存货仓库管理规定.doc

编号：M/0014-11-3-01 版次：1 发布日2009.04.16 存货仓库管理规定
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批准：樊伟
青岛啤酒股份有限公司
Tsingtao Brewery CO.,LTD
管 理 标 准
编号：M/0014-11-3-01
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企业策划总部：何艳

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批准：樊伟
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编号：M/0014-11-3-01
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企业策划总部：何艳
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编写部门：刘健
编写：高邦花
发布日期：2009.04.16
路径：管理标准/搬运储存管理标准/仓库管理规定/三级文件/01
题目：存货仓库管理规定
1.目的
为了加强仓库管理，及时、正确、全面的反映存货的出入库和库存情况，防止损坏和积压浪费，特制定本规定。
2.使用范围
适用于股份公司所属生产厂（子公司）仓库管理。
3、职责
3.1技术质量管理总部
3.1.1负责制定酿造材料、包装物和产品存放的质量标准和要求。
3.1.2负责查核仓库存货存放的质量标准和要求的执行情况。
3.2生产管理总部
3.2.1负责制定生产厂存货仓库管理规定。
3.2.2负责查核生产厂仓库管理情况。
3.2.3协助生产厂规范仓库管理。
3.3生产厂
3.3.1制定存货仓库管理规定，明确责任和要求。
3.3.2跟踪检查仓库管理，防范风险。
4.相关文件
《中华人民共和国会计法》
《企业会计准则》
《ORACLE系统运作程序》
《存货管理内控制度》
《工厂存货管理规定》
《存货闲置、报废管理规定》
制造中心相关文件
5.程序内容
流程
关键控制点
要点说明
1.0存货入库

1.1 要求
1.1.1所有入库的存货，一律经检验部门检验，并出具检验报告，仓库保管员根据检验报告接收入库。
1.1.2仓库保管员要对检验合格的存货进行过磅、度量、点数、审验合格证，并核对检验报告。
1.1.3存货入库前，要做好库位准备工作。
1.1.4存货入库后要及时做好标识、登记货卡和入账。
1.1.5按ERP系统存货编码规则和分类标准入库。
2.0存货出库
2.1要求
2.1.1所有出库的存货一律办理出库单，严禁“白条”出库。
2.1.2出库单应清晰，不得涂改，要有领用人、审批人和发货人签字。
2.1.3仓库保管员根据出库单的内容发货，发货人与领用人要当面点清确认领用的实物。
2.1.4按“先进先出”原则发货。
2.1.5物资出库后，要及时登记货卡和账目。
5.0盘点

5.1 日清
5.1.1仓库保管员应做到日清，核对帐、卡、物。
5.2交接
5.1.2保管员交班时要办理交接手续，点清实物。
5.3 对账
5.1.3仓库应定期与财务、门卫核对帐目和出门证。
3.0库存管理
3.1环境、条件
3.1.1执行技术质量管理总部制定的标准和要求。
3.2摆放
3.2.1按类别、规格、型号、等级、材质等分别摆放并标识。
3.2.2要摆放整齐、码垛高度适度并留有通道，便于存取和点数。
3.2.3对超保质期、变质或闲置的存货要单独存放并作标识。
3.3危险产品
3.3.3易燃品（汽油、柴油、酒精、煤制汽）、腐蚀品（酸、碱）等危险化工产品单独分类存放，并配备相应的防护及预防设施。
3.4 仓库清理
3.4.1仓库保管员要及时清理卫生，保持仓库整洁。
3.4.2对仓库破损的存货要及时整理，点清数量并做好记录，得到确认后进行处理。
4.0安全管理
4.1 标准
4.1.1库房内禁止闲杂人员出入。
4.1.2库区内严禁携带易燃品、腐蚀品。
4.1.3库内应备有消防设施，并定期检查，确保处于可使用状态。
4.1.4库房内的门、窗、锁等安全设施应保持完好，保管员离岗前要将库房认真检查，关窗锁门，防雨防盗。
6.0管理审计
6.1审计要求
6.1.1定期组织审计存货的仓库管理。
6.2审计内容
6.2.1仓库存货的存放标准是否符合要求。
6.2.2抽点实物，查核帐、卡、物是否相符。
6.2.3审计仓库管理是否符合安全管理要求。

7.0责任追究
7.1追究标准
7.1.1执行公司《资产损失责任追究制度》。
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