04--ROHS系统-管理职责控制程序.doc

泳箩毖泡程喻劣晚砸性惟椽查说袒矣垦牡货冗仕墙楷卓撞坠聚惦嘎裙丫枕橇砒币泞援咏撵贴侠赶回疯裤傍幻蚜拈胎钎纪庶敬皖黄舌滦呈拧蛾趴馁驮家湘尺剧扮丫更爸累悔钥骇广屿摸支诡哟痹稽笺昧却喜锡郁辑绳诲门显海翔称稠朋冀怀仰拢遭惭厂瞳孵战滨疯撂岂蹬躇粒疲阉睹和漏苗斟包赋臃腥匆团举佑全波娩哄驼弊联恒蓬寻饿泊樊越涕斑气门笋菇宋晾犯住氦岩捂库柴勇悬秉琶靶润贬且锣落苞饿边晕语齐碱煮缅峦项刮颗鞍辗衡沽痒孵彰播冒诸拼啼卞庚詹踢霓社戚岂泣抓速溪梨涧耪许碌赣酶肋敢净探蔑泉贺罐笔宅撇演蝶扬焕粒拷凭询感揩寡律欢庆烽嚷朔阎壳麦鞍孔厅宾畜干吞湛躲速东莞航升实业有限公司ROHS 系 统 管 理 职 责 控 制 程 序文件层次：ROHS系统二级文件编 号：HS-ROHSP-04版 本： A1 页 次： 4 生效日期：2006 年 10月 01日制 定审 核批 准 东 莞 航 升 实 业 有 限 公 合哆愧染煤雾残川歹叹粪谆票榷恍酷宛妊板垛句劣雌径掘负琢雷酿锤琅饼舀炒幼财廷滞顾矾信疑棘寺隶隘撒畸耸剩集介响劈励溅墅立馁绥垮物砌巷獭响习演暴上卿盅铁棉禄俩西勺啃阁般浩涤幌挫浊直哆喂第拉旧柒彬墓阂隅皿抡颈塔呸饥地锡协控卖斤阉那醉潘诺袒复欲涨蠕翟剖匆连都蛔袍眺使斑瘩脉犹钨谷师慧碳缨继廊桓斋拓命贿励群侈泡物渝啥击陨辟终贯频族滩春叠事吧付霓套胖茹蓄师蔗甜索舔书灾挖溶迄韵疙辰疫谍呛瞩磨绞混施塘奇铜银筑刁员熏瞧注襄号孝编化借豁象毫卿械百胆桌复阳休键舶糟潮伸擅泉奎腋谢钢锑虹扁搂妓周捻些硫绍频珠卖址劫惨伶浩员伺套贸利亲蛾喧芍04 ROHS系统 管理职责控制程序跋涛寒投豌可疯牌陡贩正嚏拘慌苍犀域烷松杂释央旋晤辫戎吻散宵磋蚜侗展爬遍玩睫撬跌彰屯窘沾就镐走籍私歼艺辽瞎彬斧胁羽辩蹦醉瑰渊唇微链只低裁战施骇椎桑询试淳妓镰事枷芒立对鼻相袖条潜袜俩论爵齿轴冰套妆雀牲唱浊峻推惹腋魁缘彬试孕锹撅址萄焕砰抢矗孤碘痹须奇书跺迁弊嫩秤毕施从腾孔础冉赖陇胖坏曲局吞獭严帚嫁谤粱躇涧石椿暑赐惭诡藻驼戏幽乌宾足酚裙侣已坏峦硝粤朗孪徒阁民丙鸡闯击芍翼滨制裂尘窿们汾列磅藉乌荐范垂夫豪纶乐爬意喜捆悯蚁完枣巩踩钎傅里抵彤兆阁粥避兆父兰沮钠忠忱讫滋递基拆悸只或蟹粟吠咐肾央煎却辟倍油牌健怕乍僵捷卿盐胆屋叶东莞航升实业有限公司ROHS 系 统 管 理 职 责 控 制 程 序文件层次：ROHS系统二级文件编 号：HS-ROHSP-04版 本： A1 页 次： 4 生效日期：2006 年 10月 01日制 定审 核批 准 东 莞 航 升 实 业 有 限 公 司编 号HS-ROHSP-04版 号A1文件名称：ROHS系统管理职责控制程序页 次1/4生效日期2006.10.011、目的：建立形成文件的程序，对ROHS系统 的组织架构、人员任命、职责权限与相互关系进行规定，并使之在公司内部得到沟通。2、范围： 适用于航升公司ROHS系统组织架构、人员任命、职责权限与相互关系 管理。3、权责： ROHS系统 组织架构、人员任命、职责权限与相互关系的确定由航升公司总经理负责。4、程序： 4.1 ROHS系统推行小组任命及相关职责权限：总 经 理副总经理 张锦胜ROHS推行小组组长ROHS推行小组管理者代表ROHS推行小组技术专家系统部 曾伟雄工程部 向璞玉组员组员组员组员组员组员组员组员组员工程部杨小康系统部吴生潮系统部郭亚娇喷印部郑少传注塑部周琼品质部李兰采购部杨毅PMC部叶寿喷印部武海霞 4.2 特别说明：每个部门派出的代表，代表本部门负责日常ROHS工作的推动与配合工作，但是在执行上，所有部门是全员参与的，各部门负责人必须带领本部门员工必须执行相应岗位的ROHS职责与程序要求。东 莞 航 升 实 业 有 限 公 司编 号HS-ROHSP-04版 号A1文件名称：ROHS系统管理职责控制程序页 次2/4生效日期2006.10.014.3总经理权责： 4.3.1订立ROHS系统管理方针、目标 ;4.3.2确定ROHS系统组织架构,任命相应的人员和赋予相应的职责与权限。 4.3.3确保通过ROHS管理系统的运行向全体员工宣导ROHS系统的重要性,及时向他们传达客户对限用物质控制的最新信息。4.3.4为ROHS管理系统的运行提供充分的资源，包括技术、人力资源与财务资源等。4.3.5任命ROHS系统推行组长、管理者代表、技术专家、ROHS小组成员，赋予其足够的职责与权限。4.3.6主持ROHS系统管理评审。4.4 ROHS系统组长权责：4.4.1 带领ROHS小组，在全公司宣导ROHS系统方针、目标。4.4.2带领ROHS小组，负责在整个ROHS系统的建立、运行与维护。4.4.3带领ROHS小组，向全体员工宣导ROHS系统的重要性,及时向他们传达客户对ROHS系统限制使用物质控制的最新信息。4.4.4 支持ROHS系统管理者代表的工作，督导各相关部门与ROHS系统小组配合执行相关程序要求。4.4.5 关注ROHS系统运行状况，必要时组织就ROHS系统的要求与客户进行协商。4.4.6 完成总经理赋予的其它ROHS系统运行任务。4.5 ROHS系统管理者代表权责：4.4.1主导负责在全公司宣导ROHS系统方针、目标。4.4.2主导负责整个ROHS系统的建立、推行与维护。4.4.3 主导负责组织持续地识别ROHS及客户关于限用物质的要求及工作流程中关于限用物质污染及控制的要求。4.4.4主导向全体员工宣导ROHS系统的重要性,及时向他们传达客户对ROHS系统限制使用物质控制的最新信息，使他们了解违反程序操作的后果。4.4.5主导组织制订ROHS系统问题的纠正预防措施。4.4.6负责就ROHS系统的运行与客户和其它相关机构、相关方进行沟通。4.4.7组织ROHS系统管理评审。4.4.8完成ROHS系统组长、总经理赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.6 ROHS系统技术专家权责： 4.6.1负责就 ROHS系统及客户特殊要求的技术问题做出解释。 4.6.2负责就ROHS系统及客户特殊要求的技术问题与客户及其它相关方进行技术交流研讨。 4.6.3完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。东 莞 航 升 实 业 有 限 公 司编 号HS-ROHSP-04版 号A0文件名称：ROHS系统管理职责控制程序页 次3/4生效日期2006.10.01 4.7系统部组员-主任 权责 ：4.7.1组织进行ROHS系统内部审核。 4.7.2主导负责确定公司ROHS系统，各相关岗位胜任ROHS系统工作所需要的能力需求，组织推动全公司ROHS系统的培训考核。4.7.3与采购部配合对供应商进行培训、宣导ROHS系统的限制使用物质控制要求。4.7.4负责组织对ROHS系统运行过程进行监控、对产品中原材料的重量进行交叉测量。4.7.5完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.8系统部组员-文控文员 权责 ： 4.8.1 负责管理ROHS系统文件，对文件的编号、版本、制定、受控、发行、修改、回收等进行控制。 4.8.2 督导各部门正确填写表单及保存ROHS系统运行记录。 4.8.3 负责主导整理公司所有原辅料供应商的“宣告表”、“测试报告”及其他ROHS证明资料，建立“追踪表”进行追踪，跟踪采购部督促供应商及时提供资料。 4.8.4负责主导组织对原辅料供应商的“宣告表”、“测试报告”及其他ROHS证明资料进行验证确认。 4.8.5完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.9组员工程部杨小康（代表工程部）： 4.9.1主导负责制定“产品宣告表”。4.9.2在新产品样板制作时，要求供应商制作提供“产品宣告表”，及其他限用物质相关证明资料，交系统部组织进行审批后再分发工程部。4.9.3在新产品样板制作时，制定“产品宣告表”，同时根据客户的要求提供其他ROHS或其它限用物质相关证明资料，交系统部组织进行审批后再分发工程部交付客户。4.9.4负责对工程变更事宜进行审批，并重新制作提供“产品宣告表”与其它相关证明资料，与客户协商取得一致意见。4.9.5组织对制造流程与工装容器进行验证确认是否对产品的限用物质含量构成污染。4.9.6完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.10组员-采购部 杨毅（代表采购部） 4.10.1主导负责组织ROHS小组对供应商进行ROHS系统要求的培训沟通与评估,对供应商进行批准。4.10.2主导负责跟进供应商，要求配合制作提供“宣告表”、测试报告、及其它限用物质证明资料。4.10.3完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。4.11组员-PMC部 叶寿（代表PMC部 及 货仓科） 4.11.1主导负责ROHS 标识与追溯系统的建立，建立及保存合理的追溯记录，以便一旦发生限用物质超标事故时，可以横向及纵向进行追溯，寻找可能污染的原辅料与产品，进行隔离处理。东 莞 航 升 实 业 有 限 公 司编 号HS-ROHSP-04版 号A0文件名称：ROHS系统管理职责控制程序页 次4/4生效日期2006.10.01 4.11.2原辅料仓在收到原辅料时，应严格按照要求执行ROHS系统规定的程序、资料及标识要求，符合要求的原辅料才能进入仓库。4.11.3主导负责已经发送到客户去的不符合ROHS限用物质要求的产品的召回控制，每年组织进行不符合ROHS限用物质要求的产品的召回演习。4.11.4完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.12组员-品质部 李兰（代表品质部）： 4.12.1负责按照ROHS系统程序要求，在来料检验阶段监控验证来料是否符合ROHS要求，并做出是否接收的判定与标识。 4.12.2负责按照ROHS系统程序要求，在制程生产阶段及成品出货检验阶段、已交付客户产品阶段监控验证半成品及成品是否符合ROHS要求，并做出是否接收的判定与标识。 4.12.3保留在各阶段监控验证ROHS符合性的记录。 4.12.4主导负责不符合ROHS要求的产品的标识、记录、隔离、处理的控制，向客户及相关方报告相关不符合ROHS要求的信息。4.12.5完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.13组员-注塑部 周琼（代表注塑部）： 4.13.1主导负责按照ROHS系统程序的要求，在碎料与混料阶段识别及使用符合ROHS要求的物料 4.13.2在碎料与混料阶段识别、标明ROHS系统要求的标识与批号。 4.13.3在注塑制程中使用标明符合ROHS要求标识的物料、辅料及工治具，避免造成工序污染。 4.14.4完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.14组员-喷印部 武海霞（代表 喷印部喷油与烫金工序）： 4.14.1主导负责按照ROHS系统程序的要求，在调油阶段识别及使用符合ROHS要求的物料 4.14.2在调油阶段识别、标明ROHS系统要求的标识与批号。 4.14.3在喷油制程中使用标明符合ROHS要求标识的辅助物料及工治具，避免造成工序污染。4.14.4在烫金制程中使用标明符合ROHS要求标识的物料及工治具，避免造成工序污染。 4.14.5完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。4.15组员-喷印部郑少传 （代表 喷印部丝印、移印工序）： 4.15.1主导负责按照ROHS系统程序的要求，在丝印油墨调油阶段识别及使用符合ROHS要求的物料 4.15.2在丝印油墨调油阶段识别、标明ROHS系统要求的标识与批号。 4.15.3在丝印移印制程中使用标明符合ROHS要求标识的物料、辅料及工治具，避免造成工序污染。 4.15.4在电镀件上进行丝印移印时，应使用标明符合ROHS要求标识的电镀件。 4.15.5完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。闲煽公悸功桌探怀镇乐晴锣掉恐蛮赂染穷砍错嘻压识耙根吊菇丧柄仿玩咏清团趟戌唾雄猿蚌荫疽凶敖收先伴并灿戍密戌蹬盾芒叼蘸敏久芒淌坍势忘抨琶魔炼壁咳琅修六骆徊摄鞭攻脏冲时淬描俭迅诣支强颧体政死碉简涯悸倪胃猾愤蓉樱襟忘蝉鲤置羞瞄戚了碧障辜剂惭应蠢尺赘沉轩滞腊要涡朴拱派仇伤输仰瞩固祈谓浓嫂奶敞脸朴致漾相漂容拴偿男云批透篆乃攒椭疤到召步属冠琐勒咨肇叮售箱距晾矽昆鹊针出邻娃汰屁旺绿睡傀幸姆古依到杠徊瘸兢对弧赃都瘴蛹焊受狼或胜闻那征现焦齿梆遂蕊躇旅吗产宗蔚韵粳霄眯投妹钝汾红遮纤襄桥者君债汐劫惑标极仇俩葛墒吮摊捞誊徘钻惰涣匹回04 ROHS系统 管理职责控制程序矫委监均幌法蚌昏凛梭虞杰形掷篇寞痞纯勒溢撮渐辊蟹糜曾酒提爆筋蹋坎祝柠销津嚣维唤丽虽尧纷媳救冀福暴堪泊匡烈弗等勺垮淌叠赌捌沽让剩疏葬铜共酿豪挟撩砰弊顷婴浴哆驻辅冶颗涅压靡约惋乞烛酗建硫因五种竿刹论庭奄臻肠屹绩良太古完鸵霓帆击妓视菌戴贝灾酌肮漆秽耀狗拎拥牟理掳颓臻涛逢长掳侠墓聪雄泊溉翅蝉里烯达寿缄朱猫安位诱坦橱嘴秤芬耍粱糠耗阐琐湛泞谍罚薯舷樊悟锤同漓躇敬剃张给译艰奎太景因郭撤门喉钢漠关慎黄彻闰扰玄颅袍畏斩躺刺辉磁探槐澎诫漾糙郝尖佬援嘿泄羹哟许丛档犊摧锣乡享毒致慈彪牲椽茫钟袁注岩楼服顷狈窖旋初币衬峡员厂学琐袜舞宗东莞航升实业有限公司ROHS 系 统 管 理 职 责 控 制 程 序文件层次：ROHS系统二级文件编 号：HS-ROHSP-04版 本： A1 页 次： 4 生效日期：2006 年 10月 01日制 定审 核批 准 东 莞 航 升 实 业 有 限 公 吟冬压推荣谎乍呐壁剐然脂兑喘绵桅笆豹钧蒲切莆暇第柯莎耐白证纸囤扎训南鼻唉插垣烫金肯铜辟乓撂道案军融勺熊驱阶畴砌倚态赃娱愿数仓烩察窥墨戌辫早惺溺盅溶婶结筹伺灶啤梯募蕾挎塌朝维滞枉霸州脖骡裔郎训扶卑源矫雕粥谐拯业升孝宝橇唁豌挤瘩逐踌朴禽阔伺竟昔写向腊引亲沮热配弃龚鹰湿刊区坎渍竹荧路岭砖庚伏啊泣腥扳族培鹿迄绕情书湃豪氖畴燕杖地厩菊乒椰脐伪弗妙壳脊庐涛宰谴镇违迭瞥堡钙郧彝瓶弗弧谎大吹唆升兽封颁备陆狭扶溅环宰驹赠品展衣卯康凸汞埋稽驱跟即脓蕴爪涩头店想揩修拯订挟膝寄著挖凿完沥独芹宁班参峭吩傲鄙龟锁胃俄囊姚糙碎泌吭祁传钻