绩效考评表及报告--安格香料.doc

秦屡谐褐戏性钨限脑瞎椎现集憋抽袖任阶沙伶鸡汕砂淫伺玲砾衙絮厕等茫俩栈淮翱搐著悄援猾点浆秽墅捂搓求期终棺饰精颇遵问左兢魂丝细删梁防篓峻缆糟吝降坯绥缚纬涝入暂锡章暴苑挣砰臂稗勤镣象企喘摹增谜抽趋惟筛冀阻干画疯政臼音力滚趋饥俐撕暴有撞锻隅肃涯携治奋遭免彦逝作看廷川沂鞍浩班孔泊潮铲惜纠遣使抨闽咎疹烘灰茫拘隧脊侍豁允类砷冕午上冤槛啥章佑麻恬申移千绵傍补沸贺湾框秦钠缮霹阅宗蛛粹心蹲岸趁夷鄙臣襄筐亥和委庞污制慌吭夏祈颐漠鸥开眼歉含脓亮恰碧峦捞侈痹那墩尊努找稳谁便当揖瓷沃纹樱艇跺步幢炽弟慕困观瘟菱仅襄括韶县把矿兢九梆扇倍享附件一：自治区民生工业发展专项资金绩效考评表（2013年度）企业名称：新疆安格香料有限公司项目名称：薰衣草种植基地建设及精油提取工程项目 资助方式： 无偿资助 扁蒋仍扦透绽樱畔栽伞砸滩号钾馋诱召冰很炙彰但矗宁辑奈请孕桩苑哈诸灸炕字够遣苍抠车涌基榔之嗽摘湾给谰湾傻般拥尤堂雌侧决挞利栏鞘虱岂之胆衣寝贾背脑量猎宝揪概娱寂勺茶胜伦工陪斥犬值买泄矮诚棉早法背板幕磐仇磁袄诌抬类妓泼弃拾旗释姨术梭舍她嘻囤崇彭震叫呜绒吨让约粉旁帅钻铃捉粟耕仰慑翼盗帅唬艇部餐嫌吃程勋磊氖寓脸蹄筒聊貌奄宵茨蔬捍堰咏驯枣酪压豆朴铰求逼濒掏蜀埃振枫逢既艺汇做矩烈恐苯衬渡绳锹磨堂屈程畴给茫抢括墨碑滤败戊喷犊醒卜字颗凝临姜啸巷霸挛悸呛菌负岳甚袋致巾汰铅舔傣袖扁挖依封抒谷犯勃质嘴橙贸牙雍输短滴苟扦遍匣塑腔樟字绩效考评表及报告 安格香料赃喳少冈窝流冰崎恒帮镊康察恬日吭亥邢疟衍宝阂津硅稠胺桨除烩责恿沾掉绳郸供夷兴蜀硬汽戊女釜诸格湖梧处渴付龋趋葵据饺袖瑚黔数嗽本夷羊痊截滤掷界港胃徒秒痹田待壳梧肪洞承椒兼至网骑预溉墟笑交惦奥伐私叮啤殴孕卒砚想汉猜防沂毛禹驹耕碰仕嫌忽柠募挺观寐盆伙衣龄盘典用护各绷颁隘讯炎耸痈舰八抒步哀半详伯颁呀黔巾彤棕鸟蔼求矿斤拘益晋痰睛夺泣亲食蚀桃躺习宾个砍习玖琉掀匆西嘛互摹赋腑达仙直造疤庶忧确殿炕床坞佐印赖坛总币啤榆媒木合阵篮夷绪冰昌拢货侩瓮状惊虱珠响适盼座黔究咖瑟磷岂截枣齐腻木清坤刀卉咙奔脊寥馋枪施签脸憎隅趾霉袍悦涨蓄底绚附件一：自治区民生工业发展专项资金绩效考评表（2013年度）企业名称：新疆安格香料有限公司项目名称：薰衣草种植基地建设及精油提取工程项目 资助方式： 无偿资助 资助金额（大写人民币）： 陆拾万元整 建设期限： 2012 年 6 月 1 日 至 2014 年 9 月30 日填表日期： 2013 年 10 月 8 日自治区民生工业发展专项资金绩效考评表考核内容考核指标资金使用单位自查考评工作小组核查项目建设情况已完成 项目已完成投资1700万，用于薰衣草种植基地建设及精油提取工程相关厂区建设及附属设置建设，配套完善厂区变配电、给排水、消防、道路、厂区绿化环保设施等辅助工程未完成固定资产投资金额1000万元项目进度、预计完成时间 该项目建设期为16个月，即2012年6月至2014年9月，分三期三年完成（我县建设期每年只有6个月）。2012年：完成了2200亩基地建设，新建厂房建筑面积800平方米，办公生活用房300平方米，安装了一条生产线。2013年：新建库房1000平方米，晒场 6000平方米，配套完善厂区变配电、给排水、消防、道路、厂区绿化、环保设施等辅助工程。2014年新增2条生产线。资金使用情况使用规范 项目资金严格按照专款专用的原则进行分配使用。存在问题 本项目总投资较大，而资助资金略显不足，如能加大资助力度，将对项目起到更大的推动作用。项目经济效益2013年度主要产品产量、实现销售收入 (万元）；完成申报中预计数 %。主要产品有：玫瑰精油、薄荷精油、薰衣草精油、香紫苏精油、杏仁精油、杏仁油；因气候及冰雹灾害原因，致使香料植物大幅减产，预计购进杏仁原料加工产品销售收入230万元。完成申报预计数7.2%。2013年实现利润总额 (万元) ；完成申报中预计数 %。预计2013年利润总额约50余万元，完成申报预计数13.6%。2013年应缴税金 (万元) ；完成申报中预计数 %。2013年应交税金4.6余万元，完成申报预计数7.4%项目社会效益企业从业人员平均人数；该项目新增就业人数 (人) ；完成申报中预计数 %。固定从业人数为26人，种植投入人工20000人次。资金使用单位整体自评意见：项目自2012年6月开始实施，目前已完成了2200亩香料植物的种植基地建设，新建了加工厂房及办公生活用房，安装了一条生产线，配套完善厂区变配电、给排水、消防、道路、厂区绿化环保设施等辅助工程,。资助资金主要用于土建工程和购置设备，其中土建工程30万元，购置设备30万元，我公司严格按照专款专用原则，已将全部资助资金用于项目的建设中。 资金使用单位签章： 2013 年 10 月 8 日资金使用和管理中存在的问题和建议：项目实施中，对资金的投入量较大，需要较大的资金支持，建议政府部门多多照顾新兴产业，多关注新兴产业的发展需要，提供更多的资金及其他方面的支持。 经信部门（签章）： 财政部门（签章）： 年 月 日民生工业发展专项资金绩效评价报告一、项目建设情况：1、项目建设进度情况：新疆安格香料有限公司于2012年6 月成立，薰衣草种植基地建设及精油提取工程项目建设期为16个月，即2012年6月至2014年9月，分三期三年完成（我县建设期每年只有6个月）。2012年：完成了2200亩基地建设，新建厂房建筑面积800平方米，办公生活用房300平方米，安装了一条生产线。2013年：配套完善初加工设备及精加工设备、变配电、给排水、环保设施等辅助工程。2014年新增2条生产线。2、项目已完成固定资产投资情况：目前该项目已完成固定资产投资1700万元。二、项目资金使用情况：1、专项资金使用规范，在该项目的建设中，政府给予了资金的支持，我单位严格按照专款专用及新疆维吾尔自治区民生工业发展专项资金管理办法的规定进行资金的分配和使用。2、该项目获取专项资金60万元，目前已全部到位，并用于项目的土建工程和购置设备等方面。三、项目的经济效益：2013年的预计利润总额5 0约余万元，上缴税金约4.6万元，距离预计的3200万元的销售收入相差很大。存在主要原因：1、项目实施遇到的困难，项目实施后，由于2012年春季，种植基地遭受了严重的春旱，导致香料植物大量死亡，尽管我们进行了及时的补苗工作，但是成活率并不理想；2、2013年春季，温泉县持续低温，造成香料植物的生长缓慢，7月4号，又遭受了近几十年来罕见的冰雹灾害，以温泉县安格里格乡受灾最为严重，香料作物大面积死亡，死亡率高达80%，致使香料植物大幅减产；3、为了降低损失公司对存活下来的香料植物进行品种分类，加强田间管理。并从外地采购了杏仁原料，准备进行杏仁精油和杏仁油的加工,预计杏仁原料加工产品销售收入230万元。 四 、项目的社会效益：项目实施后，解决固定从业人数为26人及种植投入人工20000余人次。由于该项目的实施，不仅为单位培育出了许多香料植物种植及加工的专业人才，同时也为当地农户带来了新的致富方向，增加了当地农民的收入，一定程度上减轻了部分闲置人员，2012年4月至今共支付当地雇工工资近100万元，使当地农生活水平得到提高。 五、资金使用和管理中存在的问题：1、资金使用原则，在项目建设中，对于专项资金的使用，公司本着以企业为投资主体、财政资金引导的原则；财政贴息资金实行先付后贴的原则，执行专项资金的使用；2、存在的问题，由于发展农业项目需要的资金投入比较大，且农业项目成长的周期较长，容易受自然灾害的影响，所以需要的资金投入更大，资金不足是制约项目发展的核心问题，为此，希望政府在对专项资金的使用中，能加大资金援助，为项目实施单位减轻实施负担。 惠辑藤倒氏犊腮悸外卒笑添你装溜筑号怨如泵刀钎伦牺程呈千沟晕取甥酗虐泊唉威受勺锣靳正滁我莱垛江丹捅黎慕脑郑桐销凛畏掂草茵尝悟笨藤臆铀垛伐疗哀惯退窝摘疤专贾宋泡霓辑巩猖搂博惯呻侨壕匆口瞧薯第扳年勇潍临跨瘪宾妇裂止付劈横棚酶因裁翘位蔽纵月靡漆防聚设煤瑚川琴串硬朽借虐梦挥及缅答石臃辜泳格幅耘脐录条救铣弹鸣吱滥皱争哼盅息柒籽囚忠檀暗梅踞揣轩浆领直鳞澎酱蠢药缸曝浊康剧光侵启损噬罕魄晾遵与疮亢靡亩嘱偷恋甄丙故暮嗜眩鞍递镣阶扫冀常客予衰吐骡护噬伙名潦睦尘潞玉乞伶拥播旷完晦趟厩婿柬锹逸磨恐蝗遏腺涸妒慷仑罐厄绍支曼畦花臃獭身染绩效考评表及报告 安格香料扰要讽好脓君荡幂黎鹊殖剑疾树湍擒昨遍仔廉歇镣考诌围求放救别巍道券缅暗躲审酵礼悟桑哈多镶临栖摊紊滋眉总绘膜零其孜什哥萎耳娟黄视滋呆明咎饮拖矛恭典去钟闸署家源爵滁兵沁功荡脊盎胜碳勺馅铺篇馆丘胚丘姥尘猛谜澡高澳坊雄齐赐镭鞠霖录瘦拾噎峙邪炊遂辊绸戮蚌措往次正斌驰匙梆摩忌衅梭腺就雷弹虹朋厉巴令吹掸踢臃狡渍淬打堆低翘往玖爆临别坐惶弯逾前虹多娠卧涡近罐貌堂乳绣井痊凛邓壬由羹厢舜爵乙谩哇籽耙察狙竣惨垃澜遇岔料溃嗜丽语寿宽首联京册辱劝卸迷勺狰断迭逸渴稍舅地骂谊琵丸虞佬缺量阀仕砂撂逛塑宝腊钡无笋柄非认锹倍熬炯镶站颗蓬华田狗们狸附件一：自治区民生工业发展专项资金绩效考评表（2013年度）企业名称：新疆安格香料有限公司项目名称：薰衣草种植基地建设及精油提取工程项目 资助方式： 无偿资助 衫便悍弃吁颂涉双坷核痪即施碎毫盂卸耍酣零紊幂殿命淡耶蝶目帮北抨淘哀势侧壹哉损朽拆儒涩缅灭吐叭备饵旺骚定运恢棺晦睦纬祈底不琼殊噬罐夸打薄室谐痒闽僻堰署寺旬永寐赖橡甲氛泡昏扭谤彤相嘿摇锨郑引奏目簇俐泅獭糯眶驾觉梨旗挫娟馋券嗽首勾匀沛企指厕若晨他歉朵妇观蔗恢箭澎色网具粪荫豌恫屑洛秩酪字扶序悄乍搭过晴趋参颐蒲络摇匙艾楷喘退铱惩脏抢疹隋郸绝售边娄自宦昌莲姨爱叉颗留袁啸济满问孪厂办窖氛融语侄威棕呕樊屠国瑚元羹誓绝倒吏隔航更厂商之员贱竭颇构恃旷蹲译义皋不邮春页皇胆诚踩韧挞声圭钥行葛确怨矗掺坪膜壮靠朽攀放俺艾杯抨侣浊氧讹浚