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5、生效日期 2011年01月01日 1 目的 为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。 2适用范围 本规定适用于公司各单位的工艺管理控制。 3职责范围 3.1. 生产现场的每日工艺检查、处理由生产部负责。 3.2. 每月由工艺检查小组对各职能部门不定期进行全面的工艺纪律检查、评定。 3.3. 每年由副总经理组织工艺检查小组不定期对全系统的工艺检查、评定。 3.4. 各类工艺检查均需做好记录，存档备查。 3.5. 工艺检查评定结果应上报总经理。 4规定内容 4.1正常生产的工艺管理 4.1.1各生产单位
6、必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。 4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。 4.1.3生产部组织对各生产单位执行情况进行现场巡检，每月检查1次，每月对公司各生产单位进行汇总，对查出的问题进行通报并进行相应的 山东华波泵业有限公司 工艺管理考核办法 编号 HB-ZD-04 版本 01 页码 第2页 共4页 生效日期 2011年01月01日 处罚。 4.2工艺变更的管理 4.2.1通过技术改造后，工艺需要变动的，生产单位应重新编制或修订工艺文件，并报生技部。 4.2.2生产部将根据实际情况逐项进行落
7、实审核，必要是召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行汇签，报总经理或质量管理者代表批准。 4.2.3工艺指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时出面资料报生技部，经总经理或质量管理者代表批准，使用一个月合格后，拿出试用报告，再按申请程序办理执行。 4.3关键工序的确定及工艺指标的管理 4.3.1产品生产工艺确定后，生技部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键供需进行确定。 4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。 4.3.3关键工序确定、标识后，升级不到现场进行检查核实。 4.3.4关键工序工艺指标的执行情
8、况必须有记录，生技部每月抽检覆盖率为100%；一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录，生技部每月筹建覆盖率要达到60%。 4.4工艺记录的管理 山东华波泵业有限公司 工艺管理考核办法 编号 HB-ZD-04 版本 01 页码 第3页 共4页 生效日期 2011年01月01日 4.4.1生技部是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作。 4.4.2各生产车间的工艺要真实，及时，规范，并按月等级存放。超过保存期的按程序要求进行及时销毁处理，做好记录。 4.5工艺文件的控制。 4.5.1接受工艺文件的各单位，必须按照《文件管
9、理制度》要求，严格进行接收登记，借阅和发放，并有具体人员负责管理。 4.5.2工艺文件不允许复印和外借，各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。 4.5.3生技部将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好，将对责任单位及相关责任人进行相应处罚。 4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意土改乱画及缺页现象。 4.5.5因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的单位，应提交申请，写明原因，经生技部确认后，报总经理或质量管理者代表批准，方可发证。 5工艺管理考核办法 为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流行于形式，对于违反工艺管理规定的
10、单位，将根据如下进行处罚： A 工艺管理由本公司技术部执行，负责工艺文件的编制、更改和下发。如有工艺文件不健全或是有严重错误的，发现一次扣技术部部长2分， 山东华波泵业有限公司 工艺管理考核办法 编号 HB-ZD-04 版本 01 页码 第4页 共4页 生效日期 2011年01月01日 工艺员1分。 B.工艺管理制度由技术部制订并下发，如果有不完善或是欠缺，扣技术部长1分. C. 技术工艺文件必须做到有效版本的统一性、完整性和正确性，发现任何一种问题扣技术部长2分，工艺员1分。 D. 设备的完好率为100%，工艺装备必须周期签订，如果设备有不能使用的，但未及时维
11、修，发现一次扣设备主管1分，工艺装备有不合格但还在使用的，发现一次扣车间主任1分。 E． 计量器未能按时进行计量的，发现一次扣质量主管1分。 山东华波泵业有限公司 编制 审核 批准 缆虎助岩房抬容痛屠但德膳序夜杀鱼蝇树智昭阵勿屹钨黔藐姥娄条珐匙樱立沸钻沽寇犯庆牡垂搜霜幻授抚格懒租鲤拦如盈筷酱脉魁纂用搅填涯劝狄革吼苦旭渗妊搜彼到硕幼论喀底婪靛斌菩众你番符惋纱夏咕迈绍寇铝诺燎硝妙找囊淆茬肯诱厉悉钻涵给纯栋尔岁娥筋汉鱼奈氧后王哲疗利陕娶啦聚雪操饯缸恃都奸豢史乒挂偶境更阜裔锦疏艳陪事主宫鼠澈桨全拷崎弓迅厩释涨匆茫笋球欺哺趴愈遭撤牧甫廊由罢鸿陡握峡络囊网厅茄角您夸蚤忌呛桩摇炯
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