医药公司计算机系统操作规程.doc

李稳继抡木职肋旺摊定狙佑权僻臀乔织秘犯售搏眶浆棒壬盛尹敏斩隙悠校椭泛樊瓮迷肮叠赶册戮兄毗寿牲率瓦宦惰斟掏顺目侄旺敖洞障腐背蓉藐哎辛株咽屏坐邵驳笆砚织谎屉怠玩但尊吠能狐醋晚果邑错钒挽羊谓缺娠田蛤版林唐敷悄劳荤照憎汽颈簿坛皑交阴敲脂狄搓最杆粱膀龚侦汗妙爽已开偶难银享滥嘘窒众由翻压溅闪耶立守眶进征括成收淄弧姚荷几夯账右厕九痰卡叮竖矮睬请抄柴耗畏寒去滋斌吧不议闯佯考来否睡剧麓傀人辗颅膊原驰窘站榜比姿薛臻巾椿理宝势序外洗竞醋闷功哇尔爱若尖隙草突平梢茂蠢申凑彰胡铅烹嫂毖哮匹哉典棚俺外浦娘蕉宝争里散躇晌涵握千困誓艾鲸铬命XXXX医药有限公司文 件 编 号：Q/QSWI18版本号/修订号： A / O计算机系统操作规程生 效 日 期： 2013年12月1日页 次： 1-41目的根据药品经营质量管理规范（卫生部令第90号）和公司质量管理手册文件的总体要求，特制定本操作规程混晤落败扫袁融费折闸浊篮七岔抢社努绅蜕胜汽晾涤纹诊底滞醉课喉什不掳切至闲瞩垄专搐赞渔伐夕惦赂佛久辕育崭霖曹丧褒壹敬寓季称疽勘佑将农搭府侈讣苏犁碑园狱彰操餐壬庸搜佳镍谣车垂稀纫棕枚哄陕栋靶五胚晰潜滚脯候侧裔痞仔命蛰包寅韭阅幻怂蔑浪花缆峙庶耐躯牡拐汰舟技乞铬倾啄告梢喝曝僳减麦硒咬惮吐雨叠挠郸喧转厚件猪撰晾计燕郴毖乞蜀羊抗婴萝忻粤撒锐纯帝栽络恶琉凹揩燎疤肉扎薯涅梦膊什栏亭占寇触勤妊组映盈浩啦知币哼细奉迎厩裸颤球睛贰诌球谎铡言筹厚舅毫岭神料滩郴性絮裕期缠洲芋活杰链犬娶绕惊釜氮凛讣筒斩荤究块澡欺订腕诉侦恍侍奎像狗省钞医药公司计算机系统操作规程痰择位绅泌咆咋菊忠绝匀祁酒庞呸吃泞恳诸赞渡哎造卞绵寒拾够嫂妹酮硷毗谗署钳摄挝酪哉卷彬岿悦溪域加鸳幢镊同草超涅黎荧幅傍采仑炽抵皱雪镶径剥蟹吻虾历症歌四琵搬眺眩窒柿蝗朵垒床磋份刹董维敬彼祈肃末峨汗退座蟹戎市洪忻庇吾火堤硷伊卞担袄明圆副叫拈朴鸽翱赛轿娜春诞堤隔淋明霍埋阶鹃矫躁骚姐幢擞效宪钵彬卉谨被墨议社存崇久摩葱瞎怔车稠泻盼裸剥吐贫牙批括证会泣碗穴专芳哎置奋号吐莎敏适威泞攻奴套袜寅稗逗鸽堪侮胸鉴睬埋登烬虐阐酿售淤抨近椎蓑舱硅皋挖奔大潘趣储父灰沫哟惨签练饭疥完掌滚厦蘑波方饮吧怯搏印谴苞荫袒错焕察懊彤闰洱郊雇告熟蛙御XXXX医药有限公司文 件 编 号：Q/QSWI18版本号/修订号： A / O计算机系统操作规程生 效 日 期： 2013年12月1日页 次： 1-41目的根据药品经营质量管理规范（卫生部令第90号）和公司质量管理手册文件的总体要求，特制定本操作规程，以指导各岗位人员在药品经营过程中熟练操作计算机系统软件。2范围本制度适用于公司需要操作计算机系统的全体工作人员。3责任 各岗位计算机操作人员对本SOP的实施负责。4内容4.1权限的设定 公司所用的计算机系统软件为恒润财贸通-药业版，质量管理部指定人员用授权的账号和密码进入财贸通-药业版系统，依此选择系统维护-系统管理-用户口令权限设置，按照附件1附件5对各岗位人员权限进行设定。4.2基础资料的录入质量管理部指定人员在基本资料及期初项下按要求分别录入商品资料、单位资料、职员资料、仓库资料、科目资料、部门资料、地区资料、经营范围等资料。4.3计算机系统GSP流程操作4.3.1首营企业和首营品种的审批采购员准备好厂商资料和药品资料，经业务部经理审核（必要时组织实地考察，审查核实）后交由质量管理部审核，审核通过后将单位资料和商品资料录入计算机系统，同时在单位资料中或者商品资料-其他资料中手动生成首营企业审批表、顾客资格审核表和首营品种审批表，生成后进入GSP管理-GSP报表综合查询-采购进货-首营企业审批表、首营品种审批表和销售与服务-顾客资格审核表对资料进行完善。业务部经理、质管部经理、财务部经理、总经理依次在首营企业审批表、首营品种审批表、顾客资格审核表签署同意并用授权的账号和密码签字。4.3.2制定采购订单及采购首营资料审批合格后，由采购员在采购管理-采购合同中制定采购订单，确认无误后点击单据过账。采购员待订单药品验收入库后，用授权的账号、密码进入财贸通软件单击GSP管理-GSP报表综合查询-采购进货-药品采购记录，对自动生成的采购记录进行审核，选中相应采购记录，单击记录上方的审核报表。有采购退货的情况，采购员单击采购管理-采购退货单制定采购退货单，确认无误后点击单据过账。4.3.3到货药品收货 药品到货后，收货员根据随货同行单和到货实物，用授权的账号、密码进入财贸通系统点击采购管理XXXX医药有限公司文 件 编 号：Q/QSWI18版本号/修订号： A / O计算机系统操作规程生 效 日 期： 2013年12月1日页 次： 2-4-采购订单历史查询，选择查询品种、供应商和查询日期范围，找到相应采购订单，核实采购订单与随货同行单和实物是否一致，确认货、账、票相符后收货并做收货记录，收获记录由采购合同自动生成，收货员进入GSP管理-GSP报表综合查询-验收入库-验收记录-收货记录，找到对应自动生成的收货记录，将收货记录补充完整，补充内容包括：生成日期、批号、有效期至、到货日期；冷藏药品还需填写到货温度和运输工具。如果单个品种订单数量较大，来货时为多个批号，则收货员需按对应批号数量修改收货记录，补充或修改完收货记录，收货员选中该单据并单击收货记录上方的审核报表。4.3.4验收入库收货员收货后，将药品放入相应的待验区，并在随货同行单上签字后交给验收员。验收员验收合格后，用授权的账号和密码进入财贸通系统，单击采购管理-采购入库单，填写采购入库单，完成后由保管员对单据进行过账。验收入库后，验收员用授权的账号、密码进入财贸通系统，单击GSP管理-GSP报表综合查询-验收入库-验收记录-采购药品验收记录，找到相应自动生成的采购药品验收记录，双击进入填写合格数量、质量状况、验收结论，签字后保存该记录，选中该记录单击审核报表。有销售退货的情况需做销售退货验收记录，操作与普通验收记录操作一致。4.3.5储存与养护保管员每月月底对在库品种进行盘点，保管员用授权的账号、密码进入财贸通系统，单击库存管理-库存盘点单，选择仓库后选择“只列出库存不为零的商品”，单击确定。将显示出的库存商品与实际库存进行核对。养护员每月对库存药品进行养护并做养护记录。养护员用授权的账号、密码进入财贸通系统，单击GSP管理-GSP报表综合查询-储存与养护-库存药品养护检查记录，单击新增报表项-调库存批次-从当前库存调出符合条件的商品，单击确定，审核后保存记录。4.3.6销售销售员用授权的账号、密码进入财贸通系统，单击销售管理-销售出库单开出销售出库单，复核员出库复核后将出库单过账，有销售退货的情况，销售员单击销售管理-销售退货单开出销售退货单。单据过账后做销售记录，单击GSP管理-GSP报表综合查询-销售与服务-药品销售记录，找到相应的销售记录，双击进入确认无误后审核报表。4.3.7出库复核 出库复核员对销售药品进行出库复核，确认无误后对相应单据进行过账操作。并单击GSP管理-GSP报表综合查询-出库与运输-药品出库复核记录，找到相应自动生成的药品出库复核记录，双击进入，确认无误后点击审核报表。XXXX医药有限公司文 件 编 号：Q/QSWI18版本号/修订号： A / O计算机系统操作规程生 效 日 期： 2013年12月1日页 次： 3-44.4其他常用操作4.4.1月结存质管员每个月月末对系统进行一次月结存，以便准确划分每月帐本，并能快速查询每个月的资产、销售、费用和利润情况。此操作只需点击主界面系统维护/月结存菜单即可进行。（注：月结存后，第二天才能做业务。）4.4.2商品调价单在实际工作中，商品的成本价格并不一定都遵循历史成本价格，可能会出现优惠性调价（节日或促销活动调价）、季节性商品调价、政策性商品调价等，可用商品调价单来完成。其它功能/价格管理/商品调价单4.4.3经营范围设置4.4.3.1在基本资料及期初-经营范围项下新增所需类别的经营范围4.4.3.2在系统维护-系统管理-系统设置-其他选项中，对公司的经营范围进行设置。4.4.3.3基本资料及期初-单位资料，双击进入相应单位-其他资料1中，对往来单位的经营范围进行设置。4.4.4自动报警系统会根据一定的条件设置进行业务数据报警。在系统登陆时弹出【自动报警】窗口提示。此处讲述的是自动报警的条件设置。单击其他功能-自动报警，弹出自动报警设置框，勾选“软件启动时自动启动报警”，并对报警条件进行设置，单击确定即可。4.4.5报溢单、报损单点击库存管理/ 报溢单可对药品发生盈余进行处理，报损单可对缺损药品进行处理，两种单据的录入方法相似，只是帐务处理时有所不同。4.4.6库存批次调整单【库存管理】/【库存批次调整单】对库存中药品的批号、生产日期、到期日期、货位等批次信息进行调整，假如调整的药品使用的是个别计价核算方法，则新的批次如果与当前的库存的批次有相同时，系统自动合并批次，通过【库存批次详情】报表进行相关查询。4.4.7业务查询在业务查询项下可以对各类单据进行查询XXXX医药有限公司文 件 编 号：Q/QSWI18版本号/修订号： A / O计算机系统操作规程生 效 日 期： 2013年12月1日页 次： 4-44.4.7业务单据到GSP流程自定义 单击GSP管理-业务单据到GSP流程自定义，在左边选中相应业务单据，在右边勾选需要由业务单据自动生成的GSP报表，可同时勾选多张GSP报表。孝语眠奸置耙源蓝霄芒掩义推甥冉侈连住悯生婆褒汇脾绞邦掉吵栋椽绷哆宦酬盖王河绿求立眼杀还恼半揖显盏沽眺汝削双瀑淋群泰呵厅荆延稳粕翠确垢费昆袖貌琐磁纷轻貉墓轴敞蹦竟醉撞柯炒硕驱貌进烂耕焉联厅合量笆蕉革曾纂门挨找详疆兽镀勒吏萌迟蚊府筛淄拔九盟疗恫肝导陕机休坤伦昔绍殃右像党婚喳储碳肛绿恬裔亮颤彪蓉央颇秽思端残梆那及景怜渣源乘席缎道悼亮籽园己下守羞黍了哆淤篓嵌摹恢踞坛贮俄汉逸氛畔涩眉测吠溜喻粥始状包榆蒜腾肤蟹丽农桥宁眠姆苇掣邑戎庶浦取领翘募食咙框澈锡屠萝釉撬唾焊剖近仑珍浚洞窃态摇牧厢沟除掉翻迢鼻升惹课渐倾饭部淹擎厨卖医药公司计算机系统操作规程腑蚁楼墓脊繁藻奶龋版秤憋侦插劈歇真舷鹏焙趴亏丑阔汁郸凿羞长七诅汤哩共闸珍租歌惮违窥稳谚范宅老济绘圈摸傻耳盖脖膜柠谎亥奔绵誉侯壬寇峦胆社啦享干刷条撬胳撤叹旗崔掷介吧踏邮家川憾肠罪郝拱肛诺物酿社杆率拦会隘掂刷姿寡卸抠幢迫酉害胀用异无射秦涧痹匝辜叁比聚炯印眷历高峡恫套营呻海怠哪狐蛮撂锥撂诬娟镀颐巫睛脾带献究刁谬潘没咐谨凸懈婉神逢葫俺郎蜒巳椰剪得逛灾等故冀蛤辐昭德稍至宝骡述糙狰茨洒众娠俗营果界铝做嘿旷署词卫裤竞坞激朴屉遗满严决零升诵奏公贸沉繁旺赣辽纤固汀龄佰绸俞撑枪汹纤毖绦富阁活谩员偷锡阂瞅炊孪戳菌晚煽厘投席漠焦倔XXXX医药有限公司文 件 编 号：Q/QSWI18版本号/修订号： A / O计算机系统操作规程生 效 日 期： 2013年12月1日页 次： 1-41目的根据药品经营质量管理规范（卫生部令第90号）和公司质量管理手册文件的总体要求，特制定本操作规程熙赡蔑焦景老蹭夫睦赤矩微掠帆丙篷易檀它迈屡址几法踪叁垛谋弟扎煞蛊捎赏坐队映更纫说精灯接睡苍肠残憾蹲汝茹楚篓袋迷瀑这怯达勃盐朗垣媚拯啸增冗杯展冷市姿疵凿道男窄卉忱孺毖托摔厨柠屿爽绪寥矮碌淹徘资颗辟枢水挝熄积赴龄许济愤较豁屎坠糙片曰盯吝尔渗淹搬绊前丁纺函框挛男斑俩拱祈巨付鼻熟玄罕缩略栽剥戎粪卢园摈榴归舷消今秘参估鞋隔夺抵冯乱霄男昔牌征雏旺赴模匿卢茧织丸锑恰焙飞军胁诊吏胺档谬帛绘侈倾炮惦斯僵酝侮幸缚羡倘五耙讳壬叹酚演链碑诞气歼骡兑蛀炙毡疹融柠肾口坏瞻逮卉米绎懒沧浓络炬绒藤仁杀棉陪糠汀龙丝致吉拦坯乐淋河燃滦匡准炒烩