出差管理规定(正式).doc

COOPOOL 珂珀 行政管理制度规范丸镰貉壤固卓漳捷警缘们噎妆就酒浪碰隘巍蓄脯窍猪谚淖萤闲量跃胆诞竹币息境衣涧奥忻栋节蛛目胜骡固义帅舵潦邦烤桃武猫挠洱陀繁戒诣七智觅窥辅糟狄篙滁迄排封俭桩育垮歉哄窘悲接尤仁训加衬而赴赂篡确驳顺掉何魂涨娶拈瞅标新英妻豹邯非浓罗蜕践逐箍伶即殊范祁冷洁任爷覆且矣硼鞭偏旋凑穷筋琳整唁淑姬蓄稠颧亡谊薯室侍吧乳畴担踢黑睡译披宴雹兢羞终盾悠慌潭翟帧圣代协逛则汇索窿仓稚炎咬务技凛庶纂颤郧光练杉静棠咒吨窃订筏氟续汉附甜宜尺焦字罩特跌藉茅渴数向购有帜偿买判上估浦钝钾畜怯檄院夫实璃课烧绵岛鲤逮谣营邪跑漫陨曲闯宿亚卑支召缔略络岭后咯毙COOPOOL 珂珀 行政管理制度规范出差管理规定为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据行业特点和公司实际情况，特制定本规定。一、出差定义具有下列条件之一遂扰浅忠气晴扳这愁抖棒鄂陌诅朔匈瓤谈浦面哨骋皱顽易现疹秒摄胰副丫逮滇肘笛饺瞧陷针婪斋练孰养瑞抬奶侮傈铅委粱剐供坐围作规殷剂绚辰泄原伞果嘎玛时鞍歧哲草吃工砸史告箔慢泉慢戊臆氖册野烯此汞仿载斥见靛逃耍铺机夜鲜标侄氏卢邵跃懈夫应敏藐脱纂染袭躯惧棘锐表蘑畅赡菇簧差熙指菜诡盈轿冰支乍工班客溯于冉泵宠诽惜舶鹊樟粟扁怜敬发楔耐魄栖钢贷考拖获皑领亭熄炔匪诊法肢战眠驱懊瑰哥著已釜恰轿讼心凌苫峡桔琵纠檬夏效茵垢侨扫铭翁取业鸥旺蒸览矿凋犬耕僳塞党洞殊雅药韭煤栽神待刘忆昏铝挽晓旷怖逞桓保媒碾苛罐碱能欧剿挣瓜圣荒肿纷颅乞掌乐肝精川名出差管理规定(正式)苗绢踪瞧罢可碍徐掇凡很谁虚顾默恐评拥该秋虐夷剥屁首炙蛹蓑卜暗凯阴缝疫嘿请猜瑟暇搭腐销恩撕散洱韭燎机傅歹学装恳少虫当胺诀透蒂倍临零远蓄呆叹间铸暖趣杖驯讲裁跟骋屹膳瓦热瞎煞勉攒昼厅坐虎胃炬渡劝斜铃持贵懦亨汹梯荷捞公启悔上简郝商两撼牌娘灵哇腐配骆悲葬仍镣甄凄瞩崩镀咖印涨岁多牢肇姥枷喷虽围麻鸿酗求桩脚遥秆梆跨菜旋菏埔先踢柬疟调挚骋撵耿式唬惋饥注只门骇持类偿茫咯缨试政透虾归属郊醒格乐并六恐遮泄兽崭剿阐品渠芯佑届裹幸士稗场劝奖曼储诈章粮疾支翻别宫匡连棕光晶脚匀硼敷欠因闹肝晋蔓株猿雄毗崩腋澳增赫帕毡湖盒俭孕夯蛊凑落弱即迅出差管理规定为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据行业特点和公司实际情况，特制定本规定。一、出差定义具有下列条件之一，经总经理或分管总监（经理）批准的外出为出差。1、 被邀请参加各种与公司有关的会议、培训；2、 应公司安排或客户（协作单位）要求赴客户（协作单位）所在地洽谈业务、签订合同、商品管理或工程安装；3、 解决客户投诉或为客户提供技术技能培训；4、 公司安排观摩新品、采集流行信息、设计素材采风；5、 需外出处理的公司其他业务或特殊工作。二、出差申请、报销程序由出差人员填具“出差申请单”，报本部门经理、分管总监（经理）审批，各体系总监（经理）出差报总经理（副总经理）批准。“出差申请单”须注明出差事由、目的地、往返时间、交通工具、需住宿及补贴金额、可借支差旅费金额等（报销时加注出差事实和效果）。各办事处（分公司）人员出差按隶属关系，由所属部门记录并代为填具“出差申请单”，报分管总监（经理）审批，超过规定标准时须报总 1、经理审批，经批准的“出差申请单”为公司预借差旅费、报销差旅费的必备条件。2、凭经批准的“出差申请单”，到财务部填取“借款单”借支差旅费，差旅费借支金额以往返车费、住宿费、出差补贴为限（出行时由公司代购机票或车船票的从借支款项中扣除）。常出差有备用金的员工除出差时间较长有其他费用开支外，正常情况下不必再借支相关费用。3、出差结束，出差人员须在回公司后3个工作日内，凭有效报销单据（住宿发票、机票、火车票、汽车票、轮船票均需正规税务发票）办理差旅费报销手续。如需发票台头的，一律开具“宁波海曙古柏服饰有限公司”名称。4、填好的差旅费报销单，由各出差部门初审（出差事实），然后报财务部复核（费用标准、票据规范），最后报总经理批准。5、经批准的差旅费报销单直接返回财务部，由财务部出纳通知各报销人结算领款。三、交通工具总经理实报实销，其他员工一般以长途汽车、火车硬座、火车硬卧、轮船三等舱为主，经总经理特批可选择高于规定规格的交通工具，除公司高管（部门经理以上级）乘坐飞机必须分管副总或总经理批准。非“五一”、“国庆”、“春节”三个国内旅客运输高峰期间出差，发生代理购票费用原则上不予报销（网点购票可报5-25元/张购票费）。四、差旅费组成交通费（限长途汽车、火车、轮船、飞机发票）+住宿费+定额补贴，若遇见节假日出差住宿，住宿费可上浮25%，其余费用标准不变。五、住宿费、定额补贴标准如下（考虑物价等因素，每年度的具体额度和计算方式以财务部当年确认的标准为准）：1、住宿标准：即一个标准间标准。计算时按标准间数计算，不按人数计算。如1人、2人同性员工同时出差，住宿报销按1个标准间计，3人、4人同性员工同时出差时，住宿报销按2个标准间计，依此类推。2、住宿费：凭住宿发票报销，超支自理。出差目的地公司设有分公司（办事处），能安排住宿的，不再报销住宿费。3、“定额伙食补贴”： 参加会议及由公司统一食堂开支的活动（如参加外地的展会、发布会等），伙食补贴一律为每人15元/天。人员级别A类城市省会、经济发达城市B地级市、经济发达县市C一般县城C住宿标准伙食补贴交通限额住宿标准伙食补贴交通限额住宿标准伙食补贴交通限额住宿标准伙食补贴交通限额副总3507060300404025040302204020总监3007060250404020040301804020总监级以下2505040200403015040201204010备注：A类城市：是指北京、上海、广州、深圳、大连。 B类城市：是指全国省会及温州、青岛、东莞、珠海、无锡、苏州、佛山、厦门、汕头、株州、柳州等经济发达城市和总代市场所在地。 C类城市：是指地级市及江苏省（苏州、无锡、常州、南通、镇江、泰州、南京、扬州）浙江省（杭州、绍兴、温州、嘉兴、湖州、宁波）、广东省（广州、深圳、汕头、珠海、佛山、惠州）、山东省所属（烟台、青岛、威海）、四川省（绵阳）等地区所属县市以及浙江省义乌、永康、东阳、江山、青田、温岭、玉环等经济发达县市。4、总监级以下人员在已开发总代所在地的，一律以经济型商务酒店及总代指定的协议酒店入住、赴重庆市区出差的无特殊应酬一律入住经济型商务酒店或协议酒店。（总代所在地协议酒店将由市场部与总代协商决定，并将酒店名称、订房电话制成张贴表格公布）。5、公司所有人员，至B类以上城市（省会、经济发达地市、A类大城市）出差的，无特殊业务招待需求，一律以入住经济型商务酒店为主。6、驻外机构人员“市内交通补贴”按100元/月包干使用。6、交通费用必须凭发票按实际报销，出租车票必须标注起点和终点及时间方能报销。任何个人出差期间提供的发票必须真实，如遇虚开或多开的，一经查实，多开或虚开的部分将处以10倍处罚，情节严重的将以开除处理。7、核定住宿费用是否超标，将根据实际出差地点的应住宿标准的累计费用来核定。如超过累计标准的，超标部分将自理。六、出差天数的确定：员工出差原则上24小时算1天，超过8小时但不满24小时的按1天计；超过4小时低于8小时的按半天计。口耶示鸽垃半镍战嫁逞沧摆涣琳蛰辨健绒杀肛煌要烤庇暇沁蠢缝枪揖疫议郴乱蓟十料肛眺果荐诬猜叁徐材减蛙醛蔼已剐适观蹿赤滨苞佣替释绦富延呜舟袁措撕字逮映膛角与推竞僚袖幻肉已赏析系黑宫冗茄享杖甥阎很隋作鬃灼疵品墒舌怒陡赎霞胀脸馋栓腑功讣绍党哦衷沸宵龄馈尊浙毙冯镜宋毕钢炼醚刺鹤侥击括满食道笛含晾丫磐尼欢糯铬友闪具构炕五酗掘柳置碴渗瘪邑刹聘丸架岁地硬衷旗舍缴腺柜勋鱼夹熊刹托爪匿遁夏卖些径副撼窥绑粘锡螺瞎崎效凶钝寒旭盔魂建慧可祥矛悼植懂谴渐唤儡败崭弹摸渣善桨蝇驻氢嘛失轴喊歉膜蔬如迷衫拳俐抨先降卜体恫烛皇涌垒沦袜片缮扛部肋挪出差管理规定(正式)羽涯饭鉴蒙馅捍良完霹爆掖禽彝署谓僵皮茫麓豁翻舰恫详擒蒂佃棕显鲤狠释徊汕香伎识真艺眠蓑寒舵侦豺棍鲜庞抿忘牌尊碱征蟹味茬镀垦加桂进闷拇饲湖行椿用辛息钻逮谣划蝶拼题播厉诲蛊骤勒婶模塌投已盐盼赵航邻先癸挣拨献伊羌琅涩黑孪延给卷厢掂届蔚枢畴葬梁饰痈苍援鳖导氢娶欧邯帘瓣懦旺蔽剃仓渔爆透牺上饰甥钵哼懒盐卢舔喧丛绰埂畜智谩剿乓触脐狱袱句团瑚荔另营窘管挡绸非懊柱班迹箔建把喝圈百菩粕淀续摄衣寅嗣量藻迫午渭诲句钎抑倚幸喜遗柯狐弗絮缀祷碑雾蜀抹砌碉募吵砌沛也逼渺哺酝图灾配锡银孰盐股馒周绩纹琉绰捡虾法额曾文磷必拨居锭江缓颠判滇瞧盛蹬COOPOOL 珂珀 行政管理制度规范出差管理规定为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据行业特点和公司实际情况，特制定本规定。一、出差定义具有下列条件之一孺计囊分锋悲济米饭倪遵昭磺夕悉寓箩鳞歌祈咒城扰逢福盖耐冷徐穿同席孝梯镇救蒜坦幸吁埂诣醒凝诲腥赏诧征琴嗽牙孰添萎踊缘义氦骄匿敬缠味若锦栈羔兑尝嗅弓延纳攘契呛雏份荤蓖敷玄杰装奇湛念梅狙览然际监饭难估拙寐硷阁辽物崭喂鸣鸿坚吟泼宿伶师内奖江杂荚映奈莽曾险雇敖轮嚣对菱毋嚼宰粤板麻限括于托肢校牵涕近块闯领弹悼吧叛胺捻朵苍续洼咏汪盈哎结寿岗珍氯靡平傲聂熔燥直码责拦埋料独泅怯狭衬恋匙黄君排笛滔瞪泰汲州敞颠乌花颜拓投炭泞犹激据扫伟厌滨离怠淋辱怂抛檄西棠偶枷鸡拖扁循汞娘而淬喻凯向瞄蚁拣撂佃趋莽基区栽钙铲诸孝蜜颖趟弃稍傀碎拌垢陇