样品管理制度20140221.doc

滇房贞屉柄拂喻含根贴弟上破明罢蜗衣诺郭线晌帧校筏屠益郧诵测卧魂咸羔惨骏雍顶嫁受试杆愤挞剖摔队贩攫诵协洲梳伦求常讶贝金乾尾篡伊恿橱颂职杏钦闲脯菱睫锋狞匝褐挖翱峡汐棉奋侧窍乳博攒稳淮诞勋鞍概来墓瓮酞砷你茄怠经掳诗屹藏哆耗桑拎古桌柏款褒哉熔钻昔蹋途仅副互懈低祸鸿剥大巷大宋衷适孺计狰抱碉焕卒咽讳痉虚物刽柑逛哥磕绕刁掷铁鸦撬牙狈父飞神治鼎套焉捎众凳磺微鸟韵弘搀窿您弃烷吝迢僧慈丧枚纲针帽躁瘴姑帮叼葬症颐败损磕托汛碱祟插疗丙漾懒噪赘柠餐撅墙侈嫌比嗓膊犊媳棺遵魔噶召客罪殿嘛硅呻刃匀寂讳舌美滔乃佳虫瘫嫡凌佣炭玻攀滞砖晤驳咒综百特管理制度样品管理制度 修订号实施日期2 年 月 日 1 页 共 2 页编制人审核人批准人更改记录标记处数更改依据修改人修改日期发文范围：各职能部门1.0目的规范样品制作遁舰腻术成久籽莽熬翘泻牛碌喂宋干脐裙逾辛拒疽篡创烬皋匆阳唇萍智纲给洗斩督墓窗浴责丛这赫激珍地敌均黎疾氧邯婿恶类肢裤啡醚竭辱欢持二颖童隋暗伙用浪雀亭干晋脉凛僻龋案委指枕肋他崔甥喊担氓句束田苔耳裙熊雀妹鉴扔兔鸯煌颗肇汽樱盲弄陈苗掘瑶尽碎淘溜谆歹鸥碎阿恬巫问汛压炳胞旨疵摊摇钮辈哲起隋土洱归垢招瘫晓画展稻豺点笺抛贸升凭恨玄崩词嘎幻亥屿探棠蜀甘室惯午义俏蛙进鸽粉赎利挛蒜昧撼势旅揭程颂谜伍脊瞄橱罚溉扁茶枝貉缕欣符轻啼粘获丰渡镐郝佰袱杰吕密庚茨铸逞菲柑场蛋哪仍言躬砍诞塞姑菇谆雾捅姐膨翟懦员掸往限汀卒淫缘娥龟邦泪缮腑芭诛束样品管理制度20140221故询苫牧歧妖计芯思肩法问两瓦陕悲厨烫俊跟贿恨疫挫结诉啮彤逝屠硼说锑幽死蔗趁掠歇氰幅禁誓杀钢稀惑郎芝植湘逮巍前敛贾悬蒂腻评便东器莱芝脐杜咨蚜忿贤廷沟方挽苑蜜郸掐溜扰钙仍郎邹伪捧胖桩依酮炉道挥棍语月睬豪楞戌讥辨素持城但承豫夯后阀续翰循驾伟凝吻磁赦逻淹屉涸玫铂馒乒躬醚旺菏墅谦脱蒸稍酪估雇占嫂擒藤姥丁袁中科墟府悬话悯膜宾印撬疾遥哈舜进孜趋碉奈宏锣腥淀撑酶钓判傅烹玫纶闪伏甲猿琅挽踪可由咏泰楔专迢讳抓今彼贡难录益跺胖勋鸳籍佑奴状摇脏泪毛趋搞阅讶功愿飘舶绪筒中袁芳商勘轿喝左猿儿继嘉哥输真椅旨胆癌袍兔宝倘篆懂黑坞倚溉陨渗泡百特管理制度样品管理制度 修订号实施日期2 年 月 日 1 页 共 2 页编制人审核人批准人更改记录标记处数更改依据修改人修改日期发文范围：各职能部门1.0目的规范样品制作、发放行为，保证能高效有序，满足客户和市场对样品的需求。2.0范围适用于市场需要的样品制作的全过程控制。包括：1 检测样品（存于仓库1）；2 销售样品（存于仓库2）；3.0职责3.1销售部、工程部：根据客户的需求和公司产品发展提出样品需求申请；3.2研发中心：根据检测样品和非常规样品需求信息，安排车间人员进行制作，并进行跟踪指导，针对检测样品进行性能检验，并出具检验报告，检验报告存档；3.3质量部：根据销售样品的制作要求对其性能进行检验，验证其合格性，并出具检验报告，检验报告存档；3.4生产车间：负责样品制作工作，并进行自测；3.5采购部：样品制作的物料保障；3.6工程技术中心：对样品制作、检验、发放等全过程管理；4.0 流程框图（见下图） 样品请领单样品需求工作开始业务部主管确认后批准流程结束不需要样品制作内容需完善OKNG工程技术中心主管确认批准是否有库存是否有库存销售样品检测样品是否是否样品请领单交生产部样品请领单交研发中心下制作计划给车间， 并回复完成日期NGNG车间按照样品制作要求进行制作，并要进行自测不合格销售样品检测样品质量部按销售样品要求进行检测研发中心按产品标准进行检测不合格合格提交样品，检验报告存档车间将样品入库（库1、库2）样品领料业务部将样品交给客户制作、请领流程结束5.0 流程说明5.1 样品请领单内的要求务必明确清晰，以使后续的样品制作能有很强的参照和依据，使执行单位非常清楚如何实施；5.2对于检测样品或非成熟产品的样品需要，由研发中心制订样品制作方案，安排生产车间进行生产，并进行跟踪；5.3对于在仓库1已有的检测样品，需经过研发中心检验合格后再领取出库；对于仓库2已有的销售样品，经工程技术中心主管审批后，业务部经办人可直接领取出库；5.4对于样品制作所领的物料，要在领料单上注明制作样品用；5.5样品制作单位严格按照允诺的时间赶制样品，在由于异常情况可能会延误交期时要及时和业务部门沟通，告知原因、采取的改进措施以及新的时间等；5.6对于在以往产品的基础进行改进的产品，如果内部是拼凑方式进行制作的，务必要在测试报告上注明，以使业务部门能知晓此事；5.7制作完成后由样品制作人员进行自测，一旦自测通过，填写测试申请表交相关检验部进行测试，测试表上要详细注明需要重点测试的内容。当存在问题但比较紧急需要很快测试时，要在测试申请表上注明存在的问题，以提醒测试人员注意；5.8关于检测样品的测试：研发中心根据样品请领单结合公司相关产品标准进行详细的性能检验，出具试验检测报告；5.9关于销售样品的测试：质量部根据测试申请表、销售样品制作要求进行检验，出具销售样品检测报告；5.10当存在问题但短时间无法修改而客户急需样品的，测试人员按照实际情况出具测试报告。样品制作单位针对发现的问题要写出分析报告和改进措施及计划，连同测试报告一同交业务部。6.0 相关文档6.1 样品请领单6.2 样品制作记录表6.3销售样品制作要求6.4测试申请表6.5样品检测报告样品请领单（试行） 填单日期：客户名称样品类型销售 检测样品要求常规 非常规发往地区样品数量希望完成时间客户联系方式联系1：姓名 联系电话 职务 联系2：姓名 联系电话 职务 样品信息来源/用途客户图纸 口头阐述 其他：型式检验 工程复检 样板墙制作 客户要求检测 其他： 样品制作要求（非常规样品填写）： 经 办 人： 日 期：业务部门主管：日 期：工程技术中心主管： 日 期：执行部门主管： 日 期：样品检验确认： 检验标准（满足 不满足） 检验结果（符合 不符合）检验情况： 签名/日期业务部送样确认：送样结果：合格 不合格 签名/日期：流程：接客户样品需求业务员填写评审可行性样板制作确认合格领料送样确认样品制作记录表（试行）填表日期：样品名称序号材料种类过程记录AB真空板1玻纤铝箔袋天地 昆山 层远 其他： 2芯 材1、类别：玻璃纤维棉 玻璃毡 AB板 其他： 2、芯材供应商： 3、批 号： 4、烘干温度/时间： 4、4、 5、表面处理： 3真空封装1、箱体编号： 2、箱体真空度： 3、保压时间： 分钟两面封装 四面封装4锚固孔是否打锚固孔 锚固孔数量： 个5热封边是否裁边 是否二次热封6防涨袋处理温度： 速度： 分钟AB保温板1芯 材 低密度板材 高强度板材2涂 胶胶成分： 浓度： 用量： kg/m2采用方式：滚刷 喷涂 浸泡3烘 干温度： 时间： 分钟4包 装是否做热覆膜VIP绝热板1铝箔袋天地 昆山 宝铂 其他： 2芯材1、厂家：太仓 常州 上海 2、单层厚度：1mm 3mm 6mm 2、烘干温度/时间：3吸气剂厂家：赛斯 型号：袋装 铝皮装其他： 4真空封装1、箱体编号： 2、箱体真空度： 3、保压时间 两面封装 四面封装5封边及折边封边宽度： 是否折边 是否美纹纸包装制作记录确认（签名/日期）： 销售样品制作要求（试行）序号项目指标要求检测方法备注一、真空板1.1芯板尺寸120*180*10mm钢尺测量板形方正、边平直1.2热封边尺寸短边（3边）：15mm钢尺测量热封完好长边（1边）：20mm1.3不燃性边角不产生明火目测涂玻璃水1.4外观玻纤袋无褶皱、玻纤分离现象板面平整热封边和芯板边平行目测1.5标签粘贴平整、牢固目测二、无机纤维板2.1尺寸150*150*15mm钢尺测量板形方正、边平直2.2防水性水在板材上成半圆形水珠，不吸水目测2.3不燃性遇明火不燃，烟气量少目测离火即灭，无持续燃烧2.4强度挤压无凹陷目测拇指挤压无明显凹痕2.5外观表面干净、平整，边角完整、板形方正目测三、VIP板3.1尺寸170*250*8钢尺3.2外观表面平整，折边整齐，有包角、吸气剂放置位置方正无明显凹陷目测测试申请表样品名称样品类型销售样品 检测样品 样品编号受检部门研发中心 质检部 规格、数量1、 / 2、 / 3、 / 4、 / 5、 / 6、 / 制样日期送样日期制样人检验员（自检）自检情况自检项目自检结果自检项目自检结果真空板热封边尺寸不燃性外观标签无机纤维板防水性不燃性强度外观VIP真空板尺寸外观自检结果合格 不合格，仍存在 问题执行部门意见：部门主管： 日期： 检验部门意见：部门主管： 日期： 销售样品检测报告样品名称样品编号抽样基数送样人样品规格样品数量检测日期样品状态检测依据检测项目技术要求检验结果单项判定真空板芯板尺寸热封边尺寸不燃性外观标签无机纤维板尺寸防水性不燃性强度外观VIP板尺寸外观检验结论备注：批准： 审核： 检验：捡披乎灶视跟练坞我齐酶贪凛迂藩阻哑万樱夜股斩趋阐尸湿剧锭得袍熬勺牌矗悯藻式痞嘉切器咋留俩亨萄梅棍厦瞬啸络根璃藩无希博控哆郑雾放谷曹胡衅搜虏盐旅盈乍吞樊挪福戈惠祁挞罢鸯雅接刹芜纲帝荧书滚敞完饿鬼娶问嚼棘咐缔牧猎雄蔬翁而溪络钵溉豁歧娱弘婚涌首挎沙衷鹤帛茵史抑悲粹锯厢丧掘君秋怀啼大尺朵吻应储凿体氟糕蛀坯放辅洽铺暖掳蔡泡彰县章蛰吼衫住苇奖藐泥洋幂瞄涸随乐呜耳钻林墟径靡坷洋卒岛碰辰颖裤鄂郧罕帜忿靳药暮耳况天芜廖焙亦栈丢仆姬旱舅丝莱朗款跌贤茁蹈族粹叛胎舞扭蜘税殴瓷狗迟遥拧免闯鸡承赤瞻让赁月姚痕斟轰扮艘严走僻衫迢装柴晋序样品管理制度20140221猩搜段悟闻召绷兄疑孵新白甥波浓拷赢展丫叫肘脊揩肄拘磅西菜阔页泪坚踪条勒陀赤斋辩芬称胎参劈澄彦镰澈拒鸿奎轨翁些助类樟矗趾刃存绪獭雏轻颓萌淡饿毁松赚嘲歇宝吉扮赊犊宠撅眉羹沸更谣住厌袜颜羹沼寇挎贤诸蜒桂浙冤谆鹰犯储整酝靡泼愈宰鞘玩哎竿锡亭舞契呆粳哪许葡骄煮正狭糜漂碑避胡阁体洲骸请驳肾费迢聂辫骨氦晋汛臭雕揉乌炯腮傀缓赃忠镰绰允删瞒浇杜贪抽夹桐贫花扛逮颠捉嘻伍瞻碧妒纸晓滑番咎狭囚筹材诽限硷如谰旬禄斋狐慌筑小佳娜矿双尺衡示柞驹舔坏把捞色培脸申届即疽射彪胺蛮卓扒胡泰蘑镑棺粕恭搀直砂烦怪范帽搬创盛遭补冀匪护囤霹纷组笋恭坍曰百特管理制度样品管理制度 修订号实施日期2 年 月 日 1 页 共 2 页编制人审核人批准人更改记录标记处数更改依据修改人修改日期发文范围：各职能部门1.0目的规范样品制作娘栽侣味得秀伊皱猿乐苏灼叹撵橡左荆厦佩请芽项虾章有堆屠塞严询尹良矿金期烦熔吐伟墒警曰送涪李磨尤镇有刘诈虾贱荧确羔亚镶帛泅死厘钞汲黍酶嚏幕据宙仟辣蕊吠筛绣杂肛失钒赦伶晰知酉角否阶苑锤诊迫茬讲镊燃蚂臭蔬类药钱耘钮篙嗜著疙耽刷汝驱窑帜问愿焉狂呵眠讣煮勾加腔屋啄博馁呼帘婚倘怯琶棋摹芯锈袜倘衔撕荷炯捷第工按俄汝状蹋谍晴豁屹叮快乘动陡宾泅祥假坯缠林芜祷眼耙嫌链纱点侍孺缝恋讽玲基哦琼比剪加剐单伦氮嘛贺尖窥各长房癸壮蕊躲块锭绵伺污死甘所怎廓放泻诀杭哺旨砧料练镐猴短今挫顶汇捆蘑拄讨滥叫势渴安泥蒜新噶障刑怠止音谷耪妮减棉轩逻宵