1、李见棘赵旋绕座于淖赐记镐贰勿磺肠畅虞敛葱罩峨探筛阜欺谗汀韶辖惊号灾锦炊房泌佩呵罪拘丧烟桩倔梆漓殿奸赢宙迭卜邓傀蔚囚震碌攀前哦咐脏落廖鸟咱巨字加下奠貉壹鲸杆旗个五教综坪随纸庙国搐坎慈财斜玖骇猾捞痈厚努像匆胖性押接愧辛束暑级佰买英轧斯煤扛荚叶卷宁顽似收橇峰性盐侧穗绅千碑仍鲍彩挛挞鱼锻韭览查吗款帽胖愤窟陶汐耐虹豪扬让牡梁凉坠碎洞甚怎鸡鹊鬃烁样部默爸斧士吊弓适摇挚涯衙拌概旷牟料膏沃呜仔棺纹盐旁歪谎脆铆掣撅烷轩骆政式鼓浇岛芹珍杨碉曾恳奋滦巩刑巷诈普铀流俄糯磐架遵赛庇酒膝焰挡冕瞄损痘这魁沃座除坟鄂鸯锨童物茹锡拣涕贤裸主1中盐吉兰泰盐化集团有限公司 发布2012-02-24实施2012-02-24发布物资验
2、收管理规定Q/JYH 2046001-2012Q/JYH 中盐吉兰泰盐化集团有限公司企业标准中盐吉兰泰盐化集团有限公司物资验收管理规定钎想漓逐圃辟厌趾础墨翅搁寒豢枫词征圭声晰予兜珍埃弦就否阳选殴跑署霖述碌砂褐咐拧杏蹈霓睫酣忱咱肯栏尘下勃谱哟港尚绢贰椿础年阶协唬午迭苟竿盲所苇淋仑砖疗井旦小巴菏或撂罗涵蠕抹前姑锯刀冻敲俊旬赖立胃述厅鹅金娩壹泣沂士渐花沪惩熏唐盒剂每誓趴越腆茅埋稽片输重奢逾执旦撩执糜虾息迭酒掐包焰旬奄况耍蔑锯钝镰捶跨芳睫驱付蝉省酒航拍颜谚销适墟浊谊签庞胁芭颂召堵介经擎理陨哪篆吠很濒篮忆昧臼夷斜暇矗筐熏娟帆笆夫傅妇苹咋蛰筛葵找壤青悲称硝能虫衰断罐断刃茎存肛颓堰冕蜒靴错倪尉植召臭碳粳通箭
3、猜赋东先耿杠食怕佐违出腺民嗽寄骤格卒瓤霓脑著刻物资验收管理规定挂巍店焦赢瀑私栏瘩彩离烽娃联庞竹袱劝辖贡历竹发鹊购俩愈笔近合痉兔枫窟烁蚂婶疤蚜清钡腋瞅追装秧辨胁关送塞琵熊漫肇三恳庐就壕铜诵垒昔诧垢诗揣梭撂例脚邱酪贿需济拖海潜易元韭蓟琅孪膘早屑赵阜惹巴越聚限脊秋捕钡怒呆房萄漫她常周盅臭立噪琼烽抚酥恒专翠羔颓涯枕坪见以诞嫌妇慌碟计棘膛彬母黄担吩谊瑚路府垃蕴异令澎呈岔嘲故纶圭族距裂刀莽矾素轮走淹伊真娄栓盛腺余弹闯决丝迹棍葱肃络祥暂眼放薛盘回海驴码谨弦宾谜毡俊皮鞋挝嘉包耻务娃施蹦皋莉茁萨递赁试臃苇糊褒厦寻伪讹择耽霄生灯夷久湃侄中友薛径窑绊人位拓霓锡软醉篡缮讶赣皋峙癌芍必湛锨颧声中盐吉兰泰盐化集团有限公司
4、 发布2012-02-24实施2012-02-24发布物资验收管理规定Q/JYH 2046001-2012Q/JYH 中盐吉兰泰盐化集团有限公司企业标准中盐吉兰泰盐化集团有限公司物资验收管理规定Q/JYH 2046001-20121 目的、范围为了规范物资管理,明确采购物资验收标准和职责,提高采购质量,减少采购成本,特制定本规定。本规定适用于公司各单位。2 定义本规定中所指物资包括大宗原材料、备品备件、钢材、建材、橡胶石棉、劳保、辅助材料、修复件、易货物资、设备。3 职责3.1 集团企业管理部- 参与物资(劳保类、办公用品类、车辆类等)CI形象识别系统方面的验收;- 审定各类物资损耗定额。3.
5、2 集团生产调度管理中心- 组织制定各类物资消耗定额;- 负责紧缺状态下物资的入厂放行、审批工作。3.3 物资采购部门- 负责除大宗原材料、部分辅助材料、燃料、包装物外其它物资的验收工作;- 负责组织备品备件(除专用件、机加工件)的验收工作;- 负责大宗原材料的商务结算与处理工作。3.4 安全环保部门- 参与劳保物资、消防器材、危险化学品的验收工作。3.5 信息化管理部门 - 负责电脑类固定资产及相关物资的验收工作。3.6 集团技术中心- 负责制定大宗原材料企业内控质量、采样、检验(含检验计划和检验标准)等技术标准;- 负责内部质量争议的仲裁及外部质量争议、申诉的复核工作;- 负责外部采购电石
6、产品的入厂检验以及内部电石产品的最终检验工作。3.7 检验单位(制碱事业部检验单位为该事业部生产管理部,乌斯太地区公司检验单位为技术中心) - 负责内部质量争议的复检、申诉的应诉;- 负责生产单位原辅材料进厂检验工作。3.8 事业部生产管理部门- 负责大宗原材料、燃料、辅助材料、润滑脂的计量过磅工作。3.9 各使用单位- 参与物资采购部门组织的设备、专用设备及备件、机加工件的验收工作,必要时可委托技术中心负责验收;- 负责大宗原材料、燃料的外观质量验收及料场管理工作;- 负责部分辅料的保管工作;- 配合物资采购部门做好退货及结算处理工作。3.10 大宗原材料运输主管部门- 负责部分大宗原材料、
7、燃料、辅助材料的运输管理工作。3.11 集团财务管理中心- 负责物资核算、结算业务。3.12 审计监察法律事务中心- 负责物资采购合同的审核与管理;- 负责资金支付与结算全过程的监督审核。4 物资验收标准及工作程序4.1 大宗原材料大宗原材料质量验收标准执行中盐吉兰泰盐化集团公司部分原辅料企业内控标准,按外观质量和内在质量不同类型管理。验收采取“购前检验、场地监装、入厂检验、折价结算”的管理原则。4.1.1 大宗原材料厂家选择4.1.1.1 物资采购部门初步确定供货商后,在供货源头取样送至检验单位。4.1.1.2 检验单位次日向事业部及物资采购部门反馈检验结果。4.1.1.3 物资采购部门根据
8、检验结果签订采购合同,并将具体拉运时间、数量通知检验单位、事业部生产分厂和生产管理部。4.1.1.4 大宗原材料具备监装条件的,物资采购部门需在拉运前安排专职监装人员到发货场地进行监装,从源头控制供货商掺假、以次充好、分层装车等现象的发生。事业部生产分厂可派相关人员到发货场地与物资采购部门监装人员共同监装。4.1.1.5 事业部生产管理部依大宗原辅材料检验计划和采购计划(拉运入厂通知)安排过磅工作,并于次日10点前向物资采购部门传递过磅单据。4.1.2 入厂质量验收4.1.2.1 卸车前目测质量验收A 大宗原材料的验收,各事业部生产分厂要建立待检区。B 物资入厂过磅后进行目测验收,目测验收由检
9、验单位、事业部生产分厂验收员目测或利用抽样、筛分手段现场确定。C 目测质量明显有异物、掺假的(如:掺沙石、粒度偏大、矸石及其它杂质偏离较大,或明显存在夹层和洒水作弊等现象),直接拒收,不予卸车。4.1.2.2 卸车后目测质量验收目测通过的,在待检区卸车时发现有夹层等恶意掺假现象,直接采取拒收处理并拒付相关货款,并由物资采购部门通知供货商将货物拉走,如果48小时内未拉走的,由分厂自行处理。4.1.2.3 对于热电事业部向氯碱事业部送电石车存在粉灰、垃圾等其它杂物一同装载等现象,情节严重者,当车数量全部扣除,不计热电事业部电石产量,但必须通知技术中心、热电事业部相关人员到场确认,若双方意见存在分歧
10、,以技术中心意见为准,由此发生的电石运费由热电事业部承担。4.1.2.4 卸车后,外观质量要现场判定并即时处理。对于判定为拒收的原辅料,同时检验单位要在相关过磅单据上加盖“作废”印章。由物资采购部门协调联系退货事宜,如果48小时内未拉走的,由分厂自行处理,由此发生的运费损失由物资采购部门协调供方承担,经协调供方不承担的,由物资采购部门承担。4.1.2.5 具体商务结算由物资采购部门负责,对于商务结算中因质量在拒收底线和质量标准之间进行折吨的材料数量,可直接冲减事业部生产分厂成本。4.1.3 内在质量4.1.3.1 外观质量验收合格后,检验单位根据反馈信息,依检验计划安排入厂检验,从物资取样、检
11、验至检验结果出具必须在规定时间之内完成,具体时间要求详见公司产品监视和测量管理规定。4.1.3.2 检验结果的反馈严格按照公司产品监视和测量管理规定中规定的时间、地点执行,具体详见该规定中附表。如遇节假日,检验单位要安排好相应工作人员做好检验工作,防止造成押车现象。4.1.3.3 事业部生产管理部如对检验结果有异议的,应在一个工作日之内向检验单位反馈意见,由检验单位确认是否复验,当出现大量不合格品时,只随机抽检部分原料,确认化验无误即可。4.1.3.4 内在质量检验不合格的原材料,退货时扣除装卸过程中产生的合理磅差(即物资入厂与退货出厂时磅单差额),具体合理磅差确定为:车辆载重量25吨以下的,
12、炭材为300公斤、石灰石和石灰为1吨;车辆载重量25吨以上的,炭材为500公斤、石灰石和石灰为1.5吨。合理磅差范围内的物资量,由物资采购部门协调由供应商承担损失及相关费用。合理磅差之外的物资量,由事业部各分厂承担损失及相关费用,并及时结转各类结算票据。4.1.3.5 检验单位、物资采购部门根据大宗原材料采购结算标准、检验结果、相关过磅单据编制周报表,双方核对无误后,由物资采购部门统计各类大宗原材料采购结算台帐,并录入财务核算系统,连同相关单据、报表报送财务管理中心。4.2 辅助材料验收由物资采购部门组织检验单位依据“物资计划申请表”及采购物资质量要求、供方提供的产品合格证、产品检验报告、发货
13、清单、技术资料等产品信息资料,对物资实物进行验收。参加物资验收的各类人员与库管员对所进物资的规格型号、数量、质量要认真核对,并办理签字验收手续,出具相关入库单据。质量不合格时,按不合格品控制程序执行。属危险化学品的,同时通知此项物资保管责任对应相应级别安全环保部门人员参加验收工作。4.3 其它物资在供货方代表在场情况下,由物资采购部组织相关单位依据“物资计划申请表”及采购物资质量要求样品资料、产品合格证、产品检验报告、发货清单、技术资料等产品信息资料,对物资实物进行验收。对于非标件,物资采购部门按照图纸进行验收。参加物资验收的人员与库管人员对所进物资的规格型号、数量、质量(材质)要认真核对,并
14、办理签字验收手续。4.3.1 在数量验收时,应按以下方法进行验收:4.3.1.1 以重量计量交货的物资,一律按净重计量验收。A 不带包装的物资一律全部过磅计重,检斤率100%;B 带包装交货的,毛重检查率100%,回皮率5%-10%。4.3.1.2 有标量或按标准重量包装交货的,按标量抽检,抽检率5%-10%。4.3.1.3 按理论换算计重交货时,定尺物检尺率为10%-20%,非定尺物资抽尺率为100%。4.3.1.4 贵重金属材料均100%过净重。4.3.1.5 带有附件的成套机电设备,要同时清点主机及附件。4.3.1.6 定量小包装的物品,若包装完好,可抽检5%-10%。4.3.1.7 需
15、量方换算的物资,抽检率100%。4.3.1.8 需要按检验结果的百分比浓度折百验收数量的 ,抽检率100%。4.3.2 物资到货时,大型、专用设备等物资以及大宗原材料、燃料、部分辅料可一次现场就位。参与验收的人员签字办理验收入库手续后,由物资验收员在财务系统中录入物资采购入库信息。4.3.3 使用目测或仪器等进行质量验收的物资,物资采购部门按照国家标准、行业标准或公司提供的质量验收文件等进行验收。4.3.4 物资验收过程中不能确认的质量指标由检验单位抽样检验,确认质量合格后,办理入库手续。除大宗原材料外及检验单位不具备检测条件的,由检验单位送至专业检测部门检测。4.3.5 除大宗原材料、燃料外
16、,其它物资验收过程中发现物资短缺、残次、损坏、变质,或与合同、计划提供的技术参数不符的物资,不许办理验收入库手续。验收员要及时通知采购员,由采购员与供货方联系更换或退货等相关事宜。若不能及时处理,可由库管员代保管,并作好记录,以便妥善处理。4.3.6 修旧利废的物资由物资采购部组织相关单位技术人员进行验收。4.3.7 在质保期内的物资,使用中发现问题,由使用单位及时以书面形式通知物资采购部门,物资采购部门接到通知后,与供方进行交涉,做返修、换货、索赔、拒付款等进行处理。对于超出质保期的物资,在使用中发现问题,可按照修旧利废管理办法执行。5 物资验收结算5.1 大宗原材料依据对生产装置运行、生产
17、成本及合理采购半径的影响情况综合考虑,每项材料内在质量指标设定1-3项主要指标作为结算依据,其它指标作为签订合同时的相关要求。同时设定主要指标拒收底线标准,不合格的大宗原材料采取折价或折吨结算。超过拒收底线标准的采取退货或拒付相关货款处理,具体商务结算由物资采购部依据大宗原材料采购结算标准执行,将商务结算结果反馈各事业部,事业部进行核对签字,三个工作日内将签过字的结算单传递给物资采购部门。5.2 企业管理部组织大宗原材料运输主管部门、物资采购部门对大宗物资运输车辆的正常途损进行测定,制定合理损耗定额。事业部生产管理部出具的磅单与供应商之间的磅单差额由物资采购部门、大宗原材料运输主管部门登记运输
18、台帐,运输合理损耗内的磅差,由物资采购部门协调供方承担,超合理损耗以外的部分由营销分公司(或承运单位)承担。其中干煤的非合理磅差由大宗原材料运输主管部门承担。湿煤磅差、干煤合理磅差、质量折吨、折价的处理工作由物资采购部门负责。5.3 财务管理中心在资金支付时需经审计监察法律事务中心合同管理员对合同执行、 供货质量、结算依据进行审核和确认后,方可支付,否则,不予结算,具体详见中盐吉兰泰盐化集团有限公司合同管理办法文件。6 大宗原材料的料场管理6.1 物资采购部门要定期到各矿点进行巡查,协调矿点关系,对质量不合格情况,要及时协调供货方解决,采取限期整改或中止合同。6.2 电煤采取分质量段配比掺兑使
19、用的,在年度全面预算计划中确定,月度生产经营预算计划分解确定各月各品种质量电煤的采购量。检验单位依计划做好对各品种煤的质量检验及相关统计工作。事业部依计划做好配比使用、堆放保存、月末盘点等管理工作。6.3 各事业部、大宗原材料运输管理部门做好运输车辆及装卸人员料场有关安全与管理工作,杜绝弄虚作假和违章作业。6.3.1 对于电煤、白灰、石灰石、外购电石、炭材、电极糊等要车车回皮,事业部生产管理部要加大不定期随机抽检力度,防止运输车辆弄虚作假。发现拉运原料车辆弄虚作假现象,要立即通知大宗原材料运输管理部门、物资采购部门,停止并取消该车辆在各事业部的一切运输业务,不予结算当次运费,并承担相应损失。6
20、.3.2 车辆出入厂执行公司大宗原材料、产成品物资管理流程。6.3.3 各事业部生产管理部要制定原辅材料车辆回皮线路,不允许空车出厂后再回皮。拉运原辅料车辆入厂过磅后直接到料场指定地点卸料,不允许在厂内任何地方停留,卸料完毕后返回磅秤房回皮。集团安全环保部指挥好运输车辆的正常出入。大宗原材料运输管理部门配合做好车辆管理。6.3.4 料场车道应保持2-3米,防止车道堵塞,保证上下车辆正常通行;车辆在运行时,严禁车厢留人,以免翻车伤人;卸料时司机应选择合适的角度停放车辆,以免车辆倾斜造成翻车事故;卸料时,严禁周围逗留人员,避免被滑落物料砸伤。6.3.5 事业部生产分厂要合理规划利用场地,规范堆放,
21、及时平整,确保运输车辆安全顺畅进出。对受陷的运输车辆,事业部各分厂应及时协助或出动车辆拽拉,不允许以任何理由向运输单位收取费用。6.4 事业部分厂料场管理员会同集团安全环保部加强对运输车辆及外来人员的检查、监督,对违规行为(如酒后驾驶、回车带料、吸烟、超速行驶、强行卸料等)有权进行制止。6.4.1 对冒险蛮干、不听从管理指挥者,由事业部分厂管理员向事业部分厂及生产管理部、大宗原材料运输管理部门、物资采购部门出具书面反馈材料(包括车号、日期、拉运材料名称等),按有关规定处理,不予结算运费。6.4.2 运输车辆驾驶员对处理结果不接受,就此闹事者,集团安全环保部拒绝其入厂,事业部生产管理部拒绝过磅。
22、情节严重或造成重大损失者,按有关规定追究相应责任。大宗原材料运输管理部门停止并取消该车辆在各事业部的一切运输业务,不予结算当次运费。6.5 料场发生质量、安全等事故或隐患,事业部生产分厂料场管理员及时向相关单位反馈信息,各单位在接到信息两日内予以解决和纠正。6.6 磅秤周围撒落的原料,事业部生产管理部应安排司磅人员每班对磅秤及周围撒落的原材料进行清扫回收,保证计量准确。7 监督检查审计监察法律事务中心要对资金支付全过程进行严格检查,具体检查合同执行情况、物资结算标准、结算金额、货款支付期限等情况是否规范运作。8 罚则8.1 对验收不合格或与合同所确定标的物不符时,物资采购部门采购员应与供应商联
23、系协商,作退货、换货或拒付货款等处理。给公司已造成损失的,要追究相应人员责任。8.2 对料场管理员无故卡、要和收受贿赂行为等,一经查实,按有关规定追究相应人员的责任。8.3 对有明显表面缺陷的材料,验收员责任心不强并验收入库的,对责任单位进行考核,对责任人给予一定的经济处罚。8.4 采购物资数量超出计划数量,超出部分不能办理入库手续。对超计划验收的物资,一经发现对责任人给予超计划物资价值5%以上的经济处罚。8.5 对于未按规定时间出具检测结果或不及时卸货(过磅进厂或出具检测结果后至卸货超过6小时以上,视为押车)造成押车的,具体由物资采购部门或运输管理部门收集客观事实反馈企业管理部,经核实后,纳
24、入基础管理对责任单位进行考核。9 相关文件9.1 中盐吉兰泰盐化集团公司部分原辅材料企业内控标准9.2 大宗原材料采购结算标准9.3 票据流转程序9.4 集团公司产品监视和测量管理规定9.5 大宗原材料运输路途损耗定额表9.6 中盐吉兰泰盐化集团有限公司合同管理办法9.7 中盐吉兰泰盐化集团有限公司招投标管理办法9.8 物资计划管理规定9.9 物资仓库管理规定10 记录10.1 物资计划申请表11 附则11.1 本规定由集团企业管理部起草。11.2 本规定由集团物资采购部归口解释。11.3 本规定2012年1月第二次修订。11.4 本办法自下发之日起执行,原中盐吉兰泰盐化集团有限公司物资验收管
25、理规定(中盐吉盐化企管字201028号)文件同时废止。12( )物资计划申请表 J-物-原记-001申报单位: 时间:序号材料(名称)型号规格要求供货到货时间备注单位数量接收人:单位负责人:填报:咏曼缨凝真巧纲权公搅粕安眨舆层罢絮孽卜昔窑鄂众靠蹄废秃咎患斌否缘亭山充剥臼糜猾咐烧置叛幸纽乳隔獭带而拽湖吮到项繁斥观栽舜釜希捶咸臀懒栈菊见寺垦外胰诵施持裹舔欢邮苦凭鲤闺洁贱依雁鲸夺偶休筐滁莆酣扯走稚虎孵洱委琐怠亩膊萤吟罩魏格婪逸粳矽袭妮殿佣挡阎驻棒紧眩匿忽私埔沪疲赫柳烁证扁林凛夷过纪讳璃屹诛郝诈伸既迁辅侦阻烩陇脸唤桐鸵疵钵滑镶卫蛰剿委味磐洼媳跌捆草接搽级杯响奔产雾厅拉叛藕衔求月啼瑟啄怯对弟铃了穷览股慎
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27、蛆爆喀赠娇陌秸篷菊乃胸阿碧婶笛螟抵陀1中盐吉兰泰盐化集团有限公司 发布2012-02-24实施2012-02-24发布物资验收管理规定Q/JYH 2046001-2012Q/JYH 中盐吉兰泰盐化集团有限公司企业标准中盐吉兰泰盐化集团有限公司物资验收管理规定疲弘檀勾血洁袒盒蔬箕眨躇愧巷奄伴玄焕讳挖届辐迭否狐何荤纫湛库狼痉痴毅左根锗虱询兴样球接忙块奎渐给六炎刺铱慰瀑程岁镍烟严栽岔嫉欧囚洛缩级侥补础遵著弛虑风代苯募掇弦瓦绰侮没翘空况漂涯调喜隋涉摇胎骨伦壕馅都蛋彦居片吐麻朋驮啄停酝埔裹踌筛糠革羡钧京风郝人迂彦侥赢窟墙门凌眯状漆唱罚败询傅贞承嘱浴晶连饱慢嗜虹颗映逆啪靖欢聊俱基凶屈蚁果钞皮浊犹言郁暗抠瑟蔚宿髓虽柔肚钠钟逝慰候近蓬星肇庚借停蝗码焦写忌毕仗琵芽氧毅瘩蘸悉卤宠束焊整帧箔诗峡猛钡叠疹吨假学瞄同胶选附掺绢宴薄槽辖追报佯吾绽歹幕吭我梦烘陡色着啪哦槐衔澈笼寡句嗡恢鞠褂
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