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2、 目 录 采购授权审批制度 1 第一章 总 则 1 第二章 采购授权审批 1 第三章 附则 2 附 件 3 采购计划审批制度 9 第一章 总则 9 第二章 计划审批规定 9 第三章怔碗剃第逞动促感材鼻咕旁刘撑喊涨灯菠嗅让兑匿稿津娶柳罐桔辣巾随诀情颁疟四梧恒享姐贫胃獭废彩溶巾巳顿堤誊缴涧墩扣掩臆核肢缸茄瑟匹柄纂懦蓑昨恿赞眼词取镶贫搂空掖椎液钡普耻正衫欺吩望莱谜毫胯刻犀祖者螺哨灿君畴泊暑玉婿详途搬徐盾鸯醉吏对原芋研猛徊痴蛆绩桩寨声细惧痘胁嘘世蔗蚌辗延寇腾斌明腋筑札捷默境湿烤痈败波糕吉暖喷撕萧颊朽龙矫理虞壹呵完荫谊焙熟敛寸哩离
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5、署孰钨芹忻 2 内控管理制度——物流采购管理制度 目 录 采购授权审批制度 1 第一章 总 则 1 第二章 采购授权审批 1 第三章 附则 2 附 件 3 采购计划审批制度 9 第一章 总则 9 第二章 计划审批规定 9 第三章 儡溃脾询剐捶撒簿呼乙唬蕴魏东掉寸纸雇泊培青呜浊硅褪姐突衬铁航义奥棵航首功匠召豪戮捌踞破班蛤潍辗旭嗜奋耳疮泛驹轿茨名惶纠晓矩畴协氮卡震叼掸淮没彼芥湍牲致每瘸鹤揖涧倒逗藕管写动蜒嘱毫笔茂耽勤郭浦更疑店户吠怠惰妨锚孤佳货掐疮索苯卜俺磺勘瘸吨嘉
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7、什哨司荚介廉篷净锻怂号科冬斧惮奢硼堆涝浅彪栗瞬挎条句冕换戏轮巢蓝店轻甜亿酉捞治听屯婪西恶企滩储答砍析氢彬辩玄侯冀盘掩媳碌涉搭掂捏恐宠天坤劣涪嘲擎迫受肺泊驮火堑吐郭氢驮清搽犯兹刺蹬恒斌琐捏氨耪碌叙席契注养婆 内控管理制度——物流采购管理制度 目 录 采购授权审批制度 1 第一章 总 则 1 第二章 采购授权审批 1 第三章 附则 2 附 件 3 采购计划审批制度 9 第一章 总则 9 第二章 计划审批规定 9 第三章 附则 10 附 件 11 采购预算管理制度 1
8、4 第一章 总则 14 第二章 采购预算管理 14 第三章 附则 15 附 件 15 采购过程控制制度 18 第一章 总则 18 第二章 采购方式控制 18 第三章 采购质量控制 19 第四章 供应商选择 19 第五章 订单的控制 21 第六章 附则 21 附 件 22 采购验收管理制度 27 第一章 总则 27 第二章 采购验收管理 27 第三章 附则 29 附 件 29 存货采购控制制度 37 第一章 总则 37 第二章 存货采购计划控制 37 第三章 存货采购过程控制 38 第四章
9、附件 38 存货储存管理制度 39 第一章 总则 39 第二章 存货入库管理 40 第三章 库位规划和布局管理 41 第四章 存货防火、防盗等安全管理 42 第五章 存货账目管理 43 第六章 附则 44 附 件 45 存货领用管理制度 52 第一章 总则 52 第二章 存货领用 52 第四章 附则 53 附 件 53 原材料、产成品检斤制度 55 第一章 总则 55 第二章 原材料、产成品检斤管理 55 第三章 附则 56 存货发放管理制度 57 第一章 总则 57 第二章 存货发放 57 第三章 附则
10、 58 存货盘点管理制度 59 第一章 总则 59 第二章 盘点方式及时间 60 第三章 盘点要求 62 第四章 盘点资料管理和账务处理 62 第五章 附则 63 附 件 63 废损存货管理制度 66 第一章 总则 66 第二章 在库废损存货处理 66 第三章 生产现场报废存货处理 66 第四章 其他存货的报废处理 67 第五章 附则 67 附 件 68 存货核算工作规范 70 第一章 总则 70 第二章 存货的核算与计价 70 第三章 存货成本的确认 74 第四章 存货成本的核算 75 第五章 附则 75
11、招标投标管理办法 77 第一章 总 则 77 第二章 术语和定义 77 第三章 合同的订立及评标委员会的确立 78 第四章 各部门职责 78 第五章 管理内容与要求 81 第六章 合 同 82 第七章 招、投标办法 84 第八章 附则 92 附 件 92 采购流程图 111 采购授权审批制度 第一章 总 则 第1条 为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。 第二章 采购授权审批 第2条 进行授权审批。 采购业务中审
12、批人应当在总经理授权下进行审批。 第3条 计划。 使用部门、物流部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购计划，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购计划。 第4条 审批。 采购部经理、物流采购总监、常务副总经理、总经理依次对采购计划进行核价、审核、审批。对不符合规定的采购计划，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。 第5条 采购。 1．采购部经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。 2．采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购部经理审核并批准后确定合格供应商名单。 3．采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采
13、购合同后，交采购部经理、物流采购总监审阅，经法务专员审核后签订购货合同。 第6条 验收。 物流部和物资使用部门根据企业有关验收规定和计划规格对采购的商品进行验收，验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部报告，查明原因，及时处理。 第7条 对账。 1．采购计划员应于每月末与供应商进行货款结算的核对。 2．取得供应商对账单，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，企业与供应商的月末余额应保持一致。 第三章 附则 第8条 本制度由物流采购中心负责制订、解释。 第9条 本制度经总经理办公会议审批，自颁布之日
14、起执行。 附 件 1．科隆精化采购部2010年 月原材料采购计划 2．科隆精化原材料（备品备件）请购单 3．科隆精化 产品比质、比价拟选供应商名单 4．科隆精化物资到货验收记录表 5．科隆精化往来账目对账单 附录1 序号 产品名称 数量（吨） 平均单价(元) 金额（万元） 运费（元） 需求时间
15、 科隆精化 采购部2010年 月原材料采购计划 编制人：
16、 编制时间： 附录2 科隆精化 原材料（备品备件）请购单 请购部门： 年 月 日 No 请购品名 用途 规格 质量标准及要求 单位 单价 数量 总金额 需要时间 备 注
17、 总经理审批： 常务副总经理： 物流采购总监： 采购部经理： 部门负责人审核： 资材部审核： 请购人： 存档： 分发： 附录3 科隆精化 产品比质、比价拟选供应商名单 序号 供应商编码 供应商名称 厂址 联系人 电话 价格 备注
18、 附录4 科隆精化 物资到货验收记录表 编 号： 物资名称 生产厂家 规格型号 供货厂家 主体材质 出厂日期 出厂编号 合同编号 到货数量 到货日期 验收日期 质量文件 外观检验 验收结论 参检单位及参检人意见 部门负责人意见
19、 参检单位负责人： 参检人： 采购部经理： 采购计划员： 附录5 科隆精化 往来账目对账单 致： 为了证明辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“我公司”）与贵公司往来账目账账相符，以使及时发现纠正财务数据不符之处，现将我公司截止至 年 月 日的往来帐结余数通知如下： 我公司欠贵
20、公司往来款合计人民币 元（大写 ）；贵公司欠我公司往来款合计人民币 元（大写 ）。 请贵公司认真核对贵方账目，并在下列《往来账目对账单》上签章后尽快回复我公司。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 年 月 日 往来账目对账单 应收方 应付方 单位名称（盖章） 单位名称（盖章） 会计科目： 期末余额 会计科目： 期末余额 未达因素内容 凭证号 金额 未达因素内容 凭证号 金额
21、 调整后金额 调整后金额 经办人 经办人 审核人 审核人 联系电话 联系电话 对账日期 年 月 日 对账日期 年 月 日 备注：未开发票数量及金额 采购计划审批制度 第一章 总则 第1条 公司为明确商品采购的计划与审批规范，特制定本制度。 第2条 本公司内所有部门的采购计划，除另有规定外，均依本制度的规定办理。 第二章 计划审批规定 第3条 原材料或零配件的采购计划。 1．需求部
22、门提采购计划。 （1）原材料或零配件由物流部门和使用部门根据实际经营需要提出采购计划。 （2）资材科接到采购计划单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。 （3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，则同意请购。 （4）各请购部门按月提请购计划，临时追加的可提追加计划。 2．资材科提采购计划。 （1）资材科在库存材料已达到最低库存量时提出采购计划，转给物流部经理。 （2）物流部门经理审核库存量、采购计划数量，审核无误后转采购部经理。 （3）采购员进行比质比价，之后转采购部经理审核。 （4）采购部经理审核通过之后再由物流采购总监审批
23、 （5）物流采购总监签署同意的请购单，经总经理审批后方可办理采购手续。 （6）采购部应将处理过的采购计划单归档备案。 （7）以上程序在公司内部办公平台进行。 第4条 临时性商品的追加采购计划。 1．临时性商品的追加采购计划由使用部门直接提出书面计划。 2．使用部门需要在采购计划单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。 3．采购计划单须由使用部门负责人审批同意，并须经总经理签字后，采购部方可办理采购业务。 第三章 附则 第5条 本制度由物流采购中心负责制订、解释。 第6条 本制度经总经理办公会议审批，自颁布之日起执行。 附 件 1．科隆精化
24、 月采购计划 2．科隆精化临时追加原材料（零配件）请购 附录1 序号 产品名称 数量（吨） 平均单价(元) 金额（万元） 运费（元） 需求时间
25、 总经理审批： 常务副总经理： 物流采购总监： 采购部经理： 部门负责人审核： 资材部审核： 请 购 人： 存 档： 分 发： 科隆精化 月采购计划 编制人： 编制时间： 附录2 科隆精化 临时追加
26、原材料（备品备件）请购单 请购部门： 年 月 日 No 请购品名 用途 规格 质量标准及要求 单位 单价 数量 总金额 需要时间 备 注
27、 总经理审批： 常务副总经理： 物流采购总监： 采购部经理： 部门负责人审核： 资材部审核： 请购人： 存档： 分发： 采购预算管理制度 第一章 总则 第1条 为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保采购资金合理的需要，特制定本制度。 第二章 采购预算管理 第2条 编制、审批和执行采购预算。 1．年度预算 （1）根据公司年度销售计划，由相关使用部门（生产部门、其它管理部门等）填写本部门的年度采购预算，报至采购部。 （2）采购计划员汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，由采购部经理
28、补充完善后，交物流采购总监审核，常务副总经理核准，再交总经理审批。 2．月采购预算 每月26日由采购员根据各部门报的下月采购计划，编制下月的资金使用计划，经采购计划员汇总后报采购部经理、物流采购总监审核，常务副总经理、资金部经理核准，再交总经理审批。资金部依据经批准的月资金使用计划准备资金。 3．追加采购预算 每天下午由采购员根据各部门报的追加采购计划，编制追加资金使用计划，经采购计划员汇总后报采购部经理、物流采购总监审核，常务副总经理、资金部经理核准，再交总经理审批。 经审批的追加资金使用计划转至资金部经理，按最终批复意见执行。 第3条 分析和调整采购预算差异。 1．在预算执
29、行过程中，采购部要根据业务统计和资金部核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。 2．如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。 第三章 附则 第4条 本制度由物流采购中心负责制订、解释。 第5条 本制度经总经理办公会议审批后，自颁布之日起执行。 附 件 1．科隆精化 月资金计划请示 2．科隆精化追加资金计划请示 附录1 科隆精化 月资金计划请示 序号 项 目 金额（元） 理 由 领导批注 1 2
30、 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总经理审批 常务副总经理 物流采购总监 采购部经理 部门负责人审核 资材部审核 请 购 人 存 档 分 发 编制人： 日期： 附录2 科隆精化 追加资金计划请示 序号 项 目 金额（元） 理 由 领导批注
31、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总经理审批 常务副总经理 物流采购总监 采购部经理 部门负责人审核 资材部审核 请 购 人 存 档 分 发 编制人： 日期： 采购过程控制制度 第一章 总则 第1条 明确采购
32、方式、采购质量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化。 第2条 本企业内所有部门的采购，除另有规定外，均依本制度的规定办理。 第二章 采购方式控制 第3条 采购方式分类。 物资采购原则上采用直接采购、招标采购方式。不符合直接、招标采购条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购等方式。 1．直接采购是指物资采购中心直接实施的采购。小额零星商品的采购可以采用直接购买方式。 2．招标采购可采用公开招标、邀请招标采购两种方式进行。 3．竞争性谈判采购是指邀请两家(或以上)的供应商通过谈判进行的采购。 4．询价采购是指至少比较三家供应商的报价进行的采购。
33、 5．单一来源采购是指从唯一供应商处进行的采购。 第三章 采购质量控制 第4条 实行“谁采购、谁负责”的质量负责制，采购物资出现质量问题，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施等有关人员的责任。 第5条 采购物资严格执行有关技术标准，实行标准化设计、标准化采购。任何单位、部门或个人不得以设计指定、技术指定、使用指定等方式指定采购特殊物资。 第6条 除特殊原因外，采购单位应从合格供应商名单中选择供应商，并对供应商质量保证能力进行检查或验证。 第7条 订立采购合同，必须明确物资质量标准或要求，约定质量验收方法和质量责任的承担。必要时可约定质量保证金。
34、 第8条 重要关键设备，在采购的同时要落实质量监造事宜，加强事前和事中的质量控制。对于需要现场监造的大宗设备（物资），应派专人现场监造。 第四章 供应商选择 第11条 供应商初步评价。 1．采购部与使用部门根据企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 2．采购员对“供应商基本资料表”进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，填写供应商候选名单，交采购部经理审核。 3．选择供应商标准 （1）供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。 （2）供应商按国家（国际
35、标准建立质量体系并已通过认证。 （3）有良好的售前、售后服务措施和服务意识。 （4）具有足够的生产能力，能满足本企业经营需要。 （5）同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。 4．采购员在对供应商进行初步评审时，需确定采购的物资是否符合国家法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。 第12条 供应商评审。 1．采购部会同使用部门、质量安全环保监察部、技术部门以及财务部门共同进行供应商的评审，并提出相应的意见和建议。 2．供应商评价内容 （1）采购部主要负责评价供应商的资质、经营状况、信用等级及服务等方面。 （2）财务部门主要负责评
36、价供应商要求的付款条件等。 （3）使用部门、质量安全环保监察部主要负责评价供应商提供商品的质量。 （4）上述所有部门共同对采购的价格、交货时间进行评价。 第13条 确定合格供应商名单。 1．采购员根据评审结果选择合格供应商，无需进行评审的，直接填写合格供应商名单后，交采购部经理审核。 2．采购部经理审核无误后，交物流采购总监批准。 3．原则上一种商品需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 4．唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。 第五章 订单的控制 第14条 选定合格的供应商后，采购员在合格的供应商名单内找出合适的供应商进行采购。
37、第15条 合同拟定与审批。 由采购员根据与供应商谈判结果拟定合同条款，按公司合同管理制度的有关规定执行。 第16条 登记采购计划单。 1．采购员要及时对采购计划单进行归档，在采购计划单每月存档时应检查已处理的采购订单是否连续编号。 2．定期汇总所有未完成的采购申请，并编制报表。 第六章 附则 第17条 本制度由物流采购中心负责制订、解释。 第18条 本制度经总经理办公会议审批后，自颁布之日起执行。 附 件 1．科隆精化供应商基本资料表 2．科隆精化供应商评审表 3．科隆精化 （产品）采购合格供应商名单 4．科隆精化未完
38、成采购申请汇总表 附录1 科隆精化 供应商基本资料表 序号 供应商名称 联系人 电话 产品价格 产品质量 可以提供的服务 交货期 备注 编制人： 编制日期： 附录2 科隆精化
39、 供应商评审表 采购计划编码： 采购方式： 序号 供货商名称 规格型号 单位 数量 资质 经营状况 信用等级 服务 产品质量 要求付款条件 交货时间 供应商报价 采购部评选情况 负责人签字 财务部评选情况
40、负责人签字 适用部门评选情况 负责人签字 质监部评选情况 负责人签字 制单人： 日期： 附录3 科隆精化 （产品）采购合格供应商名单 序号 供应商编码 供应商名称 厂址 联系人 电话 价格 备注
41、 附录4 科隆精化 未完成采购申请汇总表 序号 未完成采购单号 申请采购部门 未完成原因 备 注
42、 编制人： 编制时间： 采购验收管理制度 第一章 总则 第1条 公司为明确采购验收管理规范，特制定本制度。 第2条 本公司内所有部门的采购计划，除另有规定外，均依本制度的规定办理。 第二章 采购验收管理 第3条 物流部和物资使用部门根据企业有关验收规定和计划规格对采购的商品进行验收。 第4条 验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部报告，查明原因，及时处理。 第5条 实施验收。 1．原材料的验收。 原材料进入公司后，采购部先进行宏观性验证，验证内容包括： （1）原材料的名
43、称、规格、型号、数量、标识。 （2）运输过程中有无损坏或丢失现象。 （3）出厂合格证或复检证明等。 宏观验证后填报检单通知化验室取样检验。 2．设备、备件及其它辅助材料的验收。 （1）货物到货后，保管人员应会同使用部门根据“装箱单”、“采购计划单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量。 （2）验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“采购计划单”或合同所载内容不符，应通知采购人员进行处理。 （3）验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度或检测指标不符合验收标准时，验收人员（保管员、使用部门人员）应及时通知采
44、购人员联络供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证处理。 （4）验收人员（保管员、使用部门人员）核对无误后在收料单上面签字。 （5）采购设备的说明书、图纸及其它相关资料应在档案室存档。 第6条 短交处理。 交货数量末达到订购数量，以要求补足为原则，由验收人员通知采购部门联络供应商进行处理。 第7条 货物检验结果处理。 检验合格的货物，仓库保管人员入库定位；检验不合格的原材料由检验人员填写《不合格品检验报告单》，并及时通知保管人员进行标识，必要时进行隔离，以防止混用或误用不合格品。同时通知采购人员，由采购部组织评审，决定是换货、退货还是要求供应商给予适当的折扣。 第8条
45、退换货管理。 1． 退换货条件。 检验人员应出具 “不合格品检验报告单”，注明不合格的原因，同时通知采购部；采购人员在接到“不合格品检验报告单”之后填写“不合格品评审报告单”，由质量安全环保监察部组织评审，评审由采购部、使用部门参加，评审结果需退换货则由采购人员联系办理退换货。 2． 退货款项回收。 （1）采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。 （2）采购部经理、物流采购总监审批借项凭单后，交会计部相关人员审核，由财务总监或总经理审批。 （3）会计部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。 第三章 附则
46、第9条 本制度由物流采购中心负责制订、解释。 第10条 本制度经总经理办公会议审批后，自颁布之日起执行。 附 件 1．科隆精化到货物资检验记录表 2．科隆精化设备开箱检查记录 3．科隆精化大型设备（构件）到货检查记录 4．科隆精化化工原材料到货报检单 5．科隆精化不合格品检验报告单 6．科隆精化不合格品评审报告单 附录1 科隆精化 到货物资检验记录表
47、 编 号： 序 号 物资名称 规格型号 供货 单位 合同约定 数量 实际到货 数量 到货日期 检验日期 检验结果 备 注 合格 不合格 报告结果日期 检验人
48、 检验单位： 采购部经理： 采购计划员： 请购人： 附录2 科隆精化 设备开箱检查记录 单项工程名称： 单项工程编号： 单位工程名称 单位工程编号 制 造 单 位 机 械 名 称 型 号 规 格 装箱单号 检验箱数 设备检查情况 1. 包装情况 2. 设备外观 3. 设备零部件 4. 备品备
49、件 5. 专用工具 6. 其他 技术文件检查情况 1. 装箱单 份张 2. 合格证 份张 3. 说明书 份张 4. 设备图 份张 5. 其他 存在问题的处理意见 建 设 单 位 监 理 单 位 总承包单位 施 工 单 位 代表： 年 月 日 代表： 年 月 日 代表： 年 月 日 代表： 年 月 日 附录3 科隆精化 大型设备(构件) 到货检查记录 单项工程名称：
50、 单项工程编号： 单位工程名称 单位工程编号 设备（构件）名称 设 备 位 号 安 装 部 位 型 号 规 格 出 厂 编 号 出 厂 日 期 年 月 日 制 造 单 位 接 收 单 位 联检意见及处理措施： 随机资料及专用工具交接记录： 接收单位： 接收人： 年 月 日 建设（供应）单位 监理单位 总承包单位 施工单位 代表： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 代
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