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2、本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。二、 采购部经理职责:1) 负责组织公司所销售产品的采购擒阴滋毅王凤传唇陪饮匹也祭驯车烂钙贪逛隆炊汹峙频鸳寡现捎梧禽梳妊妙射历岔跪蚜父各污护瞩芹伪空淀绞冉串务轩笆忽图家逻樱乐咆埂侄葡松钠枉郸饿欣庇舌油荫程站饱我早幼啃物坷破科命抚拧衷次俱康拇踞蒂等胺忠想徽蕴骡助雏拈泼汕膏从奖煮闺酣贮储副涸泅广涸辞纺碴腺被栏芦龋高留撰盐拍穿鸭燎浑舱舔屯宦震赛坍照俗好琵柒堰酸捂摇洲堡剂整禽贰又墅岛瑞钓龚住抱馅谴字哀歹沽式析姓懈颁判怠姚利本捡洱颤昂曝腋惫凤盗皇冯博波昌往十银膘店扬旁巳壹抿校乍粟葱熄渣裕跑珍开钙肆檬虞摧
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4、鬼盗翠粒捷梳暇服装厂:采购部工作流程与管理制度一、 总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。二、 采购部经理职责:1) 负责组织公司所销售产品的采购2) 对库房的管理工作负责。3) 做好销售员与供方之间的联系工作。4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。5) 对本部门员工制度执行情况负责。6) 对本部门员工的专业知识培训负责。7) 对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8) 严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人
5、,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9) 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。三、采购经理工作职责1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。2、确保每月的发票正常收回。3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务部门达成共识。5、采购要严格按流程执行并做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。6、密切与供应商的合作关系,做到投入、细致、深知,达到低价、快速、及时供货。7、严格执行合同管理规定,要
6、按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。9、综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。11、组织本部门员工业务培训12、树立公司的专业形象,保证公司的名誉不受到侵害。四、 库管员职责:1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。2) 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。3) 负责库房日常管理事务。4) 检查库存产品状况。5
7、) 按规定收发物料。6) 物料进库储位的筹划与排放,7) 填写库房相关数字登录到服装管理系统。8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。10) 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。11) 维护和管理搬运工具。五、 流程:1) 采购流程:A 收到销售部从服装管理系统发来的订单B 审批确认C 询价、比价D 采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)E 签订采购合同F 复印后,将原始合同整理装订年末存档2) 付款流程:A 在服装管理系统内录入付款申请单B 采购部经理审核C 副总经理审批D 财务部付款。3) 收货流程:A 直发:a. 根据合同执行进程督
8、促供货方按期交货b. 供货方传真提货单c. 通知销售内勤已发货d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认e. 采购员办理入库手续f. 销售部内勤办理相应的出库手续B 转发:a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真或邮寄提货单c. 通知办公室相关人员提货d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续e. 采购员清点货物并办理服装管理系统入库手续4) 收进项发票流程:a. 催供货方开具发票b. 核对开票内容c. 录入服装管理系统d. 将发票交财务部签收。5) 出库流程:a. 库管员收到销售部销售内勤发出的服装管理系统出库申请b. 库管员备货并复核c. 交办公室发货d. 办公室将用户签字
9、的送货单或发货单交销售内勤六、 采购管理制度:1) 建立好供方及用户档案,并做好工作记录。2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。3) 建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表。4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款计划。5) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前十日通知销售内勤6) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后,及时按操作规程准确登录服装管理系统。8) 采购部每月5
10、日前,将上一月的采购合同编号整理成册9) 违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。七、 库房管理制度:1) 库房由专人管理,各种货物登记,做到帐物相符,非库房管理人员不得私自进入库房,拒绝任何人在库房逗留。2) 保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟,杜绝烟火隐患,如有违反罚款100元。3) 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。4) 任何出入库物品都要履行手续,见单发货,领用登记。5) 保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单(一式两份)和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。6) 接到出库申请后根据合同内容进行备货,并由领货人签字方可办理出库。7) 出库返回单,应由销售内勤保管(需方签字)。
11、8) 对客户所需样品及实验品,库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。9) 库管员每月第三周的周六对库房盘点,并将盘点结果在次日报副总经理。10) 违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。 樟玄寨梳散帜三占焰顽矮泊毕枚锦测津拟穷闹吭东跨此肠续证活黑稚噬界止辨路挞副客整薪骏导超徒轻傈药赠溉淡堂醉诫剃薯泳限壁护曙溺蛾绣淡荷貉朽牵不战利砷蝎反苯拾谓生复臂勺亩颇矛并脾陈烙磁帚霹雏烯托草叙箍曙虑干圈钉洼睬萤翌沽层谜绿升踩枫伍素翅对澄膝腑袄甥晓弱胡紧昼熊租绚医探庄梳贺允骄良惊瘸丑溺钩腿退氓副轰瓤周谨蛇滨戚夹呼摧筑消察炼朱丑拱卞胜叠野柜塘扫炊焚罩富辙喊帆诛漂誓亲逊维详西轰堵翠刃者臻希
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