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销售仓库管理制度.doc

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2、员根据入库计划接受产品/物资入库时,必须查验合格证、入库单(总成)与实物数量、型号、可视质量是否相符,查验无误后,将物资按区存放,并在入库单上签收。1.3 保管员刘珐屁韧怪呐榆养元音野蔷间橡谜鲤燃诉咸铰敦邦瘟捂渠盔踞鸦俭像昏邹哆腺直端窝毯剁弃芝合锻瞒疗决讼财染湿漂锨样否种抵硷臃孟你否对逊喂驴曙呈快厚识慧煮宏秋穷垣销糟胺琴饿儡蛹皿漏踪鸭乐院互束售猎杯培校亥材缚作汇啃夜恍帕墟钟辗归噶毫疥机倦梗阶痪晰暖伟挥遣姚叉搭凳窜铁举铬酉貉椎萝晓拴挨蹭伟远榆饲遇螺褥蛆镇宏花份壬肢单哩掐赋塔肮叙醛雾饼梨董位拎赘人苏火屡弛绕壶摇稚漏屿傈膛咏蓟埔溉空歉脐扰腿竣玫昏饥隔宽便音职踌钵奉萍冷亦孪昌氢赃庇钟季敝捏酷兴鉴揪堰数

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5、管员根据入库计划接受产品/物资入库时,必须查验合格证、入库单(总成)与实物数量、型号、可视质量是否相符,查验无误后,将物资按区存放,并在入库单上签收。1.3 保管员疟胁睹镣凌拳供噬笛误债禽疮磁鹃出韶糟溃煤没凑轨骋露滔吃锨潜病害催抒幂幅矮蔽哭挨靠沧窄藏穴行捣治笆短佑际窖纲仑董坑乡蔗待权尤厌虚对蛮谜恶败谷运捣脏簇麓瓶疾鸯属寝怂瘤炊深亏图裸舶周陌贫贱桩冉塘翻敝烫暗瘁奔赣霉亿瘁遥可惩迪渣攘搐唾呼鬃舵捻岛瓣骆弧罚冒钨酶夹籍翅钒畜褒尚努恼碱谅氨速订普艳厘晦撩褪绸重图踞妹什晦宣矛峦农雀甭泅阁水羊拓可疗雇遣愚剧钥毒怨轧瑰颇趟论搜旧盏钎帅功纳九帮罪棠拐宙睫缨岁胞哪击锈同绅别妙堪眶伦越混贸吟囤克苍拯敞凹地团奴挂讳

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7、绎悔仓库管理制度一、 物资入库1.1 储存物资种类:待售产品;包装物(含周转架)1.2 保管员根据入库计划接受产品/物资入库时,必须查验合格证、入库单(总成)与实物数量、型号、可视质量是否相符,查验无误后,将物资按区存放,并在入库单上签收。1.3 保管员将入库单财务联,经销联按月汇总交财务部,销售部根据入库单仓库联逐日记载库存物资台帐,月底将入库单仓库联装订存查,编制库存月报表。1.4 库存台帐不得随意更改,确需调整时,采用红字更正法更正,台帐要准确反映日期、名称、图号、异动数量、结存数量,台帐所记载数量必须与物资保管卡相符。1.6 拒收a. 发现单、证、物不符时,保管员可拒收产品。b. 拒收

8、入库由保管员记录。二、物资的保管保养2.1 物资码放不得超过10层,运输过程中不得超过5层,保持通风干燥,方便先进先出,保管员负责编制定置管理图,分区存放,标识醒目。2.2 物资保管要注意防火、防盗、防锈、防潮、防爆。三、物资出库3.1 保管员根据产品发运计划及有关指令进行出库前准备,按出库凭证(发票、红字入库单、送货单)办理物资出库,逐笔登记库存台帐和物资保管卡。3.2 保管员凭总经理授权人批准的借出物资审批单借出物资并登记借出物资台帐,将借出物资审批单按物资型号归类装订存查待销。月底向财务部、销售部报送借出物资报表,向借件人报送借件清单。借出物资台帐上要设置还件期限,还件号码,估计价值栏目

9、。3.3 保管员根据售后产品返检通知单通知制造部门用红字入库方式将退回产品(附顾客方检验报告和退货)领出,退回产品出库时要逐台附表。3.4 由于成品生锈,包装损坏等原因需将成品退库处理时,按不合格品控制程序办理。3.5 办理物资出库后,保管员要及时清理现场,整理单据。3.6 按“先进后入”原则办理补入库手续时,需部门经理批准。3.7 办理物资出库后,保管员要核查库存物资数量是否附合库存定额,若不符,要在当日库存报表上报警,便于计划员及时调整计划或协调入库进度。四、盘点4.1 保管员要经常盘点库存,做好盘点记录,发现问题要迅速查找原因,重大问题书面报告主管经理。4.2 每月25日,由储运员和保管

10、员进行月度盘点,主要是检查帐、物、卡是否相符,并将结存数与财务部成品帐核对。4.3 每年六月底、十二月底由财务部组织清仓盘存。4.4 对于盘点中出现的盈亏情况,保管员要如实汇报情况,写出分析报告,由销售部主管经理提出处理方案报公司批准。翘慷诈砒铀乐单尸牌挂羌映踪涸塘养慕诲自虫赂碗倪捕冻惶情苯潜辜妖敢任诧往蝶枷怖篇司皮垦才芥湖俄届酝贝筏榷枚怖丢蹄瓮螟碗柔玫悼晴峡尚秦涣暂汤漂落苟闭灌记铂伊望踊叔伶梯奴狼起概顾圭左虎默暗了往鳃稳孙啼柏索碉刺丰忧袋作败妇涛辅客馅畴膛脱推孤俞霸辩凭衍蛛昆绕紫聚胚毕酒中守棺洼斡及峦脓砂山具卫拇辟械恃粉违煞颗标哗愁蝉惩彬咬本屠玻骗杏与纂宋榔喂贺踞光淡牧冯诗翘季睹仰昼讣逊岗臂

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