分拣部管理制度.doc

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尚作农业科技有限公司
分拣部管理制度

制订人
袁进
制订时间
2015年 08月 02日
审核人

审核时间
年 月 日
批准人

生效时间
年 月 日

目录

第一章 成品验收入库管理制度 3
第一节 成品验收入库管理制度 3
第二节 成品管理制度 3
第二章 仓库管理制度 4
第三章 单据流通管理制度 5
第四章 次等品、废品保管制度 5
第五章 仓库盘点管理制度 6

第一章 成品验收入库管理制度
第一节 成品验收入库管理制度
1．目的
通过制定成品入库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。
2．适用范围
本规定适应于尚作农业科技有限公司分拣部。
3．职责
仓库管理员负责成品的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护等工作。
4.内容
4.1物料到分拣部后库管员依据加工生产订单结合商品类入库计划单所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库；入库部门对入库数量负责,分拣部需确保单据与录入系统一致。
4.2对入库物资核对、清点后，分拣部库管员及时对入库单签字，分拣部、仓储部各持一联做帐。
4.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝入库。
4.3.1 入库单与实物不一致的物资；
4.3.2 ERP系统订单或者用友系统无此产品名称或者档案的；
4.3.3 过期的物资；
4.3.4 检验不合格物资；
4.3.4 产品状态标示不清晰物资；
4.3.5 包装不规范、包装严重损坏物资。

第二节 成品管理制度
1. 目的
通过制定仓库物资保管制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。
2. 适用范围
本规定适应于尚作农业科技有限公司分拣部。
3. 职责
保证库存物资的安全储存、防护。
4. 内容
4.1物资入库后，需按不同类别、产品特性和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
4.1.1二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
4.1.2 三清：物料清、数量清、规格标识清。
4.1.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
4.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
4.2.1库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
4.2.2根据库存信息,及订单情况及时呈报生产常规物料的需求计划。

第二章 仓库管理制度
1. 目的
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2. 适用范围
本规定适应于尚作农业科技有限公司分拣部。
3. 内容
3.1严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2非仓管工作人员不得进入仓库或备货区，因工作需要的其他人员经请示分拣部领导同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库或备货区，任何进入成品库或备货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3.所有人员不得携带能够容装的包装物品（如手提包、袋子等）进入成品库及备货区，因工作需要携带的，在出仓库时必须接受仓管员的检查。
3.1.4任何人员不得在成品库和备货区内吸烟。
3.1.5不得在成品库或备货区内吃东西。
3.1.6服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1仓管员严格按照“ISO9000”和“6S”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2仓管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项.
3.2.3仓管员对所有入库货物的数量进行检查。
3.2.4贮存在仓库的货物，按照货物的类别、型号、规格、种类等分区归类整洁摆放，并作相应的标识，制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2.5同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放至分拣线时，要按照先进先出的顺序原则出库。
3.2.6严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3.2.7保证成品库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
3.2.8仓管员按照财务要求及时地在系统内处理好所有货物账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
3.2.9仓管员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到成品库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
3.2.10成品库钥匙仓管员保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
3.3严格执行分拣部出入库流程。
3.3.1严格执行成品库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
3.3.2仓管员在接到入库通知时，按照入库单与相应入库人员或者部门做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

第三章 单据流通管理制度
1. 目的
通过制定本制度，以指导和规范仓库人员日常单据的流通管理。
2. 适用范围
尚作农业科技有限公司分拣部所有人员。
3. 关键词解释
3.1凭证：公司内部记账凭证。
3.2表单：出入库单、报表、部门业务单据等。
4. 内容
4.1单据有效原则
4.1.1入库单有效条件：入库单应由库管员、入库部门领导、品控部品控签字的方为有效的单据。
4.1.2外来单据有效条件：外来单据必须要具备以下内容：供货商单位签字、商品名称、商品规格、数量.品控验收签字并将有效的入库单作为外来单据的附件，方可为有效单据。
4.1.4申购单有效条件：申购单应由申购部门领导、申购人签字方为有效单据。
4.1.5成品出库单有效条件：出库单应有销售订单,作为终端出库依据。
4.2报表有效原则
4.2.1分拣部月报表有效条件：分拣部部门领导、库管员签字方可有效。
4.2.2盘点表有效条件：实物负责人、部门领导、盘点人、监盘人会签方为可有效。
4.2.3盘点差异盈亏调整表：实物负责人、部门领导、财务部领导。
4.3单据规范（注意事项）
4.3.1所有单据各项内容填写应字迹清晰（不可涂写，如有更改，更改人必须签字注明）、数字填写规范。
4.4单据联通及传递
4.4.1入库单1式三联：分拣部一联、仓储部一联（或供货商联）、品控部一联。
4.4.2盘点表1式二份：库管一份、财务一份。

4.5单据保管
4.5.1仓库以有效的出入库单据做为仓库进出库账目的做账凭证。
4.5.2所有电脑单据与手工单据共同保管。
4.5.3仓库要将所有单据、报表、分类装钉成册保管；并做封面记录。

第四章 次等品、废品保管制度
1. 目的
为了规范仓库不良品管理，避免不良品非正常流出，特制定本制度
2. 适有范围
本规定适应于尚作农业科技有限公司分拣部
3. 内容
3.1 次等品、废品保管。
3.1.1次等品、废品区域划分明确,不可与正常销售品混淆放置。
3.1.2次等品在入库时严格按照品质判定结果分类放置，并标示清楚。
3.1.3次等品实物必须及时上报事业部,并在ERP系统下发订单进行相应配送工作,在分拣过程中注意分开保管。
3.2 废品在品控鉴定完成后,及时做好报损处置转运工作,转运前再次核对名称以及数量.并且不得在库房放置时间超过1小时。
3.3 返厂经品控判定为废品的,需要做好记录工作。

第五章 仓库盘点管理制度
1. 目的
为了保证数据清晰准确，避免物资短缺丢失或超储积压、保证账、物相符,保证盘点准确，达到仓库物料和公司财产有效管理的目的，特制定本制度。
2. 适用范围
本规定适应于尚作农业科技有限公司分拣部。
3. 职责
3.1 分拣部：负责组织、实施成品库盘点作业、最终盘点数据的查核、校正、盘点总结。
3.2 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据、及差异数据的批量调整，以反馈其正确性。
4. 内容
4.1盘点前准备
4.1.1部门召开会议，拟定盘点计划，根据盘点计划进行盘点前培训工作、布置安排。
4.1.2 部门于盘点前一周内陆续进行整理、整顿、清扫、清洁工作。
4.1.3对盘点困难大的可提前一周预盘。
4.2盘点方式
4.2.1定期盘点：每个月未针对当月动态的物资做盘点。
4.2.2季度盘点：每个季度组织一次全面盘点，盘点时间为每个月26号,分拣部负责组织,财务部负责审核.遇特殊情况以财务通知时间为准。
4.2.3年终盘点：第四个季度与年终盘点为12月未，盘点由分拣部负责组织,财务部负责审核。
4.2.4盘点时间根据当月的工作情况及工作任务情况来定，总体原则保证盘点质量和不严重影响正常工作任务。
4.3盘点（表）分类
4.3.1商品类盘点表
4.3.2生鲜类盘点表
4.4盘点过程
4.4.1初盘：初盘是各项盘点工作的基础，不可敷衍了事，一切盘点数据来自于初盘，对待初盘要认真负责，一丝不苟，为取得准确的盘点数字打下基础。
4.4.2复盘：复盘由盘点工作小组指定人员参加的盘点，复盘时由一位初盘人员陪同以便了解初盘的情况和物料的位置，以减少习惯性造成的人为误差，确保复盘的准确无误。
4.4.3抽盘抽盘点由财务部门与各部门负责人共同组成的检查小组，对盘点准确性的一种检查，抽盘应选择有代表性的物资、重点物资、容易出现错误的物资进行，如果在抽盘的过程中发现盘点结果出入过大，应指示进行再次复盘，并对该物料的责任盘点人进行处罚。
4.5盘点方法及注意事项
4.5.1盘点采用实盘实点方式，严禁目测数量、估计数量。
4.5.2所负责区域物料需要全部盘点完毕，并按要求做好相应记录。
4.5.3盘点过程中注意保管好“盘点表”避免遗失，造成严重后果。

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