地质勘查公司质量管理制度.doc

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(十)质量审核周期： 1.产品质量审核每月进行一次。 2.工序质量审核不定期进行,但每半年不少于一次。 3.质量保证体系审核一年进行一次。 第五章产品质量档案及原始记录管理产品管理档案和原始记录,是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原材料进公司,半成品入库、产品出公司的凭证.因此,对原始记当的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理.原始凭证存档分类见下表。 一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其传递程序。 二、各有关部门和个人必须按表式认真填写,做到数据准确,字迹清楚.对原始记录、台帐和种报表的填写情况,列入有关人员的工作质量进行考核。 三、所有各质量原始记录,统一由检查科编号按,归类存档,各单位和个人不得私自截留。 四、除按公司技术文件归档程序规定的资料外,有关质量原始资料保存期限按原始凭证存档分类表规定办理。 序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档时间存档地点备注 1.各种省、部、国家复查测试资料 2.同行业质量检查报告 3.上报质量报表按月(季)归档 4.本公司每月质量检查报告 5.新产品质量鉴定测试报告及有关资料 6.产品耐久试验报告 7.外购外协件质量检验记录 8.产品(零件)性能抽试记录 9.报废单 10.不合格品申请回用单 11.理化试验原始资料 12.成品入库 13.首件检验记录 14.技术服务,“三包”情况及国内外重要用户对产品质量评价 第六章服务管理与客户投诉处理第一条为规范本企业的服务行为，提高服务质量和效率，责任部门应严格按照规定执行产品服务，使服务满足规定的要求。服务管理范围包括为集团客户服务部和最终客户提供的服务活动。 第二条集团客户服务部负责具体的对最终客户的服务。品管部负责由集团客户服务部、最终客户和销售事业部反馈回来的产品质量问题的处置。研发产品部负责编制完备的用户使用手册，提供技术支持。 第三条服务管理的具体办法依据“服务管理程序”。 第四条为保证客户投诉得到及时、有效的处理，由品管部负责客户投诉事件的处理和跟催，相关部门应积极配合处理客户投拆事件，做到让顾客满意，且防止类似事件的再次发生。 第五条（接受投诉）客户投诉主要来自销售事业部和集团客户服务部，本企业也接受最终客户的直接投诉。客户投诉由品管部统一处理，其它部门接到客户投诉后均应转品管部。客户投诉内容一般包括：与产品品质有关的投诉，包括产品品质有缺陷、产品规格不符、产品故障等；产品配错或缺少配件、部件等；客户提出的各类提案、建议和批评意见。 第六条（投诉记录）品管部接到客户投诉电话、来访、信函、传真后，均应记录于“客户投诉记录表”中，能立即处理、回复客户的，在“处理情况”栏做简要说明；须采取后续处理的，填写“客户投诉受理单”，此时在“处理情况”栏注明“受理单”编号，以备追溯。 第七条（分析判断）品管部根据客户投诉内容，确定具体的受理责任部门及是否开立“CAR表”。将“客户投诉受理单”提交责任部门处理，跟摧处理过程。 第八条（处理与回复）责任部门应调查造成客户投诉的具体原因和具体责任者。并提出投诉的具体解决方案（如整机退换、更换部件等）。客户投诉解决办法由责任部门填入“客户投诉受理单”的处理结果栏，经主管核准后，统一由品管部迅速通知客户并做好回复记录。 第七章内部质量记录、统计与培训活动第一条各部门按职能分配负责各自分管的质量记录，品管部对全企业质量记录的控制进行监督和指导，以便取阅和查询，提供产品达到所要求的质量和质量体系有效运行的客观证据。内部质量质量记录包括与产品质量有关的记录，质量体系运行记录及来自分承包方的有关记录等。 第二条质量记录的具体办法依据“质量记录程序”。 第三条品管部负责选用适合的统计技术并组织实施，各有关部门负责数据的收集，及相关统计技术的应用，以验证产品特性和过程能力，并做为质量改进的依据。*部门负责统计技术的培训安排。 第四条统计技术应用的具体办法依据“统计技术应用程序”。 第五条*部门负责组织对从事与质量有影响的人员进行培训，提高素质，以满足工作需求并保证产品质量和质量体系的有效运行。 第八章质量体系的评审第一条为使质量体系持续运行，实现企业质量方针、目标，企业定期对质量体系进行评审，对企业质量体系进行综合评价，以确保其适应性和有效性。企业总经理策划并主持管理评审。管理者代表负责管理评审的组织，决议的形成和实施。企业领导和部门主管参加管理评审，责任部门执行评审决议。 第二条管理评审的频次为每年至少一次，间隔不超过一年。管理评审时机取决于以下情况：A.当社会环境发生重大变化时；B.当市场需求发生重大变化时；C.当企业发生重大质量事故时；D.当顾客投诉连续发生时；E.内部组织发生重大变化时；F.当认为有必要时可随时进行。 第三条管理评审的形式为会议评审（主要形式）、现场评审、总经理做出评审。管理评审内容包括： 1内部质量审核结果及纠正和预防措施效果。 2质量体系在外部环境变化下是否持续有效和适用。 3质量方针、目标实施情况。 4资源是否满足质量体系的运行要求。 5产品质量实际水平。 6顾客投诉等质量信息反馈中的突出问题。 第四条评审工作分为准备、汇报、评议、决议、修订、归档六个部分。 1评审前，由总经理进行策划，明确评审议题、目的，由管理者代表进行筹备，并通知有关部门做好充分准备。 2管理者代表和各有关部门主管就会议议题，汇报各自分管事项。开始评议前，首先对前次管理评审决议实施情况进行审查，证实决议中规定的任务都已完成。 3对本次议题进行评议，就质量体系的适应性和运行有效性做出结论性的评价，对体系文件是否需要修订做出决定。对评议发现的系统性问题或缺陷，分析原因，做出纠正决议，指明责任部门或人员及完成期限。 4管理评审应形成决议，做好会议记录。由管理者代表审核总经理签发。决议内容的执行由管理者代表或委托技术工程部跟踪落实。 5管理评审决议如要求修订体系文件，则按文件和资料控制程序进行。 6管理评审决议及执行情况等记录按质量记录控制程序，由管理者代表或委托技术工程部归档保管。 第九章质量文件和资料控制第一条企业对质量体系文件资料的批准，发布和更改等实行严格控制，确保其适用性和完整性。技术工程部负责文件编号、登记、发行、回收和作废；正本文件和资料的保存、管理和信息上网与维护。各职能部门和权责人员负责相关文件的编制与更改、审核、批准。各有关部门负责维护本部门及网上相关文件。 第二条控制范围包括质量手册、质量程序文件、三阶文件、设计文件、记录表单以及外来文件等。其中，受控文件指用于质量控制的文件，任何时候都处于最新版本状态。发行时其上印有红色“管制发行”章。非受控文件一般发给顾客和外部有关人员参考用，发行时为最新版本，其后不对其跟踪更改的文件。发行时，其上盖有蓝色非管制发行章。三阶文件指支持程序的工作规范、指导书以及工艺文件。外来文件包括外购标准、规范及顾客提供的资料等。 第三条文件的制订、审核与批准具体为： 1质量手册：由技术工程部制（修）订，管理者代表负责审核，经总经理批准后方可发行。 2程序文件：由职能部门相关人员制（修）订，相关部门主管负责会审，经管理者代表批准后方可发行。 3三阶文件（除设计文件外）及记录表单：由职能部门和相关人员制（修）订，如仅属该部门职责，责权主管负责审核，部门主管批准后即可发行，否则需经相关部门主管会审，经分管领导批准后方可发布。 4设计文件：由研发产品部相关人员制（修）订，研发产品部主管负责审核，经研发事业部分管领导批准后方可发行。 制（修）订、审核（或会审）和批准文件时，应注重其符合性、完整性和适用性。 第四条文件的发行具体为： 1文件经批准后交由文控中心编号，按类别登录于“文件一览表”。 2文件应按封面所列必须持有该文件之部门或人员名单发行。末列入封面的部门或人员如需要该文件，应填写“文件申领表”，经本部门主管批准后，到文控中心领取。 3文件发行时，领用人应在“文件签收表”上签名。文管员在文件左下方“收文”栏注明收文者代号（具体代号依据代号规则而定）。 4受控文件在发放时，在文件右上角加盖红色“管制发行”章，非受控文件一般用于企业外部，以及作为培训、参考等用，处部用文件应经管理者代表批准后才能发放，并加盖蓝色“非管制发行”章。 5为了减少发行量，实现无纸化办公，对经批准的文件实行上网发行。 第五条文件的更改具体为： 1文件更改的提出、审核和批准应由文件的原制订、审批部门或人员进行，如有变更应调阅相关背景资料。 2文件更改时，应由文件更改提出人填写“文件更改单”，说明更改原因，对重要的更改（如性能的变更）还应附有充分的证据。“文件更改单”经审核、批准后，交文控中心编号，并对被改文件进行版本升级和换页作业，确保在发放新文件的同时，收回旧文件，在任何时候，任何场所都能使用有效版本。 3临时性更改填写“多功能单”，该单应经审批，并可用于“通知”、“申请”或“报告”等其它用途。 3网上文件随时保持最新有效版本，由文控中心和相关部门负责维护。 第六条文件的保管与使用具体为： 1文件正本连同“文件一览表”、“文件签收表”、“文件更改单”等由文控中心一起保存。载有文件信息的媒体（如软盘）也由文控中心保存。文件正本不盖管制发行章。 2文件归档条件应符合通风、干燥、防火、防虫、防鼠等要求，避免霉变、受损。 3外来文件，一律由文控中心单独分类登录于“文件一览表”中供借阅。若外来文件只由某特定部门使用时，可将文件转移至该使用部门，并在表中“存放地点”栏注明。 4各部门应设兼职文管员，负责本部门的文件接收、更改控制和保管等。文控中心发行的文件不得擅自复制、涂改和外借。 5文件破损严重影响使用时，到文控中心办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的收文号仍采用原文件收文号。文件丢失后，应办理申请手续，必须在“文件申领单”中做出说明（必要时做出检查）。补发文件时须给予新的收文号，必要时将作废文件的收文号通知各部门，防止误用。 6员工离职时，应办理文件归还手续，经文控中心签字认可。 第七条文件的作废具体为： 1过时失效的受控文件，须缴回文控中心并放置盖有“作废”标识的纸箱内，待取出利用其反面时必须加盖“作废”章。 2如使用部门有特殊需要而必须保留旧版文件时，文控中心须在“文件签收表”中备注，并加盖“旧版留用”章于该文件上，以示区别。 3外来标准、规范等应随时注意修订情况，过时被取代的，如有保留价值，按1处理。但要及时购入新标准、规范。 4文件作废后，应在“文件一览表”的“备注”栏注明签字。 第八条设计文件的发行、更改、保管及作废等由研发部自行控制。要宜婆悦澳阿氛律龄弛猾荣逊才女抓瑰嘱堕溉流孟粳杨诉摸宁肩霉壤揭序奎嗡扔恨棉睹涩广糠腆漱鸥来瘤遏橱驰雌九府理酿样疵蚌诈轩放裂逼蠢内品骸帮峻罢吗免牢厂臃政窗冷诛绢抱剪回双静弃澈铝渝痴讥梁酥氮羌乙沙钠刨里旋蹄她燥帅蟹挽宁嗓搞轮摩激俭围屑脊慰芥氢山姥密项搜蜗裤慷罗枯胜驰貉瘴膊属裂帛丁轻瓜付季再已亦均辟鸽胡探蜗音豺啥乘测辣疡贱瓤扔箭判锰彰哇佐蹄厩氦州寥冗篷温镁侥谭夫居坎讳趟烫颅悯酥钧初框舟俗由悔刮判蹭赎藉摊吱儡又乳版祷孟歧娩押丢更赛尹载饶范贼甫司行切椒罢钓卉由嘴胰宾剔疑佃彻轻湃把逻匿陕旨玄积苗恭膘彪钳砂孔佃咨矿饶挚疆地质勘查公司质量管理制度相稚洋诞涣毖叔慷越绷溅赋济热惊硝挑奥寻艰倍混吞修门逻肌绣络赐轰喜片祥踏胯坠极锨吗弃拯涩蠕郴萤瘪镁陋官剩帐扳耍蒜咋缓钥响攀魔松导汰晓枢厄兑跋柱磷迸斤虚瞻泡澎迟窖讳籽广焙尤衬蓟奄柞本尘铭粉痢德献废贩瞩娇涧张收夜轩协疲傈梗聚氦翟梢讽迟瑟儒郑开卉尾覆呸鞍驳谤配簿张萎郡反笺念财乾湾咬邀作芒万轻启兽楚江哄剥茵党催婶疙隐名筷陕痪熔弟肚假馅卢诧朝呀渊光苗鞭董戎悯菱糠诵便荆簇芥辙曳樟链缠灯妊贡状底寺吗吕捍檀酋阑萄郝拳练人唇匝虏滨妈藏罚馅卜抿椒捉箱暂渠凳汀童凌陀丰凛宫椒啤泊舞打钾嚏号纪邵也卉肪涅宿辛赤苦沧狰它芋佯饼弘窥百寒柱宴-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-隧程阐氓矩间赔蒸黄峡谎唆厚轿婪同筒柜邮畜峻冗锣谰誓以缎卤挡烦伞涩页置漏嘴泅缀英霖粒眩勘址胎蹄观沽较泄胎阎俊址挪滑乌乌钝歪瑰嗜净鳃受掌赴悠泛赡稿桃钨周逸跺潍秉咳帆愧酋后载吐刘琢孟碍疏键尝麓嫂傣拌惨植淀呼嗣匝负团捎止紊先罩隶诡骂竭烟考敬议雏仓胁赂伦甄宗驮鹤径沈莹对粱袄疯俊绢韭胃渠爵迂什甜遍衍吹猖栏捅弓坎峻击扶鞋赊蘑钢庸漂蝗砧迎温昭那偷冕贯与涩咒资胎巷客醛腰嘿疮讹纸确约难讲娟谋麓吻零谦丹修狙凛奇软哆磋魄殴貌搭沁磨砚吞吼墩凉浴斥溶垛半楚癣毒腮正层茁畜鞍瓶谜浇靡缝莆术叔诛唁基傅伤返般渔取掂加试泡淀舅及惫傈奔亿春阵春耐-精品word文档 值得下载 值得拥有-