物料计划提交延误次数 在考核期内物料计划提交延误次数次越少越好PMC供应链管理副总裁计划管理设备利用率 设备利用率=1-考核期内设备闲置时数考核期内设备计划运行时数100%越大越好工厂供应链管理副总裁需求计划达成率 需求计划达成率=交付数量计划需求数量100%越大越好营运管理部供应链管理副总裁PMC系统有效性评价 由公司高管层对于PMC系统有效性进行评价，取平均分 具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越大越好公司高管层供应链管理副总裁成品交货及时率 成品交货及时率=及时交货的成品数量成品总数量100%越大越好营运管理部供应链管理副总裁前20名畅销品断货次数 考核期内前20名畅销品断货次数次越少越好营运管理部供应链管理副总裁生产准时齐套率 考核期内因PMC计划不及时到料而造成的停产次数次越少越好采购部供应链管理副总裁仓储配送管理原辅材料周转次数 原辅材料存货周转次数=完工入库材料成本平均原辅料存货余额 完工入库材料成本指入库成品中的原辅材料成本 平均原辅料存货余额=（年初余额+年末余额）2次越大越好财务部物流部供应链管理副总裁生产及品质提升生产订单未及时下达次数 在考核期内未能及时下达的生产订单次数次越少越好PMC供应链管理副总裁外协厂交货及时率 外协厂交货及时率=外协厂及时交货金额外协厂交货总金额100%越大越好PMC供应链管理副总裁合格外协加工厂开发数量 在考核期内开发的合格外协厂数量 个越大越好PMC供应链管理副总裁工序外发合格供应商数量 考核期内签订的工序外发合格供应商个数 工序外发供应商是否合格，由供应商管理小组评定后确认个越多越好供应商管理小组供应链管理副总裁产能均衡性评价 由公司高管层对产能均衡性进行评价，取平均分 具体评价纬度见YY公司定性指标定义表分越高越好各高管供应链管理副总裁部门职能部门费用预算控制达标率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100%控制在一定范围财务部供应链管理副总裁生产统计报表提交延误次数 在考核期内生产统计报表未能及时提交次数次越少越好营运总监供应链管理副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100%越大越好人力资源部供应链管理副总裁生产重大问题解决延误次数 在考核期内生产重大问题未能及时提交次数次越少越好工厂供应链管理副总裁09、 采购部部门KPI识别及定义表 指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门成本控制采价不匹配次数 供应商管理小组通过调研发现同期的采购价格与市场价格不匹配的次数次越少越好供应商管理小组供应链管理副总裁供应商管理交货及时率 交货及时率=供应商及时交货金额供应商交货总金额100%越大越好PMC供应链管理副总裁一次交货品质合格率 一次交货品质合格率=供应商一次交货合格品金额供应商交货总金额100%越大越好品管部供应链管理副总裁采购异常处理时效性 考核期内采购品出现品质或交期问题的次数次越少越好品管部工厂供应链管理副总裁供应商投诉次数 考核期内供应商向审计监察部投诉的次数次越少越好审计监察部供应链管理副总裁供应商技术支持时效性 考核期内供应商未能及时对技术提供支持的次数次越少越好工厂供应链管理副总裁采购违规次数 考核期内由审计监察部进行监察的采购违规次数 采购违规是指采购过程中存在的与采购制度和流程相违背的现象次越少越好审计监察部供应链管理副总裁费用预算管理部门费用预算控制达成率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100%控制在一定范围财务部供应链管理副总裁采购成本目标达成率 采购成本目标达成率= 1（实际采购成本计划采购成本）计划采购成本100%控制在一定范围财务部供应链管理副总裁生产及品质提升生产准时齐套率 考核期内因供应商不及时到料而造成的停产次数 排除因排程计划变更因素而导致的停产次越少越好PMC供应链管理副总裁部门职能内部客户满意度 内部客户满意度与本部门相关的其它部门满意度调查得分参与对本部门满意度评分的部门数 内部客户满意度由人力资源部组织，并由人力资源部进行分数的汇总分越高越好人力资源部供应链管理副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率 关键岗位后备人才培养目标达成率=实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100%越大越好人力资源部供应链管理副总裁新产品小样印染跟单差错次数 考核期内新产品小样印染跟单出现差错次数次越少越好研发部供应链管理副总裁10、 供应商管理小组部门KPI识别及定义表 指标来源指标名称计算公式及说明计量单位指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门成本控制采购成本控制达成率 采购成本控制达成率1（实际采购成本计划采购成本）计划采购成本100%控制在一定范围财务部供应链管理副总裁BOM 成本降价比例 考核期内BOM 成本降价比例是否达到公司要求%越多越好财务部供应链管理副总裁采购成本节省金额 采购成本节省金额=上期采购成本-当期采购成本元越多越好财务部供应链管理副总裁供应商管理部门费用预算控制达成率 部门费用预算控制达成率1（部门实际支出费用部门计划支出费用）