质量检验及考核奖惩制度修改2.doc

湖北万山客车有限责任公司

万制【2011】07号

产品质量检验与考核奖惩制度

一、目的
明确各相关人员职责；规范公司产品检验方式和方法；提高和稳定公司产品质量使之达到国家和行业相关标准，促进销售。
二、适用范围
本制度适用于公司产品从物料进厂检验，产品生产过程检验到成品检验全过程的质量控制和直至交付用户后的质量问题的考核奖惩。
三、职责
（一）技质部：
1、按照国家相关法规标准，结合公司实际，建立健全质量管理体系和产品检验规程；

拟稿：任武松 批准：姚世清 2011年9月26日印发
2、对产品生产全过程进行专检和巡检，并做好各项检验记录；
3、对自检和互检进行监督；
4、严格产品出厂前的检验把关，杜绝不合格产品出厂；
5、每月对产品生产过程中和交付用户后出现的质量问题和检验把关问题进行汇总，并划分责任单位及责任人；
6、按本制度下述的考核办法和奖惩标准提出奖惩方案报公司领导审批后送财务部。
（二）销售部
1、对成品车进行验收并确认；
2、将成品车质量问题反馈给技质部
3、对用户反映的质量问题进行记录并反馈给技质部、供应部和综合部。
（三）综合部
1、对销售部反馈的用户所反映的质量问题进行记录和跟踪；
2、依据本制度对技质部提出奖惩和建议。
（四）物料检验岗位职责：
1、参与制定和熟练掌握外购零件及原材料检验规程；
2、负责对外购零部件和原材料进行检验把关，并做好相关确认和记录；
3、对入厂检验合格的产品做好放行确认，对不合格的产品作不放行确认。
（五）钣焊检验岗位职责：（钣焊工段长兼）
1、参与制定并熟练掌握钣金焊接各工序的检验规程；
2、按检验规程对车身零部件和组焊各工序进行质量检验；
3、按检验卡要求做好每个项目的检测记录，防止错检、漏检，发现不符合点要及时作上标记，通知相关人员返工直至达到要求；
4、对检验合格后的项目，在检验卡相应项目上签字确认，并通知转入下一道工序；
5、每天收集发现的产品质量问题，反馈给相关人员及技质部。
（六）底盘装配检验岗位职责：（底盘工段长兼）
1、参与制定并熟练掌握底盘装配各工序的检验规程；
2、按检验规程进行各道装配工序的质量检验；
3、按检验卡作好各个项目的检查记录，防止错漏检，一旦发现问题通知现场人员进行返工处理直至合格；
4、对检验合格的项目，在检验卡相应的项目上签字确认，并通知转入下道工序；
5、每天收集发现的产品质量问题，反馈给相关人员及技质部。
（七油漆检验岗位职责：（油漆工段长兼）
1、参与制定并熟练掌握涂装各工序的检验规程；
2、对钣焊车身外观全面检查，发现问题拒绝接收，并通知技质部要求钣焊返工；
3、按涂装检验规程对涂装各工序进行质量检验；
4、对照生产任务单核对油漆颜色、图案，防止做错；
5、按检验卡要求做好各个项目的检测和记录，发现问题及时用粉笔轻微做上记号，并通知相关人员返工直至合格；
6、对检验合格的项目，在检验卡相应的项目上签字确认，并通知转入下一工序；
7、每天收集发现的产品质量问题，反馈给相关人员及技质部。
（八）整车总装检验岗位职责：（总装工段长兼）
1、参与制定并熟练掌握整车总装各工序检验规程；
2、按检验规程对总装各工序（吊装、安装、内装、调试）进行质量检验；
3、对照生产任务单，核对内饰是否符合配置要求；
4、按检验卡要求做好各个项目的检验记录，对不符合项及时作上标记并通知相关人员返工直至合格；
5、对检验合格的项目，在检验卡相应项目上签字确认，并通知转入下一工序；
6、每天收集发现的产品质量问题，反馈给相关人员及技质部。
（九）整车性能检验岗位职责：
1、参与并熟练掌握整车性能检验规程；
2、根据生产任务单确认该车型的零件配置是否符合要求；
3、按检验卡对整车外观、标识、动力、主要零部件等进行静态检查；
4、按检验卡对整车进行动态检查（包括路试和上检测线检查
5、按检验卡做好每个项目的检查记录，对不符合项及时作上标记并通知相关人员返工直至合格；
6、对检验合格的项目，在检验卡相应项目上签字确认，并通知转入下一工序；
7、每天收集发现的产品质量问题，反馈给相关单位及技质部。
四、检验依据
公司依据国家行业有关标准制定的产品质量保证大纲和产品图纸、质量检验规范（质量检验卡）。
五、检验方式和方法
（一）检验方式：公司产品检验实行自检、互检、专检与巡检四检相结合的方式。
1、自检 自检就是生产者对自己所生产的产品，按照质量检验卡规定的技术标准自行进行检验，并作出是否合格的判断。这种检验充分体现了生产工人必须对自己生产产品的质量负责通过自我检验，使生产者了解自己生产的产品在质量上存在的问题，并开动脑筋，寻找出现问题的原因，进而采取改进的措施，这也是工人参与质量管理的重要形式。
2、互检 互检就是是指下道工序对上道工序流转过来的产品进行检验，不合格的产品拒接接收。这种检验不仅有利于保证加工质量，防止疏忽大意而导致有质量问题的产品流入下一道工序造成更大的损失，而且有利于搞好生产协作，建立工人之间和各工段之间的整体合作关系。
3、专检 专检就是由专门检验人员（包括各工段长）进行的检验。专门检验是现代化大生产劳动的客观要求，它是自检和互检不能取代的。而且“四检制”必须以专门检验为主导，这是由于现代生产中，专门检验人员无论对产品的技术要求，工艺知识和检验技能，都比生产人员熟练，而生产工人由于报酬主要与生产量挂钩，更容易图进度放松质量，且受情绪的影响。
4、巡检 是由公司质检部门专职人员不定时的对生产各工序、各环节，特别是重点易出问题的工序，进行随机抽查检验。巡检也是对自检、互检、专检人员工作的检查、督促，确认以上检验工作是否尽职尽责，同时也是质量保证的一个重要组成部分。它要求巡检人员必须对所有工序的产品技术要求、工艺及检测标准十分熟悉，而且能把握质量问题的限度，能随时处理生产现场质量超差的产品特采标准。
（二）检验方法：
1、进货检验
采购物料到厂后，由采购员通知仓管员和物料检验员按订货单和送货单并参照样品检查物料名称、品种、数量和质量，是否有厂家提供合格证，是否符合相应车辆3C标志一致性等，如全部符合，则由物料检验签字确认仓管员办理入库手续；如有不符合则由检验人员通知采购员协调供货商解决问题直至全部符合要求为止。
2、生产过程控制检验
生产过程产品质量必须采取自检、互检、专检相结合的原则，先由各工序作业人员自检，合格后通知各工段专检人员（工段长兼）按检验卡的检验内容进行详细验收，检验合格方可转入下一工序，检验不合格的项目，要做上记号，及时返工处理直至合格。下一工序在接受上一工序时，也要全面进行检查，若发现问题拒接接收并通知上到工序返工，若有问题没发现则由本道工序人员自行处理。
3成品检验
成品检验主要由终检人员对整车包含钣焊、油漆、内饰、电器以及整车操控性能按检验卡进行检验，合格后填写产品检验报告单，申请发合格证并移交销售部，若发现有不良项目，则填写返修项目单，并通知相关工段进行返修处理。
4、不合格品处理
专兼职检验人员发现质量问题，应及时通知责任人员进行返工处理，处理完后要进行复检；销售部接受终检交付的车辆时如发现质量问题要及时通知终检组织责任人返修，返修合格方能接受。
对于已销售的产品出现质量问题时，销售部接到顾客反馈或投诉，经鉴定属实后，按公司售后服务承诺及时提供售后服务，填写服务记录，并将服务过程中质量问题汇总每周反馈到质量技术部、生产部、供应部和公司领导。
六、记录要求
在生产过程中，每完成一个工序或一项工作，都记录其检验结果及存在问题，记录操作者及检验者的姓名、时间，在适当的产品部位做出相应的质量状态标志。这些记录与带标志的产品同步流转。产品标志和留名制度都是可追溯的依据，在必要时，都可搞清责任者的姓名、时间。职责分明，查处有据，可以大大加强员工的责任感。
七、质量信息传递
交付用户的质量问题由销售部客服人员或售后现场服务人员及时记录并由客服人员每周汇总后报给技质部；销售部在接车过程中发现的质量问题，由跟单员记录并交客服人员汇总后每周报给技质部；生产过程中出现的各种质量问题由各专兼职检验员做好记录每天报给技质部。
八、奖惩标准
（一）凡用户反映确认为我公司生产的质量问题，分别给予终检、相关检验人员和生产工段每项次20~100元、30~150元、50~300元的处罚，所造成的经济损失由有关检验人员和有关生产人员共同承担，其中终检人员承担20%，有关检验人员和生产工段分别承担30%和50% 。
（二）凡销售部在接受车辆时发现的质量问题，除应由终检人员立即组织返修外，视质量问题大小给予终检人员5-30元/项.次的处罚，给予相关检验人员和生产工段人员每项次10-50元、20-100元.的处罚；造成经济损失的分别按20%、30%、50%赔偿损失,重复出现(3次及以上)的质量问题给予加倍处罚。
（三）凡专兼职检验人员发现的质量问题，生产工段要立即返工，返工不到位或重复出现的处罚10-100元/项.次，不返工的处罚200元项.次，造成经济损失的要赔偿损失。
（四）凡下道工序互检发现上道工序的质量问题，上道工序应立即进行返工，返工不到位的给予10-50元/项.次的处罚，不返工或重复出现的处罚30-150元/项.次的处罚，造成损失的赔偿损失。
（五）下道工序发现上道工序的质量问题而未采取措施致使问题流转到后续工序的，给予责任人20-100元/项.次的处罚，重复出现的加倍处罚，造成经济损失的赔偿损失。
（六）专（兼）职检验人员在检查每道工序后要按检验卡的项目填写检验记录，严禁整个工段完成后再一次性填写或不填写，违者给予50-100元/次的处罚。
（七）技质部若未严格按上述考核奖惩标准和办法实施考核奖惩的，给予100-300元/项.次的处罚。
（八）对严格按程序执行，能及时发现质量问题且迅速处理的专（兼）职检验人员，表现突出的可按月奖励100-300元，生产工段质量工作有明显进步者，可按月奖励200~500元；质量管理部门工作切实有效，促进整体产品质量明显提升者，可按月奖励100~300元。
九、考核奖惩程序
技质部每月5日前将上月发现的质量问题（即已交付用户出现的质量问题、销售接车发现的明显问题、生产过程中专职检验人员及巡检人员发现的质量问题）进行汇总，并明确责任人，提出奖惩方案报公司分管领导，分管领导在10日前组织召开专题会讨论形成决议报总经理审批，总经理在12日前批复转技质部，技质部及时通知相关单位提出分解落实到具体人的处罚方案，相关单位在14日前提出具体处罚分解落实方案报技质部，技质部15日前汇总交财务部在月工资中兑现。
十、本制度自印发之日起执行。

湖北万山客车有限责任公司
2011年9月26日
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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