20111011安化公司9月份双基考核总结(终稿)..doc

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煤气化公司对安化公司9月份
“双基”考核总结

为了促进三家化工企业更好的交流安全“双基”建设经验，相互学习，取长补短，借鉴提高。 10月9日，按照集团公司统一安排，本次安全“双基”建设考核采取互检的方式，煤气化公司抽调了安全环保部长、生产技术部主任、气化厂机电仪车间副主任及安环部门专工等六人组成的考核组对安化公司进行了9月份“双基”考核，本次抽查考核了安化公司五个生产车间和三个生产部室，共查出问题和隐患38条。现将考核、检查情况汇报如下：
一、总体情况
9月份，安化公司继续落实集团公司9月5日安全视频工作会议精神，紧紧围绕安全管理“重心下移，关口前移”的原则，树立“非计划停车就是事故”的安全理念，以“现场标准化，环境人性化”创建为抓手，强化安全责任制落实和执行力建设，以“事权清晰、职责明确、控放有度、运作有序、规范科学、灵活高效”为宗旨，深入开展隐患排查和安全评估评价工作，提高预防预控水平，主要生产装置安全、稳定、高负荷运行，现场环境干净整洁，员工精神积极向上，安全生产继续保持良好态势。
二、工作亮点
“三真、三找、三定、六持续”，扎实推进安全““双基””建设。集团公司对安化公司进行“双基”考核后，安化公司高度重视，及时召开了“双基”建设工作会议，贯彻落实集团公司安全视频工作会议精神，扎实安排部署后四个月安全工作，合理调整公司组织架构，进一步明晰安全管理职责，提出了一要真学习、真心动、真行动；二要找差距、找方法、找典型；三要定责任、定标准、定目标，持续强化先进理念，持续完善规章制度，持续优化管理机制，持续狠抓薄弱环节，持续强化科技创新，持续加强队伍建设，始终把安全生产工作作为“天字号工程、一号工程”来抓。各分公司积极行动，全面分析单位存在的问题，制定计划，逐步推进，形成了良好的安全氛围。
推行班前会“4321”模式，切实把好上岗安全关。尿素一分公司结合“双基”建设要求，提出向精细化管理迈进的新思路，提出班前会“4321”模式，切实把好安全管理入口关。具体做法为每天工艺人员提前20分钟进厂到达岗位，在穿戴好劳保用品后，进入现场按照巡检路线检查上一班安全、工艺、设备运行情况，10分钟预检结束后，班组各成员进入交接班室进行班前会，班前会采用“4321”工作模式：“4”即4分钟的接班每一名职工汇报预检情况；“3”即3分钟的参会管理人员、班组长对当班期间的各项工作的情况汇报；“2”即2分钟的上一班班长对当班期间各项工作的情况汇报；“1”即1分钟的班前一支歌《团结就是力量》。尿素一分公司通过班前会“4321”模式，把精细化、准军事化的管理理念引入到班前会，规范的班前会程序，使班前会真正发挥作用，切实把好安全安全入口关。
尿素一分公司推行了“5-4”工作法。要求每天管理人员发现5条隐患，24小时内处理4条隐患，剩余一条进行跟踪落实。增强了管理人员的责任意识，达到了促使管理人员深入现场及时发现问题、处理问题的良好效果。
三、存在问题和建议
1、安全“双基”考核标准执行不细化。
公司对下属二级单位的月度“双基”考核不应直接照搬大集团对化工单位的39条考核标准。建议安化公司结合各单位实际情况，细化分解“双基”考核标准，并把安全标准化和安全“双基”建设考核标准进行有机融合，按照统一标准进行月度考核。
2、设备管理中机会检修台帐执行不到位。
机会检修台帐未按要求进行记录，未把需停车处理的存在问题列入到机会检修台帐中，对需要停车处理的问题掌握不清，预见性不强，存在问题不能得到及时有效的处理，不能真正发挥机会检修台帐的重要作用。建议按照机会检修台帐的具体要求，对需停车处理的问题进行登记建档，提前做好检修的各项准备工作，加强现存问题的风险分析，落实安全防范措施和应急预案培训学习，确保达到对现存问题可知、可防、可控的目的
3、职工培训效果收效不明显
各单位结合岗位生产实际和人员状况，划分培训层次，创新培训内容，按照“立足实际、缺啥补啥、注重实用、力求实效”的原则，采取仿真训练、模拟操作、岗位描述、手指口述、故障处置、互动交流等形式，做到学以致用、以用促学、学用结合，增强培训内容的针对性和时效性，提高全员培训质量和业务技能。
4、安全评估评价中预评估落实不到位。
建议分别从安全状况（违章违纪情况、各类事故情况、安全管理情况）；主设备、装置情况（重点重大危险源、关键装置、重点部位运行情况）；存在的缺陷及影响安全运行的隐患（查出哪些问题、整改情况如何）；人员状态（人员请销假情况、人员队伍的精神状态）；工作执行力（布置各项工作落实情况）进行评估，形成预评估报告。
四、考核得分：92分
具体扣分如下：
1、公司对下属二级单位的月度“双基”考核的执行标准需修订。公司机构变动后不应仍执行直接照搬大集团对化工单位的39条考核标准。建设标准和考核细则未结合二级单位实际。
依据集团公司《2011年化工成员企业“双基”建设标准和评分及评分办法》第一项第1条之规定：扣1分。
2、尿素一分公司安全例会中缺少安全 “双基”内容。
依据集团公司《2011年化工成员企业“双基”建设标准和评分及评分办法》第一项第2条之规定：扣0.5分。
3、尿素二分公司隐患自述旬报只有正职报告，按规定主管生产、机动、安全的副职也要报。
依据集团公司《2011年化工成员企业“双基”建设标准和评分及评分办法》第四项第33条之规定：扣1.5分。
4、九天公司甲胺车间9月份“双基”考核记录不全面，未对工艺管理和设备管理考核。
依据集团公司《2011年化工成员企业“双基”建设标准和评分及评分办法》第二项第8条之规定：扣1.0分。
5、尿素一分公司职工培训总结不具体，未对职工培训效果进行总结，无针对性。
依据集团公司《2011年化工成员企业“双基”建设标准和评分及评分办法》第二项第16条之规定：扣0.5分。
6、机会检修台帐记录内容不规范，未把需停车处理的存在问题列入机会检修台帐中，未对问题进行风险分析、未落实安全措施和应急预案。
依据集团公司《2011年化工成员企业“双基”建设标准和评分及评分办法》第二项第21条之规定：扣1.5分。
7、公司对承包商的人员安全资质审查有漏洞。如抽查公司对鹤壁鑫大化工机械公司签订的安全管理协议附件中《承包商人员安全资质检查表》内容为空白。
依据集团公司《2011年化工成员企业“双基”建设标准和评分及评分办法》第二项第20条之规定：扣1.0分。
8、公司7月26日组织的大型事故应急演练活动档案，缺少对本次演练的评价、总结内容的资料。
依据集团公司《2011年化工成员企业“双基”建设标准和评分及评分办法》第二项第19条之规定：扣0.5分。
9、尿素二分公司 “双基”标准中写到，安全结构工资占市场化工资的20%，应该为占工资总额的20%。
依据集团公司《2011年化工成员企业“双基”建设标准和评分及评分办法》第三项第27条之规定：扣0.5分。

附件：9月份“双基”考核问题汇总

煤气化公司
二〇一一年十月十日

附件：

9月份“双基”考核问题汇总

1、尿素二分公司没有按期对备件库的灭火器进行检查。
2、尿素二分公司液氨储罐重大危险源警示标识牌内容已看不清，需更换。
3、尿素二分公司隐患自述旬报只有正职报告，按规定主管生产、机动、安全的副职也要报。
4、尿素二分公司净化岗位部分保温脱落，需整改。
5、尿素二分公司 “双基”标准中写到，安全结构工资占市场化工资的20%，应该为占工资总额的20%。
6、尿素二分公司安全评估评价应有总结，有下周预评估报告。
7、尿素二分公司正职对副职的考核要有具体的标准。
8、尿素一分公司九月份隐患排查存在问题风险度分析未填写审核日期、无审核人签字。
9、尿素一分公司职工培训总结不具体，未对职工培训效果进行总结，无针对性。
10、机会检修台帐记录内容不规范，未把需停车处理的存在问题列入机会检修台帐中，未对问题进行风险分析、未落实安全措施和应急预案。
11、尿素一分公司现场2#-甲泵防护罩未固定，2#熔融泵机封漏。
12、尿素一分公司周安全评价考核意见填写内容不规范。
13、生产部生产管理考核汇总表未签字盖章，调度月度 “双基”考核填写不规范。
14、尿素一分公司安全例会中缺少安全 “双基”内容。
15、公司对下属二级单位的月度“双基”考核的执行标准需修订。公司机构变动后不应仍执行直接照搬大集团对化工单位的39条考核标准。
16、隐患排查缺乏计划性，应有公司对风险度评价标准来指导风险分级管理。
17、公司9月9日的安全“双基”办公会议纪要文件上的参加人员与后附的签到表不符。
18、公司对承包商的人员安全资质审查有漏洞。如抽查公司对鹤壁鑫大化工机械公司签订的安全管理协议附件中《承包商人员安全资质检查表》内容为空白。
19、公司的专职安全管理人员中有部分不具有我省所要求的专科学历。如在台账中发现有两人只有初中，还有的是高中和中专学历。
20、公司7月26日组织的大型事故应急演练活动档案，缺少对本次演练的评价、总结内容的资料。
21、公司制定的对国家新法规采集、辨识制度还未下文执行，内容中应完善通过对新法规符合性评价后对不符合项如何落实的内容。
22、造气分公司9月份隐患排查资料。没排查人员签到，经风险评估出的10项隐患均为高度隐患，报告中未体现有效的防控措施。
23、造气分公司职工培训档案编号存在断号现象。
24、造气分公司安全作业证未体现三级安全教育培训内容。
25、造气分公司班组对个人的 “双基”考核无考核依据。
26、造气分公司16台气化炉岗位10月9日8：00班班长交接班本记录中未体现消气防设施交接内容。
27、造气分公司内部临时用电作业许可证ZQ20110902003，电气接线人员未在作业许可证上签字。
28、电仪分公司6KV配电室开关柜前没有敷设绝缘垫。
29、电仪分公司总降控制室的档鼠板过高，超过标准40cm ，总降6KV配电室没有设档鼠板。
30、九阳公司DCS柜室内灭火器未放置到门口位置。
31、尿素二分公司现场仪表PT9206的电缆进线口没有做封堵处理。
32、尿素二分公司现场电缆桥架锈蚀严重，桥架上有保温棉等杂物。
33、尿素一分公司安全例会中缺少安全 “双基”内容。34、九天公司甲胺车间的安全检查标准和存在问题五
定整改措施不明确。
35、九天公司甲胺车间9月份“双基”考核记录不全面，未对工艺管理和设备管理考核。
36、九天公司甲胺车间变压吸附装置程控阀未做位号标识，部分仪表穿线管脱落。
37、机动部2011年度单体设备大中修中列素二车间5#CO2压缩机9月份大修，在9月份检修计划中未列，应进行说明。
38、机动部9月份隐患排查资料的复查表第3项未按五定表整改要求进行复查验收。
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