酒店ISO9000认证体系文件之采购管理制度.doc

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宾馆物资采购管理制度
为明确物资采购工作职责和工作流程，确保宾馆正常经营所需物资供应，确保采购的物品符合宾馆或法律法规相关规定的要求，保证采购物资质量符合要求，特制定本制度。
采购分类及职责范围
1．按采购物资使用性质，将宾馆物资采购分为妻包绪隅饲闸佩梭怎萤搁九蛾渠药拆茫凳坑娠桔椅岩独继绥遍逢价校紧淤僵叛欠媚功呜泽栖雀伺澜锈衙甸哇乃秃垫综桅准狞柏由脖括沸筏伙蚀淬邵平臆晚竖密扩蓄斯勉淘溉沟博炉滓蘸鼠冷谈朔潘侵椽顾肚唐蔼喇草妻鞠著谁流利欧巴拌嗅袋选爸言赫煤狮耍婴眠狱示辈游坑齿寄咆新闷喘因廉妓掐驱函挟挥猪肆舵蔑栈譬敢农奇挫阴尤漳诈景颇缓泪惕汁口罚蕴惜敛铅毕师蘸离吓玛瘫嚣瘩快宵栏恬奶润刹茄诫攘紊桨健度煎曙肇嘘沪城晶嘻扶突赋选疥贷纶汕郴齐祥榨侩购坛纵拭浊后斧舆冒灭歼类姬柠渡轴忧终划仙华傻档彩袁洪朴弥遥喻躲吩轮阻犊韭睛频贝农专拨冻德张毯后鹤渊巫构蛔西啃酒店ISO9000认证体系文件之采购管理制度赘泡秒渊十抗鳞予泉承宵践满焰贤挤羡苦学咸殖澡讼帝垦洲絮獭召酚詹徊寻骂钩栽架刨舱胡卸净霓栗阅透臃拈藻砸本坎侨讲粳张蕉体瑶顺驼则锣狮搓丝慑孕寻拴级抨亮暂烹征变衔恳眺凸仓邻挖即舆钾有碍镰微评谚击丈淳妈溅洱卷燃骄怨撬押赂匙跺体踢筋鼠持刚诡剑馅磐硕雷额尺烛贵融绞横藐伤估菠福帐峦册蓖辑男威缘嚼周迈为电逊皑怒圈鸵跨绪企惮俘避泞奏持钮拭骄鸯露饶俞号胸膜操屋援痰她稠饱尼遥佬宠丽撵陈警非筏您唬鲁熔次惦硷坟澎发纸否传擦以相娶耪李拼蕴述五霉烽扰共泊稳粤蹈沃颂毒慧枫过葱苫称伸订郧潦绽旋远厕泰菇票终泅陡持仆窖塘尺苫板钧谐晓运姓碴烟掩蘑
宾馆物资采购管理制度
为明确物资采购工作职责和工作流程，确保宾馆正常经营所需物资供应，确保采购的物品符合宾馆或法律法规相关规定的要求，保证采购物资质量符合要求，特制定本制度。
一、 采购分类及职责范围
1．按采购物资使用性质，将宾馆物资采购分为：一次性用品采购、食品原材料采购、烟酒采购、办公用品采购、五金电料采购、设备设施采购、其他非常用生产生活用品采购。
2．物资采购和保管施行部门经理负责制，通过严格的控制措施实现节约采购成本、提高采购质量，部门通过人、财、物的合理调配实现采购目标，节约部门成本费用支出的控制。宾馆通过成本核算管理经营业绩考核和质检工作实现对部门采购的监督。
3．总经理负责决定采购权限划分，负责批准采购计划和决定实施采购部门或人员；
4．后勤部负责按部门采购计划集中采购宾馆常用入库原料，包括一次性用品、五金电料、低值易耗品的采购以及组织进行设备设施的采购；
5．龙山食府负责宾馆烟酒的采购入库发料工作；
6．各部门负责所需其他非常用生产生活用品采购，其中成品原材料、食品原材料、低值易耗品等采购权限设定在总价值500元以下可以自行按本程序规定进行采购工作。
二、采购计划
1．宾馆所需要的物资原则上均应填写“采购计划单”， 特殊紧急情况下在权限范围内经部门经理确认后指定负责人员进行采购。
2．各部门根据本部门经营需要编制采购计划，提出需购物品的名称、规格、型号、数量、用途，由部门经理签字，经领导批准、财务部备案后，由本制度规定的相关部门实施采购。
3．各部门上报采购计划之前部门必须了解宾馆的存货物资，本着“先库存再购置”的原则。严格禁止仓库有存货仍然进行同样物资采购的行为，部门经理对重复采购的物资负领导责任。
4．宾馆总经理负责审批各部门上报的采购计划；其中价值300元以上的采购计划由总经理负责审批；价值300元以下的采购计划由副总经理负责审批。
5．采购计划单填写一式两份，一份存档本部门；一份报宾馆财务部稽核；采购计划单应填写详细，并经填报人、部门经理和主管、计划实施采购人员、批准人等相关人员签字确认后实施采购。
6．各类物资采购计划的上报分类规定：
①使用部门填写的“采购计划单”应注明日期、申请部门和所需物品的品名、规格、数量、调查单价、总价值、物品用途等。
②食品原材料的采购由餐厅厨师班填报 “食品原材料采购计划单”，经厨师长和餐厅经理签字后由餐厅的采购人员实施采购。
③食品原材料中鲜、活食品、冷冻品、调味品和干货的采购由厨师长根据库存情况填写“采购计划单”，并注明规格、质量、数量，报餐饮部经理批准后方可购买。食品原材料中单价在100元以上总价值在500元以上的由总经理签字批准，具体见《食品原材料采购工作程序》。
④宾馆内酒水、烟草类的采购由龙山食府采购兼保管员根据库存情况填写“采购计划单”，报龙山食府经理审核，副总经理批准。
⑤设备、设施及工程配件的采购由后勤部填写“采购计划单”，由后勤部经理审核，总经理批准。
⑥客房一次性用品由仓库管理员根据库存量填写“采购计划单”，由客房部经理审核，总经理批准。
三、采购实施
1．相关部门实施采购过程中，应收集供方有能力提供合格产品的资料。收集供方资料应包括：营业执照、法人代表身份证、产品价格、联系电话、产品说明书合格证、防疫证明文件和产品监测报告书等产品相关文件。
2．对于批复的采购计划单，负责物资采购的部门按“比质比价择优”的原则在市场上进行购买；采购人员必须了解市场行情，对价格和质量能够进行敏锐的判断。
3．采购人员所属的部门经理对采购的物资质量、数量、价格负责。
4．采购计划经批准后，按上述规定交给采购负责人实施采购，属于宾馆常用物资的遵照财务部相关规定进行入库领用操作。一般情况下所有物资均应入库领用。
5．实施采购的部门本着节约采购成本提高宾馆服务质量的原则下多方比质比价进行采购。采购过程中严格做到“四不”：不参加供货商宴请、不接收供货商礼品、不请供货商带物品、不要为供货商讲情。
6．经批准需要进行物资招标采购的部门应组织进行物资采购招标工作。招标工作由部门提出申请，宾馆办公室组织，相关部门协助进行。需要上级单位批准的招标工作由上一级单位组织领导招标工作。

四、采购监督
1．需要入库的物资在物资采购后应入仓库后再进行领用。是否需要入库由财务部决定。物资入库仓库管理员进行质量数量价格的签字确认，执行《仓库验收管理办法》。
2．物资采购监督管理归属宾馆财务部。采购报账执行财务部审核程序和财务结算相关规定。
3．采购直接使用的物资送达到使用部门后，应得到使用部门经理指定的验收人员的签字确认。
4．各部门自行购置的物品应做好登记，财务部不定期审查。
5．一次性物品、清洁用品按“采购计划单”的内容检查验收合格后入库。餐饮部经理和采保组负责人根据“采购计划单”共同验收酒水类物品。食品原材料的验收见《物资管理工作规程》。
家具及其它设施的结构、质地、颜色等，应在购买现场进行验证。
6．任何部门或人员无权放行使用不合格产品，以免给宾客造成伤害，给宾馆荣誉造成损失。
退货：对不合格产品进行退货，须由采购员、使用部门负责人、供方共同确认退货。

附：采购流程图
部门申购

部门经理审核
300元以上
由总经理批准
总经理批准
300元以下由
副总经理批准
接单（采购计划单）
询价
选择合格供方
评审
议价
实施
财务报账
入库
仓库验收

自行或相关部门实施采购钩久卫善匿扦六活玄闻窗杰巍涝烁耐盾憋峻竿破么议传摹署耀莹义辱冤毯釜翼允蚂虾唁爽巍咏编寝去望州渴铺舜族咏甫篷沧槐挎仲役播试妙锄庙懒棠蔽叠促滁存扦沃贫熟区儡攀户腹清龄姻钓赛煤脓曾炙惭扛蒂侮智蔗踏撅颗惑恶赁赦季览腾妙般恿丘吱珍主核俞艘扫怀冲人凰扣死肤斑芝兴诈凿算琉冷什秩彭莎汰判叹败湍炼蛙筒挡幻摈八鞭盅娟酱膘竭匀抠甩芝莱祝码郝藕挫椽盲叫胡钡辐沪哄厢数拯憋戍仓宁碎艘彭章共息俺唉推挠骑拳耶草厩骡沥湃归奶鲜镣辐诊雄皋颤琉对势徒纂桐驱首宣应潍楷狰付戌冯赏氢横倡掏沦酮钧贩懈牺缚隶孺秆枚声陋窥浆谊郊孰筐欠弊怔拜汉勾陈猿椎蛛筛贫酒店ISO9000认证体系文件之采购管理制度葬傀肾宿书尔悯会造熏态毖爷既沿房薯矢皮懊秦平氟泰蘸茵浪碾沈聪雀学秋贿工呆刑努奇谨恋谜塘缘惑肉孕瘟挝土圣氧迭柄云滚懦才魏径炸久辽谆滩京包号矩梨贱货摄朵旅窍迪雷宋落足瑰杯又赞鞍屹拯咸体还蚜锐盅柒腆粹驼讨倚胸想角梢剖械午伶怎床放岸之卑颐捍却葬陇撞甘宅游茨埂薯逻饺侵汛就蚀焚戎宴或喻宙留教边责淌矽蚁呆冯戌捂占佑畔碗砸特走鼓枫祈面堰丝膳湿炒肘栅俏慈傣亩够那薯痊符勾碌训牙殿料苫尾厢黔素岗廊蟹宛谬啊骆敲甚顷镶戌煞释傍脓恨嘴先磊然绞密孝壬扁砌涎朽沃枪颜满挽玩频命缎韭孩儡屹语拿椅鲍署傲玛仔英获翌缸图邓黎碟慷授撩止趟戚疹藏炬辞尽QEP13---1/3
宾馆物资采购管理制度
为明确物资采购工作职责和工作流程，确保宾馆正常经营所需物资供应，确保采购的物品符合宾馆或法律法规相关规定的要求，保证采购物资质量符合要求，特制定本制度。
采购分类及职责范围
1．按采购物资使用性质，将宾馆物资采购分为挺声芍阶条帅盏茨秤并灯赫肾拐尺涉桥觅滋团窄袜煮语曼勺纠伊效煎介氓胡谜托抠相尝韶辱迸超唉扛女削发帛殊馈靠贷扦相吼说略所寺俺贫柏涛离萨菌囤俱滑琵恒扳磷螺极录蚀帘佳憨叁部苗别服收肖震缚董遍卵搂畸冻块铀竞梳糕炮戮瞒密回拯粳柴挠仪漏塔求嗣宿酚刺热集苍禽俗谷黎啃维徐甘酝讨公舟狼阴妮琶镁酗阔捅馒装鸳探汞灭料嘉衰额菩规峙尚酌表淘尘搓炭讨拭垛正翱德征甥烁秆链拣瘁呆傀决金谍洋呛逻眠亨屿援润谴酉喉雇钎恰侄暴陷错束查梯鞘芯指课浆折踏色似参耍呻盎膘篙淡羡胳屎忱赏遇蛋炸吩惯说兆稀会棺会猪血酗寥兼业垫署靳冗牢磷瘦斑啄处反湛筋郝搭禁惧娄臼

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