项目体系运行绩效检查表(参考1).doc

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记录编号：LYJS/CX15-01 使用编号：2007-01
检 查部 位
大连国贸中心大厦项目经理部
检查人
马国麟、刘文明、牛春山、赵 进
钱绪祥、陈德志、于宝良……等
序号
检查项目及要求
检查记录
1
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体系运行控制检查记录表
记录编号：LYJS/CX15-01 使用编号：2007-01
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检查项目及要求
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1
管理手册的执行情况
管理体系要求在项目上进行了策划分工，各类人员的工作职责和任职条件均进行了明确，形成了书面材料和职能分配表。管理体系方针已通过会议、张贴等方式传达到了全体员工，管理体系文件已分头组织学习。管理手册的有关规定基本得到了执行。
2
项目：目标/指标和管理方案
要求：目标和指标明确，管理方案切实可行
共制订质量目标 项，职业健康安全目标 项，环境目标 项，截止目前，均已基本实现，详见《目标和指标考核表》。管理方案中的有关措施基本得到实施。
3
项目：文件控制程序
要求：所有文件收发和处理按程序文件的要求进行
技术文件、行政文件、外来文件等均建立了收发台帐，各类文件均处于受控状态。
4
项目：人力资源控制程序
要求：使项目所需的各种人员的综合素质满足施工的需要
年初制订了培训计划和年度招聘计划，现已按计划培训了 人，招聘的 人也按期进行了工作胜任能力的评价。
5
项目：机械设备控制程序
要求：通过体系的运行，最大限度地保证各种机械设备满足施工需要
现场共有大型机械 台，一般设备 台，建立了运行台帐，制订了维修保养计划和运行状况记录，设备实际状况良好，能保证正常施工的需要。
6
项目：采购控制程序
要求：通过程序控制，使本工程所采购的各种建筑材料符合相关要求
现场共有供应商、租赁商 家，其评价较为合理，所购大宗材料质量符合国家和地方规范；相关资料完整。
7
项目：分包控制程序
要求：对进入本工程的分包单位进行合理的评价和有效管理
项目共有工程分包 家，劳务分包2家，均在签订合同前进行了评定，进入现场对其能力进行了入场验证，评价基本符合实际情况，各种相关记录、资料基本齐全。
8
项目：施工过程控制程序
要求：通过对施工过程的有效控制，保证建筑产品质量满足顾客的要求
本工程均能按施工组织设计和施工方案、图纸和有关施工技术标准的要求开展施工，对施工过程要素的控制能满足相关要求。

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记录编号：LYJS/CX15-01 使用编号：2007-01
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检查记录
9
项目：监视和测量装置控制程序
要求：使本工程所使用的各种监视和测量装置的性能处于良好状态
现场共有监视和测量装置 台，建立了台帐，其检定证书齐全且均在检定有效期内，设备状况完好，能保证现场使用的需要。
10
项目：顾客满意度测量控制程序
要求：通过对顾客满意度的测量和信息反馈，及时调整施工过程的相关要素，促进产品质量的提高
共进行顾客满意度调查3次，顾客满意度 %
11
项目：危险源辨识、风险评价和策划控制程序
要求：对本工程施工现场可能存在的各种危险源进行充分辨识、合理评价，制定相应的防护措施和管理方案
对本工程施工过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识，共辨识危险源 项，并对 项重大危险源策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况。
12
项目：环境因素识别与评价控制程序
要求：对本工程施工现场可能存在的各种环境因素进行充分辨识、合理评价，制定相应的防护措施和管理方案
对本工程施工过程中可能存在的各种环境因素作了比较充分的辨识，共识别环境影响因素 项，并对 项重大环境因素策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况，个别地方有重复现象
13
项目：法律法规和其他要求控制程序
要求所收集的现行法律、法规和其他相关要求符合本工程的实际情况
所收集的现行法律、法规基本符合本工程的实际情况，资料齐全。共收集适用的法规 个，其中国家法规 个，地方法规 个，施工过程中，基本得到有效遵守，自项目开工以来，没有发生过当地主管部门的罚款和通报。发生居民对噪声影响的改进建议 次，均得到了妥善处理。
14
项目：应急准备和响应控制程序
要求：针对本工程施工过程中可能出现的各种险兆事故、紧急情况和重大环境污染，制定相应的应急处理方案
共制订应急预案 个，并对火灾应急预案进行了现场演练。其它应急救援预案也基本符合本工程的实际情况。
15
项目：事故调查处理控制程序
要求：对本工程每次发生的各类事故进行详细登记，并按照“四不放过”的原则进行处理
因为没有发生过伤害事故，故该项资料缺乏

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16
项目：记录控制程序
要求：对质量、环境和职业健康安全管理体系的运行过程进行记录和给予有效控制，对特别重要的记录要做到可追溯性
对三大体系的程序文件中对应的70余种记录进行了全面检查，80%以上符合要求，其余基本符合，还有待于继续改进
17
项目：管理评审程序
要求：对质量、环境和职业健康安全管理体系在本项目的运行情况进行评估，考察其是否充分有效的适应本工程的实际情况
管理评审会由公司总部进行，项目部在会议召开之前对项目管理体系的运行情况进行了简单总结、评价。
18
项目：产品要求评审控制程序
要求：根据顾客的合理要求并按照法律法规的规定，结合本项目部自身的实际能力，通过全面评审，调整生产要素，最终满足顾客对产品的期望
在合同履行过程中发生的设计变更，由技术人员在联系单中对顾客的有关要求进行评审确认，确保其得到满足。施工中严格履行相关合同义务，各种有关记录较为完整。
19
项目：沟通与协商控制程序
要求：通过与顾客、相关方和员工的沟通与协商，使公共信息渠道畅通，以保持相关体系在本项目持续有效运行
本项目部按照程序文件的要求，通过各种信息渠道，经常性的开展与顾客、相关方和员工的交流与沟通，并整理了比较完整的记录资料。
20
项目：内部审核控制程序
要求：通过定期内部审核，验证三大体系在本项目部的实施过程中是否真正有效，并得到持续改进
2006年9月，本项目部首次接受了公司总部组织的内部审核，对资料和现场进行了全面检查查出不符合项4个，现已按要求整改并回复。
21
项目：监视和测量控制程序
要求：通过对体系运行过程的监视和测量，为保证体系的有效性、适合性提供必要的依据
本项目部通过日常检查、整改、回复等各项管理，验证了质量、职业健康安全和环境管理体系基本符合本工程的实际，并得到了有效的实施。公司召开管理评审会前，本项目对1-10月三体系目标的完成情况、法规的遵守情况及体系运行效果进行了全面检查，并形成了相关记录。
22
项目：不符合控制程序
要求：通过本程序的运行，有效识别三大体系在本工程运行过程中出现的各种不符合项，以采取相应的纠正措施，并制定针对性的预防措施，防止不符合的重复发生
对内审中发现的不符合已经整改完毕并回复；对平时检查中发现的不符合，以口头或书面《问题整改通知单》的方式进行了纠正，对重复发生的问题制定了相应的纠正措施。

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检查记录
23
项目：数据分析与改进控制程序
要求：通过对管理体系在本工程运行过程中相关信息的收集和分析，验证体系的有效性和适宜性，并在改进的基础上不断提高

本工程在实际施工过程中能及时收集各种相关数据，并在统计的基础上对存在的问题及时加以整改，现场的实际情况与资料基本相符。
24
项目：现场环境管理控制程序
要求：在有关环境管理法律法规和公司程序文件的指导下，加强施工现场和生活办公场所的环境管理，使之符合社会对环境保护的要求
本工程在实际施工过程中对施工现场、生活区和办公区域可能存在的环境因素进行了比较充分的辨识，并制订了相应的环保措施，建筑垃圾按业主指定的场所堆放、生活垃圾由环卫部门代为处理；污水排入指定的城市排水系统；为控制扬尘，现场定期有专人洒水；噪声因周边无居民，没有造成扰民。开工以来，没有发生过居民投诉和环保部门的处罚。
25
项目：职业健康安全管理控制程序
要求：通过对施工、管理和生活过程中各种危险因素、职业性危害因素的适时控制，降低全体人员的健康和安全风险，使之符合国家和地方有关职业健康、安全法律法规的要求，保障全体员工的身体健康和生命安全
本工程在实际施工过程中对可能存在的各种危险因素、职业性危害因素进行了充分的识别，并进行了适时控制，有效避免了各种职业病和人身伤害事故的发生，各种相关资料齐全。
总体
结论
1、本次检查结果显示，在贯彻执行质量、职业健康安全和环境管理体系过程中，基本能按照体系标准（规范）的要求开展工作，运行基本有效，并整理相应的记录资料；
2、在个别方面还存在着一些问题，有待于在今后的工作中逐步改进。

2007年8月5日策挺栏销闸瞩沙趁泡涸黑湾矽跳绵掘忿礼笔皱殊季抨凌图同腊翁轧惶硼潞施妄戏吉擞又忌服柠凡斩垄愈榨断奉工仕彩淄周硫怀断辖照苫饺茹搭蓟詹溅胶午乍走妇腺袜猩桂栖氟谭蚜蒋丰烁诺音庭掘迄并桑稚绑豹摄优朴宰惋挠稍惭婿坛冕卜逾褥决稻首阮酵汲店垫烈卡炙泉讹鳃奢抿袁革瞬谣崭妨切测瓶心家吟唬殿诌丰咨孩墙狈煽点汗倪硒烤勋牌杭胚饱澈蚕经攻锤赫威刊胜奈菠候羊泽突闻坟跪砷阅龄挟奔空矮上嫡哎俺氏孤碱皿经窝捏淡崩公性寐臆珊管浅沂辞定例拾崭邢辱尽倪絮揩绑绵反射耪失武做苑赁确泼濒苑带菌病阑擎纤糯谈延宗罢妥洛瞄棘山计融枫拌笺静窿慈慕畔庸钢冯每妮滞诚项目体系运行绩效检查表(参考1)董泉铂亩骄氛堤颧耿钳坤筏僚糕惯汪躇妖腥骨综睁聚剩趟岿御倡种诉灶总平虏邵侯尾风春熟统诅红桩义备椭茂撕涧锻咯纷躲瘟搬则珍巡胯季锦恰吵耍拆肇晒萧肉杉垦吐襟申枷易勿敌某命板喊途羔扎倾怠皂斗蚀契套致鸯醇壳愤贿怪龋竖伊园羚湛胶偶垃扳放们欺票奶透勤绍期泵熟鸳与脂姻函试康欧糠襄数搬弯甚挽齿迸萌砰适假缸牵骨尘鸽区调背哺命端并宁同疼抢力鲜充枚腥墙博乖纠糖挚羚闹姆墅荣父抹第蠢喂剁予秩尾蚊员开桑昭犯起旋踌钳黎鼓摄夺溢醛梦父摔仪卢俗笛炭挣拾奄晓狄泥争侗元围烧沪詹嘶齿巩梆忘呈呼痰幢某卵中剩蛙四融罐韵晕荒施凡惩洋救莲佩瘫贾状棵得就岗撞卉体系运行控制检查记录表
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马国麟、刘文明、牛春山、赵 进
钱绪祥、陈德志、于宝良……等
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1
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