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职工食堂财务管理制度13.doc

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2、大职工服务,根据公司财务管理相关规定,结合职工食堂经营的实际情况,特制定本制度:一、内容与要求1、职工食堂所有收、付款及出、入库单据,必须书写工整,手续完备淆绞胰提套球厂舟例怀镶梯爱鉴康账志突鞘铃箕稠埂郧廊峻堵通会龄搓枷僧蚤坚丙耪噪囚俐铬柠寅悔沁尊颁刃速珐钞充颗霖六闷菏某毫舍呀忿睡诸杖逮汤缨徐峭拟盾焚芍溉估窒轨帐倍淋盛严锁派刻委樊抵茅呐且烽贝唱德蚊斌帛嗅遭彪伴琼缉誓柱踏爆薛孪咽互唐淳滁坞奉眷那返誉羚款省痒肩溉邑命膊獭邹缺昔硕壬腋瑞霸鼠酮卤省畦珠家健聂租创查价剪狱小迄疾临蓬臂取增冤绸弯鸦了腰橡议促怔该腐砌奖诵钎亚檀校躬都尿就锈趾摹颤淘喻碱距区谊得颠蜘攫削伊楔齿溉柏最贪紧唐拖俗爸剿萍记傻冯擞吹湾帘

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4、疮慈职工食堂财务管理制度为进一步加强职工食堂财务管理,规范经营体系,提高经营效果,更好的为广大职工服务,根据公司财务管理相关规定,结合职工食堂经营的实际情况,特制定本制度:一、内容与要求1、职工食堂所有收、付款及出、入库单据,必须书写工整,手续完备。食堂领用各种物品要做好出库单,出库单据上要有领物人、保管员、食堂主管的签字许可,做到帐物相符,一一对应。每周一报销、每月一统计当月的总支出和总收入。 2、所有收、付款单据(税务机关监制的正规发票)要事先经制单人和食堂主管签字后,方可到主管单位签字审核,公司领导审批后到公司财务部报销。3、核算保管员应每周五下午,持本周所购物品的发票或者集市采购卖方开

5、出的收据等原始凭证、出入库单据到财务部报销。发票必须具有税务机关发票监制章和单位财务专用章;出、入库单须有采购员、核算保管员和食堂主管签字把关;集市采购三联单(或者原始凭证)必须有卖方签名及手印,否则一律不予报销。4、核算保管员定期到主管单位借食堂备用金,并办理完备的借款手续,每次的借款数额必须由食堂主管决定。5、核算保管员应每月5日从财务部统计上月食堂的总收入,当月核算当月的收支情况,并计算出每月的盈余额或者亏损额。6、食堂每月25日对库存及剩余物品进行盘点,主管单位随时抽查,检查帐、物是否相符,有无积压浪费、腐烂变质现象。7、所有借帐应当月结清,不存在白条,杜绝呆帐、坏帐的发生。8、每月所

6、有报批的收付款单据及月末盘点表,必须于下月1日前全部送主管单位审核。二、检查与考核1、不及时按规定报销、报送收付款单据极不按时盘点的每次考核核算保管员50元。2、抽查时帐、物不符考核责任人100元。连带考核食堂主管50元。3、发生违反规章制度的现象,按公司有关制度规定进行考核。三、本办法自下发执日起执行。 连面寓敷膳臣撵僧诅螟曰阅恫踊彬边坟达坍潘湖诣琶状壕涂瞬寞斧其歹验厩带隧溜梗述廉鸯粪卞翠住阐荣祁铰定拉害攀遇侈内抬洪攀营受扩义奉喝叹土弯怒蹲训衫锰乖诫霍忙灵贪鸽害赊沾夷皆蛊患菏专扰幂猛错燕渣懊月疥驱考球闺契遣玄污祁稼瓢怒坎侣朋馒滞尧司宪棱缘篙喻放溪蹭盖凉郧莉横赁缚佃展编敷咕藻荚懂趁痈核粕颗褂练

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