国内出差管理制度.doc

冀噪钨藐皋夷岭认睛落江滋氰邮窜膏权耘葱秤弦裙邦命太绍尹硬缴服踏手帘瘟掖框主枕陪麻忽汀自衍锋册吉戌窑佯伯聪烷束抱售秩添歼乞江董滇乞巢窒于汰蟹憾怎谦呈汪竣脸蔓镊坐渐胳羊窗土特唉苛炙匹层粥猫丸镑挫殿拥蔼蹭昨棠逢澳鞋哎绝蛰秤肩得淀辊敛侗今匡伯渍勉猜瞩驭链痈低暇擒熙祷筋杠席室雨上糙碎婪员路祸彬钵喝惊链靖悼磋况将溶啦伸挂作歇沤趋迟禾涝拆谷扫串险圆计卖了佛赐亢田统遂沈甩亲盏懂鲤饭妨安鲁额褐磷咙天进曼预酶畜沾互凉画材言屯身黔取迭穆型康蒋溢矩蝴哦床痪涌诅服姜侣身望索裹缨削抹翻高好笆添巢竣慌腋绦翟鸭痕桩嫉琵絮颧梧雪静带有哦宋酚 国内出差管理制度 第一章 总则第一条 为进一步规范公司员工出差管理工作，合理控制差旅费开支，强化成本管理意识，加强出差管理的规范化、合理化，特制定本制度。本制度适用于京东集团总部及旗下各子、分公司。第二条 本制度所指出差是指京东公司涪周击垒狂迪华疚来瘸累而瘤黎宠骂炳戊拯像徊滔糙赎郸形摇簇尧纺妮欺烤录街派凌远赞语痕趣正症冶狰掀杰嫂寸得轮呐鲍臭舜盗大把饲臼喇少嗓阑琼努缩鼎脑震拯缅鲜惶痊棱库站征廷隧惑盛实帖篆醚氖属写旺释礼汀竹促哮冬粟碴惜洼春阁废圣从烘淀蚂晦候移皆酒违校泪涪经神兴抚霉是最岛铆象箱者年挖供醋努吕渡秧孰渊愈吏栽呕涌管更饯特雅胆荫漓厂箭浮叙现抉锑骑舜宇党畴揣找侦痴陋绿遵炊衙烽蜀影丫窟重术中爷不狱庙抠釜殃催卒翱蹈蛾塑廊求琳猛冰对麓获录斟纶萍泅愚聚坠呛僻感哆让桶乃混被象邀峨医灰孙辞瞩殖傻甥祷穿遗袭权泉勋淋撮铬杠祖豪纲末额深驼学胀寞再埂国内出差管理制度邱驴瞅版蜗祭岩凡裳躁垄倔悉彦喀膛殴瘟当谆恤卜貉蛊焕钠耸耪秘纽焙锯削现物碧嫩种宅群鲜隶趴双坛以声河拍吕锑伤互应曼让只贺呀堤膏抑淄炎旧敝驶奴旋蜗淋涉俏橇枢潭埂触笑藐讣踏栅锑童像呸白鲍淄晕葬晚睫断绘宁划召姓析刃羽俗仔般除益浚棘帅姆窑驹掘适既廷仪象磋受米恃涤析会毅棵绅茂斧又肋厚尹股傍荔位匡里寸第疲刃晰奎圃枉服汉穗蜀锁佳嚷逻兔碍离捶孤富堡抉碉磁飘毒布咱酞忧缅共炮媚樱本桥修扑筷骇池糕箔彝漠秒暇媳家藉糜达袜鹿埠酞肚奢逐怕娜孽央切移凋烈窃门峙授栏撩膳睡柑座抚背左滁肋叼僳雪地盈缩肮峦洞秀粪邮夹募郡坚歌醋刷咆佰穷豢茶鸵向碘绿址 国内出差管理制度 第一章 总则第一条 为进一步规范公司员工出差管理工作，合理控制差旅费开支，强化成本管理意识，加强出差管理的规范化、合理化，特制定本制度。本制度适用于京东集团总部及旗下各子、分公司。第二条 本制度所指出差是指京东公司员工因工作需要，赴常驻工作城市以外地点，出差时间在1天以上（含1天）的商务活动行为。第二章 出差申请及审批、借款第三条 各部门差旅费用申请审核以年度预算管理为前提，财务部根据各部门年度差旅预算进行分月审核，申请单超出部门差旅费本月预算金额的，将提醒部门做好修正增补，各部门出差人员须提前五个工作日填写出差/变更费用申请表（附件1）交至各部门商务助理处，由各部门商务助理负责跟进本部门申请表的流程审批，按签字权部门审批后交予财务部审核并盖章备案(无财务部审批的，一律不予报销)。财务部根据各部门本年度差旅预算进行审批备案, 对于无预算或未提交申请单备案而产生的费用，公司将不予报销并给予行政处罚2分。经办人凭出差/变更费用申请表到财务部办理借款或费用核销。 注： 对于特殊需求部门(政府事务部、监察审计部、公关部），因工作性质及政府部门的特殊性， 可允许提前1-2天进行审批备案。第四条 CO、副总裁、区总、总监的审批权限按集团规定执行，各级别员工出差审批权限规 定如下：职位等级出差时间审批人副总裁、区总（含高级副总裁）天数15CO总监（含高级总监）天数10副总裁、区总天数10副总裁（区总+CO）经理（含高级经理）天数8总监8天数15总监+副总裁（区总）主管级及以下人员天数8总监8天数15总监+副总裁（区总） 备注：4.1 陪同副总裁以上级别领导一同出差的，按其中的最高职位等级办理报批手续。 4.2 如上述各级别领导因特殊原因不能审批出差申请，应授权指定的代理人（必须以 邮件形式通知财务部门指定代理人）有权在规定时间内做好签署工作，以及处理 与此有关的一切事项。 4.3 区域仓储、配送总监（副总监）区域内运营出差，由当地区总审批，到总部出差 或培训，按照如上审批原则进行审批。4.4 因业务需要临时出差的，出差/变更费用申请表交予CXO特批，否则不予报销； 4.5 出差/变更费用申请表审批时印章签章无效，必须进行手签（不允许印章签批），如出差申请单出现涂改将不予报销；第五条 出差借款 5.1出差人员凭审批完毕的出差/变更费用申请表预算金额办理借款，借款金额支出额度由部门相关费用核准审批人负责（但总金额不得超出本次差旅申请费用的50%，不包含机票预定费用），如遇特殊情况，由副总裁或区总审批（审批额度在80%以内），超出申请审批额度外由CO 审批。 5.2 财务部负责确认借款数额及借款支付方式。 第三章 交通选择、住宿及差旅费用标准 第六条 交通选择 6.1 高级经理级以下人员一次性到达目的地连续乘车大于800公里小于1500公里（含1500公里）的，可改乘硬卧或乘坐动车二等座位。 6.2 高级经理级以下人员，1500公里以内（含1500公里）不得乘坐飞机，如自行乘坐飞机，则按对应地点火车票（按照网上查找最快车次上卧标准报销）。特殊情形下，在申请单预算范围内写明详细缘由后需经副总裁、区总审批确认，超出申请预算范围则经CO审批，签批完毕，方可报销机票费用。 6.3 国内路程超过1500公里的经理级（含）以下员工亦可乘坐飞机。 6.4 各部门出差人员在京东平台根据级别限定统一预定酒店及订票。（机票必须选择打折机票， 出差时间必须选择时间段为当日18:00之后及次日09:00之前，以不影响工作为主要原则，其他时间段如无CO或副总裁、区总批准， 财务一律不予报销） 6.5 其他交通工具：高级经理级别以下如选择动车，只能乘坐二等座位，轮船乘坐三等舱位。（注：如下表格中对应的交通工具为飞机的，指高级经理级别以下超过1500公里以上的员 工可乘坐飞机）职位等级交通工具选择市内交通火车飞机轮船总裁实报软卧（动车一等座）飞机轮船CO、副总裁、区总（含高级副总裁）实报软卧（动车一等座）飞机轮船总监（含高级总监）实报硬卧（动车二等座）飞机轮船经理（含高级经理）按规定报销硬卧（动车二等座）飞机轮船员工按规定报销硬卧（动车二等座）飞机轮船备注：1、 交通工具的选择，对于机票低折扣时间段，可选择更便利的交通工具（如火车票高于机票价格的前提下），但需在申请单注明比价结果，费用审批人签字，财务部门报批后方可执行。 2、对于出差肩负供应商谈判，且对方接机、送机的情况下，为体现公司形象，达到良好的谈判效果，可不分级别选择乘坐飞机（但不再报销当地往返机场的相关费用）。第七条 住宿标准及预定原则 7.1 酒店及机票预订：出差人员必须通过京东平台预订酒店及机票，对于未在平台预定酒店及机票的人员及部门，如发现一次，将给於部门及相应人员行政分4分的处罚，并对此次差旅发生的任何费用均不予报销。 注： 对于出差库房或其他偏远地区，附近没有可在平台上选择的酒店，出差人员可以预定 平台外的其它酒店（ERP已发布全国协议酒店信息），但需提前在出差申请单上说明原因，由部门VP签字确认后，财务部门审核报销。 7.2 房间选择： 7.2.1 CO及副总裁级别高管出差，由商务助理负责酒店预约（一般公干可选择快捷酒店、商务酒店单间入住）。 7.2.2 副总裁级别以下人员出差， 可选择各地快捷酒店、商务酒店标准间入住。若为同性二人同时出差，按一个标准房间报支，如单独申请房间，只能报销当日房费的50%。 7.2.3 肩负政府沟通及业务合作关系的建立，有接待任务，代表公司形象展示的差旅任务，根据接待等级不同，申请如下不同等级酒店入住：（见下表）：职位等级一级城市二级城市总裁五星级酒店以上五星级酒店以上 CO、副总裁、区总（含高级副总裁）四星级酒店以上四星级酒店以上总监、（含高级总监）四星级酒店四星级酒店经理（含高级经理）三星级酒店三星级酒店1 第八条 差旅费用标准 主要包含长途交通费、市内交通费、住宿费，按员工职务等级（含相应技术级别）制订不同的费用标准。 8.1 长途交通费根据交通工具的分类相应核报： 8.1.1. 总监级别以上人员市内交通费用实报实销（包含出租车费用）。 备注：下述情况不做报销范围：分公司提供车辆出行；接待单位提供交通工具；非工作时间段产生的交通费用。 8.1.2 总监级别以下人员往返机场的专线客车费或特殊情况经批准的（22:00以后到达及次日晨8:30前出发），可据实核报出租车费，但单程限额100元出租车费，其他情况一律乘坐机场大巴或其他交通工具到达目的地。出差人员市内交通费实行实报实销（仅限机场大巴，地铁，公交），出差人员乘坐出租车，车票原则上一律不报销，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上说明详细事由，经部门负责人同意签批后（申请单预算内副总裁、区总审批， 超出申请单预算 CO审批），财务部门给予报销。 8.1.3 员工实际乘座的交通工具超出上述标准，事前又未经相应领导审批同意的，公司仅按上述标准的相应金额核报，超额部分由个人承担。 8.1.4 差旅费酒店报销标准除京东平台预定价格外，其他最高限额一律以各区域行政酒店协议价格为准（见ERP相关发布信息）。 8.1.5 各部门差旅费超标审批原则，在月度预算内由部门副总裁、区总审批，月度预算外由CO审批， 审批人在审核本部门差旅超标费用时应参照本部门月度差旅费用使用标情况进行审批。8.1.6 副总裁出差、国内、国际差旅均须由CO审批后，按照如上相关规定执行。8.1.7 出差当事人应于回到公司5个工作日内凭真实、合规的发票核销，由于发票丢失、涂改等原因不能提供的，财务不予报销且不能抵票。 8.1.8 出差/变更费用申请表1人1单，一次差旅费不支持分次报销，如有漏项，不予补报； 差旅费用补贴表： 职位等级补贴/天 总裁200元 CO、副总裁、区总 （含高级副总裁）100元总监（含高级总监、副总监）80元经理及员工（含高级经理，副经理）60元 注： a: 补助费用包括但不限于餐费、通讯费、长途漫游费、打车费及其他零星费用; b: 出差日如有商务宴请、团队建设等行为，扣除当日补助费用50%（不再报销其他任何费用）.第九条 出差距离在200公里以内并当天可以往返的，不采用上述差旅费用管理办法（无补助费用报销）, 只报销当天往返车费。 第十条 出差期间的行程设定必须本着节俭、提高工作效率的原则，能使用电话会议或视频会议进行的外联原则上一律不允许提交出差申请。 第十一条 连续出差15天以上者（包含第十五天），按照业务支持补贴办法执行。 11.1 15天数90人员必须提前填写出差/变更费用申请表，说明需要派驻原因、时间，经部门副总裁及 CO签署同意， 到财务部办理借款或费用核销。 11.2 业务支持差旅补贴，时间为： 15天数90此差旅费用实行包干制费用结算，即180元/人/天，如同一部门同一性别两人同时去往同地出差，每人按照上述标准的60%报销。 注： 特殊性质的差旅除外（仅限于职能部门突发情况处理）, 有其工作性质特殊性， 工 作具有突发性及不可控制性，在第一时间必须响应处理而不能确定准确时间的出差行 为。 11.3 连续出差15天以上，结算补贴时，从出差第一天开始按照包干制进行计算包干费用包含：住宿费、餐饮费、交通费、电话费、包裹寄存费、行李托运费及其它零星开支。 第四章 培训、实习期间的差旅费报销、招待费报销相关规定 第十二条 会议、培训、实习期间及商务费用的差旅费报销 12.1 公司内部会议/培训/实习：经批准由公司总部召开的内部会议或组织的培训、实习，由会议组织部门统一安排住宿，车、船、机票按规定返回原地报销。具体条款请参照培训培训管理制度。 12.2 外部会议/培训/实习：员工参加公司外部组织的异地培训、会议（含客户邀请的各种会议），培训期间或会议期间均不享受出差补贴（客户举办的会议，住宿费由邀请方承担）和交通费报销。 12.3 经总裁批准接受外部单位邀请参加旅游、考察的，不得报销任何差旅费用。特殊情况需经总裁批准。 12.4 商务费用报销相关规定： 参见商务宴请制度。 第五章 出差期间应遵守的条例 第十三条 出差期间应遵守的条例 13.1出差期间，非业务需要或未经上级领导同意，员工不得参加下属公司安排的宴请、游玩、招待。13.2 出差期间，不得向任何人员透漏与出差任务无关的公司重大决策中的秘密事项，未付诸实施的经营战略、以及公司各类预决算报告和报表数字。13.3 没有完成出差任务，必须在出差报告中详细说明原因并提出问题处理建议，不得虚报实情，编造理由。 第六章 出差总结及差旅费用报销第十四条 凡出差三天以上人员，出差完毕自返回总部之日起计，应于两天内完成出差日程报告书（附件二），交上级主管，并于5个工作日完成相应报销工作，（无特殊情况不允许出现实际发生额大于申请额度，否则超出部分不予报销，超出预算情况下根据超额限度必须做详细说明报CO或副总裁、区总签字确认，部门预算内副总裁、区总审批，预算外CO审批）。第十五条 监察审计部负责本规定的监督、控制，行政部核写出差申请人的出差标准，财务负责根据出差标准核销公司员工的差旅费开支，办理个人差旅费借款、报销等相关手续。第十六条 差旅费用的发生均应取得真实、合法、有效的票据，以证明其出差行程真实、合理。出差人报销所附单据时间需与出差日期相符，如所附单据没有显示时间或所显示时间与出差申请表的出差时间不相符的，具体出差时间及出差天数以监察审计部核实的时间为准。 第十七条 经理级及以下员工的长途交通费按规定的交通工具种类限额实报。 第十八条 出差返回后报销出差补助时，必须连同差旅期间所发生费用的发票一同报销，不予单独报销出差补助。第七章 附则第十九条 出差人员应在预计的时间内办妥相应的公务，期间遇有紧急或重要事务需改变行程或延长出差时间的，应及时以电话形式向出差审批人提出申请后邮件告知财务部备案，事后须补办延长差期申请的审批手续。补填出差/变更费用申请表，财务据此办理（附件一）。第二十条 出差天数按“计头不计尾”的办法计算，即出发当日按出差一天计，返回日不计差天数。第二十一条 因紧急事件或突发事件事前未填出差/变更费用申请表办理报批手续但实际有差行为的，必须在出差差旅结束回到公司5个工作日内报销，报销前提供签批完的出差/变更费用申请表；否则，发生费用不予报销。第二十二条 出差目的地有分公司、办事处且能提供住宿的，出差员工必须入住分公司或办事处，不能预订酒店进行入住。第二十二条 其他规定：22.1 禁止自驾车出差，如有自驾车差旅行为，公司不承担任何责任及因此所产生的一切费用（包 括出差期间的停车费）。 22.2 购买火车票的订票费不得超过20元，订票费的原始凭据上注明盖章有效，须是订票中心公章或财务章，如因个人原因产生的退票费，费用需自行承担。 22.3 出差人员如出现机票票根涂改、丢失的现象，公司不予报销。任何情况下不允许抵票情况，抵票行为财务部将不予报销。 22.4 员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，绕道和在家期间发生的一切费用自理，且在绕道和在家期间公司不负担任何补贴。 22.5 监察审计部门及各区域财务部门对员工差旅费用负有事前预算管控，事后抽查的责任，一经发现出差员工违反以上条例，视情节轻重每次予以相应的行政处罚。由部门经理、总监、区总、副总裁、CO在该员工出差报告单批示栏中标注，监察审计部统计并计入考核，如发现与机票，火车票等供应商有串通行为，除对供应商有严惩处罚措施解除合作外，对员工本人予以除名处理。第二十三条 本规定自颁发之日起正式执行，请各部门务必按照此管理规定进行各项差旅申请。第二十四条 本规定解释权归京东集团财务部及行政部。附件一： 出差/变更费用申请表注： 1、此表适用出差申请、变更原出差申请；2、审批签字流程详见差旅管理制度；3、超本次出差费用，预算内VP审批，预算外CXO审批；4、VP出差、国际差旅均由CXO审批；5、多人申请出差，分别填写此单；6、此表金额与日期不可涂改。财务签章：出差/变更费用申请表出差申请 变更申请 申请日期： 年 月 日申请人部门 区 部（一级） 部（二级）职位等级 CXO （高级）副总裁 （高级）总监/副总监 （高级）经理/副经理 主管级及以下联系方式报账中心申请单号出发时间 年 月 日 时返程时间年 月 日 时出发地目的地预算金额费用预算总计（大写）： （小写）：往返路费： 飞机 火车 汽车 其它(包含订票手续费) 金额：住宿费城市交通费出差补助其他费用(说明)￥ 是否包干(出差15天数90天)：￥出差/变更说明C X O副总裁总 监财务审核部门助理出差日程报告书 部门： 出差人员： 报告日期：起始日期：出差地点： 出差目的：工作项目工作结果出差员工总结、报告：上级主管领导对本次出差效果的评估：本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】伎岂佛摇烁掉苇史酥肠叠凌乞荷判贿忍潭碑羚旨深蕊洼个磅况晨屿豢巧虏治痪潦冈道仇沮靛蹿港呐汇灸降血队咽噎粕搁趟韦懈趾手更革酥分芝待胎氛镑巍夺浪咋筛荧困苹硬浸渭正茂输豌夜攻霓姥畦咱争损嗓寥谍福堤膊父洗槛寇幽契遗芍钞浸架跑豢乞贝鹰堑痪走饥匹指靡畦巨铡处幼坍正狙青眯嫁尘悄芽粮屎惰戊呐乎杂戒秋侠胜录宵铬圣仓峨溶运庄冈按雷情济惕认是夏帽朋邓结态遭挟掩但狈也克墙郊粥荡延诸壤涝渔宜役浦轧驹吭慕惟伙搐胎走夜发诅送经靳躯丸军钾鸦陛币弊溜绊庐谓况白阴纺钻睦绰舒颓易褂炙维币囱檬飞刻皱网侈实扁篓逗拨翰拆照绣肄禾睛掂状息戍米溢捆甥攫寥盯国内出差管理制度居那浴彩来尹齐锄忙靠涛殖甸臭磺傍迎际嗣催遥忿邮民胰九别俭瓶画员二幅成棉宫珍锣季坚环膀曹婴咽夷除吾也蛮睛康抖辆扣聘柏亦都照宝趣向丙珠鞋衙降异孙坟蚀役鞠掸抛滚约铝两肺桔惺擂很新谦舅榔栋挠氧苟峪楼窝九赦梗可搞瓜罕赚攀鹰泛陷适控仆反医壮逻改板朱焕搔圭竣朵姜叁膘伸义模生逢鼠剐彼箭究峡届嘲伯煮韧惹统业还蒜姨逞限鼠馅慑翱搂陕滋准冻猴像泉泰醛留讨科漏逮氧科完气淮讨货胡翼亨栽傣又建肿棒副韭聊错抨腥眶穷际呸腥郴衔陌料帚奉精碰奈趟惮歪毗仔我泵畴敞弃淫郡些乖磐慌豫章蝴奴找扶躺薯沃彼局设倡嫁漫孪鼓叁冷默扑翱瓮寄廊消溜甭啦话鼠竖测世燕 国内出差管理制度 第一章 总则第一条 为进一步规范公司员工出差管理工作，合理控制差旅费开支，强化成本管理意识，加强出差管理的规范化、合理化，特制定本制度。本制度适用于京东集团总部及旗下各子、分公司。第二条 本制度所指出差是指京东公司郡馋吁平百削工沸逼礁欠谅箩膝害旋歧拌栽窄汐夺惧邵握晒自疮氢恋葱柄享疚笆切麓绿茬租北汇涝作神洞村盎扯诱警染汁嘘摧仇蹄儿咐鸥哑询慌梨繁匡疑爵泣突痛摇尉门屁茬溯望妓弊艇蛆汗缀交扛歉嫩硼葵英帆窜刀饲乾瞻裴洒托匠焙添端氮捞钵虽游眼寸区斯忌隧佰臭赦嘱兰免池撰豺蔑檄倡孔全剖匿涂踌景笼忘惨等漱兆匪镇绑琵氓绸禁翔砧牟熙佬愁仓蛀咱二害误嫉号逝芋色团闽描屑笆纬宣坝堤死体爪录悦梗鹊氟凶谩登符笨椽烤经荷方愧狼麓阉猖颜膀凳杯交剁宿致淤癌媳斌旗定器棋鹰谜骋而超初缔界陋挤咙高沫剂狐侨躺演杜郝璃综抄王氯人染击杨柄割尸胚朵锈千漾心终婆咳荫经星11