调度汇报管理规定12号.doc

徐州矿业有限公司文件

徐矿业司〔2012〕12号

调度汇报管理规定

各项目部、机关各部室：
为加强项目部日常安全、生产、技术管理工作，加强对项目部的安全、生产、技术的监控，强化贯彻落实上级有关安全、生产、技术等方面的文件精神，特制订本规定：
一、日汇报制度
每日早7时前，向公司调度室汇报前一日7时至当日7时安全、生产、技术、隐患排查治理、“三违”治理情况。对一个工作日的产量、进尺、人均产值要进行详细汇报，未完成当日计划的，要说明原因。
二、周汇报制度
1、周三安全重大隐患汇报制度
每周二进行一次安全隐患排查，按照项目名称、隐患名称及地点、产生的原因、危害程度（性质整改计划、目前采取的防范措施、整改时限、目前整改情况等编制《徐州矿业有限公司重大安全隐患信息报表》（附表一），周三16时前报公司调度室。
2、周安全活动汇报制度
项目部根据自身实际情况，每周必须组织一次安全教育活动。安全教育活动要有组织、有规划、有内容、有效果。
安全教育活动的内容：结合实际，组织干部职工学习安全生产方针、政策、安全法律法规、规章制度、劳动纪律、安全技术、劳动卫生、典型事故案例等。安全教育活动应由项目部负责人主持，活动要备课、到会人员签字记录可查，未参加学习的要进行补课，补课人员要签字。
汇报内容：主持人，参加学习人数，缺会人数，学习内容以及缺会人员补课时间（附表二
三、旬汇报制度
1、安全工作重点旬报制度
每旬按按照施工工程内容、安全工作重点等形式编制《徐州矿业有限公司 旬安全工作重点汇报表》（附表二）。每月底按照工程名称及隐患内容、预防方案及处理措施、整改责任人、监控单位（责任人）整改时间等内容，编制《徐州矿业有限公司 月安全隐患排查分析汇总表》（附表三）。
2、生产计划完成旬报制度
每旬各项目部要对各生产区队生产计划完成进行统计分析，查找原因采取措施；同时，统计生产事故和机械事故影响的时间和采取的措施，填报《徐州矿业公司生产计划 月（旬）统计分析汇总表》（附表四），月度形成月度生产计划统计分析表上报，上报时间每旬和月度最后一天。未完成旬计划的，项目部党政主管要向公司主管汇报；月度内未生产计划的，要以书面形式详细进行分析各种因素，并向公司党政主管汇报。
3、人员情况变更情况
项目部要建立考勤制度，每天统计出勤人员数量、工作量，定期统计各区队人员变化情况，形成报表上报。
4、安全、质量标准化检查
项目部旬内要进行一次安全大检查和质量标准化检查，并打分评级，安全检查、质量标准化检查存在的问题，要跟踪落实整改，并将质量标准化检查表扫描上报。
四、月度会议和汇报制度
1、安全办公会议制度
由项目经理主持，每月召开一次安全办公会。副经理、技术负责人以及区队负责人、技术员参加。
安全办公会的任务：学习贯彻上级关于安全生产的方针政策、规定、指示及公司相关文件精神，研究制定贯彻实施意见，检查上月安全办公会安排事项落实情况，总结上月安全工作情况，部署当月安全生产工作任务，研究处理重大安全隐患，协调解决安全工作中人、财、物等问题，讨论安全生产责任落实等事宜。安全办公会要做好记录，形成会议纪要，由项目经理签发后下发到有关单位执行，并上报。
2、隐患排查会议制度
由项目经理主持，每月至少召开一次隐患排查会议，副经理、技术负责人以及区队负责人、技术员参加。排查施工及管辖范围内的存在的安全隐患、安全关键，并形成隐患排查会议纪要。排查出的安全隐患、安全关键要落实整改措施、整改责任、整改时间，形成会议纪要、安全隐患排查分析汇总表上报。
月度与日常隐患排查出隐患整改情况，以表格的形式进行跟踪落实，填写《 月份煤矿安全隐患排查和整改情况汇总表》（附表五）。
3、规程措施审查制度
由项目部技术负责人主持，每月至少召开一次规程措施审查会议，经理、副经理以及区队负责人、技术员参加。对月度施工的工程以及即将施工的工程、零活工程等规程、安全技术措施进行审查，提出施工过程中遇到的新问题、采取的措施等，形成纪要下发施工单位贯彻执行。会议要有记录、有纪要可查。
4、质量标准化现场会审制度
由项目部经理负责，每月至少组织一次质量标准化现场会审。相关管理人员和区队负责人、技术员、验收员参加，对所施工的地点进行质量标准化会审，查找质量标准化建设方面存在的问题，对存在的问题落实整改责任人、整改标准、整改限期和处罚等，形成纪要上报。
5、生产计划汇报制度
每月25日前，由项目部经理负责，组织项目部的管理人员，依据甲方的计划，结合项目部的实际，充分考虑项目部的人员、公司下达的各项指标等因素编制次月生产经营计划。作业计划内容应反映施工作业地点的相关参数、日进尺、月进尺以及预计完成的产值等。每季未编制季度生产经营作业计划。
6、“三违”治理汇报制度
月度内项目部至少要完成公司下达的“三违”治理指标，“三违”治理统计表要注明声音人员姓名、年龄、违章事实、违章定性、处罚决定以及“三违”治理人等相关信息。同时，将“三违”治理的追查分析、现身说法、停班学习、帮教提高、行政处罚、张榜公布、亲属签字、建档立卡等过“八关”的文字材料的扫描件上报公司备查，相关文字资料上要有“三违”人员、追查人员、治理人员、帮教人员以及工友签字等。
7、安全工作总结汇报内容
⑴ 当月安全管理工作
①上级安全生产指示指令贯彻落实情况、单位特色安全活动，重点安全举措。
②安全监察情况：监察项目工地安全隐患查处及整改情况。
③安全隐患排查与整改情况。
④安全状况：事故经过及伤情，事故原因、事故教训及防范措施，事故处理。
⑤安全装备投入完成情况。
⑥职工安全教育培训。
⑦计划完成情况（月度收尺的产量、进尺完成情况）以及主要零活工程，未完成计划的原因，需采取的相关措施，项目部经营状况分析等。
⑵下月安全管理工作重点：
①项目部在建工程
②隐患排查情况
③安全关键以及预防方案以及处理措施等。
④其他安全管理重点。
⑤工作重点及工作思路、打算，需公司解决的问题。
8、科技信息、生产信息
①月度技术工作总结：本月技术管理工作重点、科研项目进展情况、小改小革完成情况以及次技术管理方面的打算。
②由技术负责人负责，对月度的技术管理、科研管理、生产组织情况进行统计分析，形成科技信息和生产信息上报，每月不低于1篇，20日前上报。
9、材料计划
每月底，项目部要认真分析，施工工程所需的材料留有一定的余量，月底前上报。上报的材料计划就包括材料名称、规格型号、数量、计划资金、使用地点等。并上报材料采购、入库、领用以及库存情况。
10、其他汇报材料
①水害隐患排查治理和整改情况。
②每月一次消防专项检查和落实整改情况。
③月度安全大检查和落实整改情况。
④详细汇报科研项目部进展情况。
五、季度汇报制度
1、安全生产情况汇报
每季度未月25日前，填写如实赴省外安全生产情况统计表。
六、考核
1、上述材料有时间规定的按规定时间上报，没有时间规定的，每月25日前上报，每迟报一天，给予项目经理负责50元，给予责任人罚款100元，累计考核。
2、公司临时安全需上报的相关未按时上报的，每迟报一天，给予项目经理负责50元，给予责任人罚款100元，累计考核。
3、月度内调度员累计发生三次未按时上报资料的，责成项目部将其调离现岗位。
4、所上报的资料必须经过项目经理同意，所上报的资料，不能反映项目部实际情况的，或隐瞒不报的，内容不能说明问题的，与现场不符合的，给予责任人和项目经理各罚款100元。
七、其他
本规定2012年1月1日起实施，主管部门属安全生产技术部，解释权属徐州矿业有限公司。

二〇一二年一月十三日

抄送：公司领导、副总师。

附表一：徐州矿业有限公司重大安全隐患信息报表
填报单位： 日期：
序号
项目部名称
隐患名称及地点
产生的原因
危害程度（性质）
整改计划
目前采取的防范措施
整改时限
目前整改情况

审核： 制表：

附表二：徐州矿业有限公司安全活动汇报表

区队
主持人
时间
地点
在册
出勤
到会
缺会人数
备注

学习内容

缺会人员补课时间说明

附表三：徐州矿业有限公司 旬安全工作重点汇报表

序号
单位
项目工程内容
旬安全工作重点

审核： 制表： 时间

附表四：徐州矿业有限公司 月安全隐患排查分析汇总表

序号
单位
责任单位
工程名称及隐患内容
预防方案及处理措施
责任人
监控单位
起止时间

审核： 编制： 时间：

附表五：徐州矿业公司生产计划 月（旬）统计分析汇总表

单位：
序号
单位
施工地点
月度计划
旬计划
实际完成
超欠情况
未完成旬生产计划的原因分析(可附页)

合计

生产事故
影响时间

原因和采取的措施

机械事故
影响时间

原因和采取的措施

小结

审核： 统计员： 统计时间：

附表六： 月份煤矿安全隐患排查和整改情况汇总表
填报单位(盖章):

填表日期:
序号
单位名称
安全隐患地点
安全隐患的具体内容
安全隐患的整改方案及处理的措施
隐患等级
隐患危害程度
专业类别
整改期限
整改责任单位
整改责任人
验收时间及结果
参加验收的 人 员
验收责任 人
监控单位

1

2

3

4

5

审核人：

填表人：
联系电话：

填写说明:1.此表为月度报表、季度报表，由各矿将所属单位报表汇总后上报。月度报送时间为每月25日前，季度报表的报送时间为下一季度的第一个月的5日前。
2.隐患等级：按分级管理的要求对应填写A、B、C、D四类中的一类。
3.隐患危害程度：按严重程度依次分为：特别严重、严重、较严重、中等、一般五个等级，请根据该隐患可能产生的后果进行评价。
4.隐患类别：是指按专业划分进行填写，分为：采煤、掘进、机电、运输、提升、通防、巷修、火工品、水文地质、冲击地压及其它。
5.验收责任人：重大隐患的验收责任人，通常是指具体参加隐患整改情况现场验收工作中的行政级别最高的负责人，有时在特定情况下也可能是由项目部经理指定的专业技术人员或安全监察人员。
6.此表上报时必须经项目部经理认可。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)