第四章--数据控制卡--绩效考核用.doc

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业务员客户订单准交率PMC部客户订单成品出入库明细表部门绩效考核统计表客户订单准交率统计表绩效考核专员销售部经理【客户订单准交率】数据收集作业指导书考核指标客户订单准交率指标用途考核PMC部经理、计划员、物控员考核部门销售部被考核部门PMC部考核监督部门稽核中心计算公式当月实际按时进入库单数/当月计划入库单数*100%序号作业流程责任人相关记录表单相关流程1PMC部计划员根据生产主计划、物料清单、客户订单，产依据物料到位情况制作生产通知单，下发生产部门通知生产。计划员生产通知单生产主计划生产计划作业流程2产品生产完成，生产组长填写产品入库单，并将成品交品种管部检验。成品检验合格后，成品品管员在成品入库单上签字确认；生产组长将签字确认的成品入库单连同成品，交仓库办理入库手续。生产组长成品入库单成品入库作业流程3仓管员与生产组长办理成品入库手续。仓管员出货通知单成品入库作业流程4仓管员根据成品入库单制作成品出入库明细表中，并交仓库主管审核后，于次日九点分发销售文员一份仓库主管成品率出入库明细表成品入库作业流程5每月3日销售部文员根据上月应交货的客户订单统计上月计划入库单数，根据成品出入库明细表统计上月实际按时入库单数，计算出“客户订单准交率”，并完成客户订单准交率统计表，经销售部经理审核后，递交人力资源部作为PMC部“订单准交率”的考核依据。销售部文员销售部经理客户订单客户订单准交率统计表绩效考核管理办法6每月5日人力资源绩效考核专员依据销售部提供的客户订单准交率统计表完成上月PMC部绩效考核统计表，并交PMC经理签字确认。绩效考核专员PMC部经理PMC部绩效考核统计表绩效考核管理办法【客户订单变更率】数据控制卡考核指标客户订单变更率指标用途考核销售部经理、业务员考核部门PMC部被考核部门销售部考核监督部门稽核中心计算公式当月客户订单变更次数/当月客户订单总数*100%业务员PMC部经理计划员订单变更通知单订单变更通知单生产主计划 销售部客户订单变更率部门绩效考核统计表客户订单变更率统计表绩效考核专员PMC部经理【客户订单变更率】数据收集作业指导书考核指标客户订单变更率指标用途考核销售部经理、业务员考核部门PMC部被考核部门销售部考核监督部门稽核中心计算公式当月客户订单变更次数/当月客户订单总数*100%序号作业流程责任人相关记录表单相关流程1业务员接到客户订单变更信息后，编制客户订单变更通知单。业务员订单变更通知单客户订单处理作业流程2PMC部经理对客户订单变更通知单进行审核。PMC部经理订单变更通知单客户订单处理作业流程3计划员根据客户订单变更通知单修改生产主计划。计划员订单变更通知单生产主计划客户订单处理作业流程4每月3日计划员根据上月应交货的订单变更通知单统计上月变更次数，根据生产主计划统计上月客户订单的总批次，计算出“客户订单变更率”，并完成客户订单变更率统计表，经PMC部经理审核后，递交人力资源部作为销售部“客户订单变更率”的考核依据。计划员PMC部经理客户订单变更率统计表绩效考核管理办法5每月5日人力资源绩效考核专员依据PMC部提供的客户订单变更率统计表完成上月销售部绩效考核统计表，并交销售经理签字确认。绩效考核专员销售部经理销售部绩效考核统计表绩效考核管理办法【物料采购准交率】数据控制卡考核指标物料采购准交率指标用途考核采购部经理、采购员考核部门PMC部被考核部门采购部考核监督部门稽核中心计算公式当月实际按时完成的物料批数/当月计划完成的物料指数*100%物控员采购员仓管员材料入库单物料需求计划物料采购单物料请购单 仓库主管物控员物料需求计划每日收货汇总表物料采购准交率采购部物料采购准交率统计表部门绩效考核统计表绩效考核专员PMC经理【物料采购准交率】数据收集作业指导书考核指标物料采购准交率指标用途考核采购部经理、采购员考核部门PMC部被考核部门采购部考核监督部门稽核中心计算公式当月实际按时完成的物料批数/当月计划完成的物料指数*100%序号作业流程责任人相关记录表单相关流程1物控员依据生产计划、BOM表、库存报表制定物料需求计划，交采购部申请物料采购（而非生产物料由相关部门填写物料请购单交采购部门申请物料采购）。物控员相关人员物料需求计划物料请购单物料管制作业流程2采购员依据物料需求计划或物料请购单填写采购订单进行物料采购。采购员采购订单采购作业流程3物料入库时，仓管员必须填写材料入库单。仓管员材料入库单收料作业流程4仓库主管根据每日材料入库单制作每日收货汇总表。仓库主管每日收货汇总表收料作业流程5每月3日PMC部物控员根据上月应交货的物料需求计划统计上月计划完成的物料批数，根据每日收货汇总表统计上月按时完成的物料批次，计算出“物料采购准交率”，并完成物料采购准交率统计表，经PMC部经理审核后，递交人力资源部作为采购部“物料采购准交率”的考核依据。物控员PMC部经理物料采购准交率统计表绩效考核管理办法6每月5日人力资源绩效考核专员依据部提PMC部提供的物料采购准交率统计表完成上月采购部绩效考核统计表，并交采购经理签字确认。绩效考核专员采购部经理采购部绩效考核统计表绩效考核管理办法【仓库备料及时率】数据控制卡考核指标仓库备料及时率指标用途考核仓库主管、仓管员考核部门生产部被考核部门仓库考核监督部门稽核中心计算公式当月实际按时配料批数/当月计划备料总批数*100%计划员计划员物料员生产通知单生产通知单备料异常记录表物料员生产主计划 仓库仓库备料及时率部门绩效考核统计表仓库备料统计表绩效考核专员生产部经理【仓库备料准交率】数据收集作业指导书考核指标仓库备料及时率指标用途考核仓库主管、仓管员考核部门生产部被考核部门仓库考核监督部门稽核中心计算公式当月实际按时配料批数/当月计划备料总批数*100%序号作业流程责任人相关记录表单相关流程1PMC部计划员根据生产主计划、物料到位情况、物料清单、客户订单制作生产通知单，下发生产部门通知生产。计划员生产通知单生产主计划生产计划作业流程2计划员将生产主计划、生产通知单下发仓库与车间。仓库依据生产通知单进行备料，物料员依据生产通知单进行领料。计划员物料员生产通知单生产主计划领发料作业流程3如仓库未按时备料，物料员将情况记录在备料异常记录表。物料员备料异常记录表领发料作业流程4每月3日生产部经理根据上月生产通知单统计计划计划备料总批数，根据上月备料异常记录表统计仓库未及时备料批数，计算出“备料及时率”，并完成仓库备料及时率统计表，递交人力资源部作为仓库“备料及时率”的考核依据。生产部经理仓库备料及时率统计表绩效考核管理办法5每月5日人力资源绩效考核专员依据生产部提供的仓库备料及时率统计表完成上月仓库绩效考核统计表，并交仓库主管签字确认。绩效考核专员仓库主管仓库绩效考核统计表绩效考核管理办法【仓库账务卡相符率】数据控制卡考核指标仓库账务卡相符率指标用途考核仓库主管、仓管员考核部门财务部被考核部门仓库考核监督部门稽核中心计算公式物料账、物、卡相符种数/盘点物料种数*100% 仓库主管财务部经理财务部经理财务部经理盘点清单盘点卡盘点计划表 财务部经理盘点差异汇总表仓库仓库账务卡相符率账务卡相符率统计表部门绩效考核统计表财务部经理绩效考核专员【仓库账务卡相符率】数据收集作业指导书考核指标仓库账务卡相符率指标用途考核仓库主管、仓管员考核部门财务部被考核部门仓库考核监督部门稽核中心计算公式物料账、物、卡相符种数/盘点物料种数*100%序号作业流程责任人相关记录表单相关流程1盘点时，财务部作出盘点计划表。财务部经理盘点计划表仓库盘点作业管理办法2盘点时，在实物上挂好盘点卡。财务部经理仓管员盘点卡仓库盘点作业管理办法3盘点结果汇总成盘点清单。财务部经理盘点清单仓库盘点作业管理办法4财务部组织对仓库物料是否账物卡一致进行一次抽查，并将抽查结果记录于抽查表上，并汇总成盘点差异汇总单，然后由仓库主管签名确认。财务部经理盘点差异汇总单仓库盘点作业管理办法5每月3日财务部经理根据上月盘点清单统计物料盘点和数，根据上月盘点差异汇总单统计仓库物料账务卡不相符种数，计算出“账务卡相符率”，并完成账务卡相符率统计表，递交人力资源部作为仓库“账务卡相符率”的考核依据。财务部经理账务卡相符率统计表仓库绩效考核管理办法6每月5日人力资源绩效考核专员依据财务部提供的账务卡相符率统计表完成上月仓库绩效考核统计表，并交仓库主管签字确认。绩效考核专员仓库主管仓库绩效考核统计表绩效考核管理办法【物料损耗率】数据控制卡考核指标物料损耗率指标用途考核生产部经理、车间主管、生产组长考核部门PMC部被考核部门生产部考核监督部门稽核中心计算公式该物料当月实际总耗用量/该物料标准使用量*100%物料员计划员计划员退补料单生产通知单生产计划物料员 研发工程师 物控员生产部物料清单物料使用汇总表物料操耗率物料损耗率统计表部门绩效考核统计表PMC部经理绩效考核专员【物料损耗率】数据收集作业指导书考核指标物料损耗率指标用途考核生产部经理、车间主管、生产组长考核部门PMC部被考核部门生产部考核监督部门稽核中心计算公式该物料当月实际总耗用量/该物料标准使用量*100%序号作业流程责任人相关记录表单相关流程1PMC部下发生产计划。计划员生产主计划生产周计划生产计划作业办法2计划员根据生产主计划和物料清单制定生产通知单下发仓库与车间；物料员依据生产通知单到仓库进行领料。计划员物料员物料清单生产通知单领发料作业流程退补料作业流程3生产不良物料补料时开出退补料单进行补料。物料员退补料单退补料作业流程4物控员根据领料、补料等单据，统计物料相关信息，完成物料使用汇总单，财务部经理物料使用汇总单领发料作业流程退补料作业流程5每月3日PMC物控员根据上月物料使用汇总单统计实际使用数量，根据物料清单统计物料标准使用数量，计算出该物料的“物料损耗率”，并完成上月物料损耗率统计表，经PMC部经理审核后，递交人力资源部作为生产部“物料损耗率”的考核依据。物控员PMC部经理物料损耗率统计表绩效考核管理办法6每月5日人力资源绩效考核专员依据PMC部提供的物料损耗率统计表完成上月生产部绩效考核统计表，并交生产部经理签字确认。绩效考核专员生产部经理生产部绩效考核统计表绩效考核管理办法【制程品质异常处理及时率】数据控制卡考核指标制程品质异常处理及时率指标用途考核工程技术部经理、工艺员考核部门品管部被考核部门工程技术部考核监督部门稽核中心计算公式当月实际按时处理完成的制程异常次数/当月制程品质异常总次数 *100%品管部文员制程品管员制程品管组长制程品质异常周报表制程品质异常日报制程品质异常报告 品管部文员 生产部经理工程技术部制程品质异常月报表制程异常处理及时率物料损耗率统计表部门绩效考核统计表品管部经理绩效考核专员【制程品质异常处理及时率】数据收集作业指导书考核指标制程品质异常处理及时率指标用途考核工程技术部经理、工艺员考核部门品管部被考核部门工程技术部考核监督部门稽核中心计算公式当月实际按时处理完成的制程异常次数/当月制程品质异常总次数 *100%序号作业流程责任人相关记录表单相关流程1制程异常时，制程品管员开出制程品质异常报告，经品管部组长审核后交工程技术部工艺员进行处理。制程品管员制程品质异常报告制程异常处理作业流程2品管组长追踪工艺员处理进度，并将处理状况记录于制程品质异常日报中。制程品管组长制程品质异常日报制程异常处理作业流程3品管组长每周一将上周制程品质异常日报交品管部文员汇总成制程品质异常周报表。品管部文员制程品质异常报告制程异常处理作业流程4每周品管部文员将制程品质异常周报表汇总成制程品质异常月报表，并交生产部经理确认。品管部文员生产部经理制程品质异常报告制程异常处理作业流程5每月3日品管部文员根据上月制程品质异常月报表，计算出“制程品质异常处理及时率”，并完成上月制程异常处理及时率表，经品管部经理审核后，递交人力资源部作为工程技术部“制程品质异常处理及时率”的考核依据。品管部文员生产部经理制程异常处理及时率统计表绩效考核管理办法6每月5日人力资源绩效考核专员依据品管部提供的制程异常处理及时率统计表完成上月工程技术部绩效考核统计表，并交工程技术部经理签字确认。绩效考核专员工程技术部经理生产部绩效考核统计表绩效考核管理办法【来料检验及时率】数据控制卡考核指标来料检验及时率指标用途考核品管部经理、来料品管组长、来料品管员考核部门仓库被考核部门品管部考核监督部门稽核中心计算公式当月来料按时完成检验批数/当月报检来料总批数 *100%来料品管员仓管员仓管员来料检验报告来料报检单收料单成品入库单 来料品管员 仓管员品管部来料报检单来料检验及时率来料检验及时率统计表部门绩效考核统计表仓库主管绩效考核专员【来料检验及时率】数据收集作业指导书考核指标来料检验及时率指标用途考核品管部经理、来料品管组长、来料品管员考核部门仓库被考核部门品管部考核监督部门稽核中心计算公式当月来料按时完成检验批数/当月报检来料总批数 *100%序号作业流程责任人相关记录表单相关流程1供应商送货时，仓管员核对来料是否与送货单上规格、数量一致，并开出出成品入库单。仓管员送货单收料单收料作业流程2仓管员开出来料检验报检单交品管部作来料检查。仓管员来料检验报检单收料作业流程3来料品管员依据来料报检单、抽样计划、来料检验规范对来料进行检验，并填写来料检验报告来料品管员来料检验报告来料检验作业流程/抽样计划/来料检验规范4来料品管员将检验结果填写在来料报检单中，并交回仓管员，仓管员在来料报检单上签署单据接收时间。来料品管员仓管员来料报检单收料作业流程来料检验作业流程5每月3日仓管员根据上月来料报检单统计来料报检总批数，并将来料报检单上检验完成时间与标准检验时间对比，统计出来料及时率检验批数，计算出“来料检验及时率”，并完成上月来料检验及时率统计表，经仓库主管审核后，递交人力资源部作为品管部“来料检验及时率”的考核依据。仓管员仓库主管来料检验合格率统计表绩效考核管理办法6每月5日人力资源绩效考核专员依据仓库提供的来料检验及时率统计表完成上月品管部绩效考核统计表，并交品管部经理签字确认。绩效考核专员品管部经理品管部绩效考核统计表绩效考核管理办法【来料检验漏失率】数据控制卡考核指标来料检验漏失率指标用途考核品管部经理、来料品管组长、来料品管员考核部门生产部被考核部门品管部考核监督部门稽核中心计算公式当月来料检验漏失批数/当月来料总检验批数 *100%生产部文员车间主管工艺员来料检验漏失周报表制程品质异常报告生产异常联络单 生产部文员品管部来料检验漏失月报表来料检验漏失率品管部经理来料检验漏失率统计表表部门绩效考核统计表生产部经理绩效考核专员【来料检验漏失率】数据收集作业指导书考核指标来料检验漏失率指标用途考核品管部经理、来料品管组长、来料品管员考核部门生产部被考核部门品管部考核监督部门稽核中心计算公式当月来料检验漏失批数/当月来料总检验批数 *100%序号作业流程责任人相关记录表单相关流程1生产线出现批量来料品质异常时，车间主管开出生产异常联络单知会制程品管员，制程品管员确认后开出制程品异常报告交工程技术部工艺员主导处理。车间主管生产异常联络单制程异常处理作业流程2制程出现异常时，制程品管员开出制程品异常报告并交工程技术部工艺员主导处理。工艺员制程品异常报告制程检验作业流程3生产部文员依据制程品异常报告及生产异常联络单统计来料检验漏失批数，并完成来料检验漏失周报表生产部文员来料检验漏失周报表绩效考核管理办法4每月3日生产部文员将上月来料检验漏失周报表汇总成来料检验漏失月报表。生产部文员来料检验漏失月报表绩效考核管理办法5每月3日生产部文员根据上月来料检验漏失月报表统计来料检验漏失批数，并根据仓库统计的来料检验总批数，计算出“来料检验漏失率”，并完成上月来料检验漏失率统计表，经仓库主管、品管部经理、生产部经理审核后，递交人力资源部作为品管部“来料检验漏失率”的考核依据。生产部文员生产部经理品管部经理仓库主管来料检验漏失率统计表绩效考核管理办法6每月5日人力资源绩效考核专员依据生产部提供的来料检验漏失率统计表完成上月品管部绩效考核统计表，并交品管部经理签字确认。绩效考核专员品管部经理品管部绩效考核统计表绩效考核管理办法【来料检验合格率】数据控制卡考核指标来料检验合格率指标用途考核采购部经理、采购员考核部门品管部被考核部门采购部考核监督部门稽核中心计算公式当月来料检验合格批数/当月来料检验总批数 *100%品管部文员来料品管员来料品管组长来料检验周报表来料检验日报表来料检验报告 品管部文员采购部来料检验月报表来料检验批合格率来料检验批合格率统计表表部门绩效考核统计表品管部经理绩效考核专员【来料检验合格率】数据收集作业指导书考核指标来料检验合格率指标用途考核采购部经理、采购员考核部门品管部被考核部门采购部考核监督部门稽核中心计算公式当月来料检验合格批数/当月来料检验总批数 *100%序号作业流程责任人相关记录表单相关流程1来料品管员依据来料检验规范对各类物料进行检验，并在来料检验报告中填写检验结果。检验不合格时则开出来料不合格报告交物控确认是否召开MRB评审，MRB评审后，将RMB评审结果填写在来料检验报告中。来料品管员来料报检单来料检验报告来料检验作业流程抽样计划来料检验规范2来料品管组长依据来料检验报告统计来料检验日报。来料品管组长来料检验日报表来料检验作业流程3来料品管组长每周一将上周来料检验日报表交品管部文员汇总成来料检验周报表生产部文员来料检验周报表来料检验作业流程4每月3日品管部文员将上月来料检验周报表汇总成来料检验月报表。品管部文员来料检验月报表来料检验作业流程5每月3日品管部文员根据上月来料检验月报表统计来料检验合格批次、来料总批次，计算出“来料检验合格率”，并完成上月来料检验合格率统计表，经品管部经理审核后，递交人力资源部作为采购部“来料检验批合格率”的考核依据。品管部文员品管部经理来料检验合格率统计表绩效考核管理办法6每月5日人力资源绩效考核专员依据品管部提供的来料检验合格率统计表完成上月采购部绩效考核统计表，并交品管部经理签字确认。绩效考核专员品管部经理采购部绩效考核统计表绩效考核管理办法【制程检验漏失率】数据控制卡考核指标制程检验漏失率指标用途考核品管部经理、制程品管组长、制程品管员考核部门生产部被考核部门品管部考核监督部门稽核中心计算公式当月来制程验漏失批数/当月制程检验总批数 *100%生产部文员车间主管工艺员制程检验漏失周报表制程品质异常报告生产异常联络单 生产部文员品管部制程检验漏失月报表制程检验漏失率品管部经理制程检验漏失率统计表表部门绩效考核统计表生产部经理绩效考核专员【制程检验漏失率】数据收集作业指导书考核指标制程检验漏失率指标用途考核品管部经理、制程品管组长、制程品管员考核部门生产部被考核部门品管部考核监督部门稽核中心计算公式当月来制程验漏失批数/当月制程检验总批数 *100%序号作业流程责任人相关记录表单相关流程1生产线出现批量制程品质异常时，车间主管开出生产异常联络单知会制程品管员，制程品管员确认后开出制程品异常报告交工程技术部工艺员主导处理。车间主管生产异常联络单生产异常处理作业流程2制程出现异常时，制程品管员开出制程品异常报告并交工程技术部工艺员主导处理。工艺员制程品异常报告制程检验作业流程3生产部文员依据制程品异常报告及生产异常联络单统计制程检验漏失批数，并完成制程检验漏失周报表生产部文员制程检验漏失周报表绩效考核管理办法4每月3日生产部文员将上月制程检验漏失周报表汇总成制程检验漏失月报表。生产部文员制程检验漏失月报表绩效考核管理办法5每月3日生产部文员根据上月制程检验漏失月报表统计制程检验漏失批数，并根据生产通知单统计制程检验总批数，计算出“制程检验漏失率”，并完成上月制程检验漏失率统计表，经品管部经理、生产部经理审核后，递交人力资源部作为品管部“制程检验漏失率”的考核依据。生产部文员生产部经理品管部经理制程检验漏失率统计表绩效考核管理办法6每月5日人力资源绩效考核专员依据生产部提供的制程检验漏失率统计表完成上月品管部绩效考核统计表，并交品管部经理签字确认。绩效考核专员品管部经理品管部绩效考核统计表绩效考核管理办法【制程检验合格率】数据控制卡考核指标制程检验合格率指标用途考核生产部经理、车间主管、生产组长考核部门品管部被考核部门生产部考核监督部门稽核中心计算公式当月制程检验合格总数/当月制程总检