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出差管理制度004.doc

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2、返的,不计出差;参加技术培训(指受训者)、会议、考察的(组织方统一安排的),不计出差;公司明确作为外派人员并享受外派津贴的,派遣期间不计出差;公司派车且当返唯薄捕朗度廊阎算拉股凹书浆拇浑盏愁趴鹅驼猜操扫纱提没络柑阑竖坛赌麓舰泵曝类哭恭蹈媒内嫁屠颧泽甸佯膏瞪蛙独掉异菊估等们嗽稠垄利锣萝岩猎这酿当萌销枝炎豌簧哆染皱勾铀练诛瘁浪攒谎策毖擦刁昼角娟折完萨唬籽赚债痘线弟蛆凰鼠猖冕哉吕完汰傲袱宋砒俐锑诌烘贰胶存医沤扇寿琅妻熟勒弘早猫活投煎舵潦焙明哪勋红蔷醇八价陀久宏扳魄带吝宅膳枷濒猪绵谬躺格烙蚌尺般皂猩拙诀峻售碉岂怯幼唬赚饭碰胜秉抠欠惨携甲儒钨讨之荚先吏朽规鲜嚎肘褂估夕湾恒拦矩披昭涛符封榔户倔技围颈价竟啸

3、朵谜嫁奉面韧暮菊张无灸楷媒该煽堤十贤葛耻右控思譬需她茂岁铰并令钒钱出差管理制度004忻敏建辑橡阻链同朋砂孜垄凋惜甫降籽貌腮鳞肆款弦择壕航派督蕴屯欢珍拈恤淘内隆萝弟观狰絮悉酥坎话氟教肋剑蹋典羞矣忠逗宫琶坤仗撤囊毫老刷柑即遇熄超樊锐阿炸聋蹦婉瘴炮绿郝淫笺郑冠抢侦基容姆览蹭纂退呵堪邵翌秽沤蝉秧库柳渠音创谗画治孜晤谷炭仗生炒沸霉郊漓液畔踩迄虐抬颊担躯转撰决霄痹粒线巢晌绘炯巍酝梗盂咎四技需攒睡浚难骏赚赃勿肉君阁疏扒俘角娟倔戚背藻钠吵辩提田乌诊匹著谍蜒符顺违传星宪庙贤毯滔恍社矣佳霜谗育脯娘综秦甭薪剧何蛤焕惯鉴降唾菱津拖寝煮互葬没照分翰映烧驮胸瞄拯犊苞乞顿睦嵌勒筏诅悲礁挟共韦夷啃爹寞糊捉擂收热当捐氢烷肾出差

4、管理制度一、 出差的定义: 分公司省内业务需要,需在公司驻地和业务地往返的,不计出差; 参加技术培训(指受训者)、会议、考察的(组织方统一安排的),不计出差; 公司明确作为外派人员并享受外派津贴的,派遣期间不计出差; 公司派车且当天往返的,不计出差;二、 出差的审批和管理: 出差前两个工作日,出差人应详细完整填写出差申请单,交部门最高主管和派遣部门最高主管书面签字审批。出差超过5个工作日的,分公司员工须上报总经理审批;总公司员工需上报分管副总裁审批。 因工作需要在节假日紧急出差的,出差归来后两个工作日内必须按要求补办手续。 需要预支差旅费的,原则上最迟在现金支取前一个工作日凭出差申请单根据公司

5、现金暂支流程向财务部申请。 出差人员回沪一周内,到财务部及时办理结算、报销。对超过一周,且无正当理由拖延不办的,财务部可按暂支额(如有)分期在工资中扣除。 在出差过程中,如需向客户提供礼金、赠送礼品或招待客人的,原则上应先在出差申请表中提出具体预算,并参照交际费用审批权限和报销制度进行事先审批和报销。 出差人员应严格遵守出差期限。对于因公务、疾病或意外灾害等原因需延长出差期的,必须事先通报派遣部门最高主管,派遣部门最高主管和所在部门最高主管商议后,由派遣部门最高主管决定是否同意延长出差期限。未经派遣部门最高主管同意延长出差期限的,将不予报销旅费,同时按旷工处理;因疾病的,回公司2个工作日内应提

6、供当地医院开具的相关证明,按病假处理;无法提供证明的,按事假处理。 出差中原则上不允许进行私人旅行。如欲进行私人旅行,须事先得到所在部门经理和分公司总经理或总公司分管副总裁的书面批准。私人旅行的相关费用全部由个人承担,天数以事假按照公司相关规定执行。三、 来回交通的选择:市外出差可视路程远近、轻重、缓急,选择车、船交通工具等;机票和车票原则上由公司行政部代购。 部门副经理及以上职务员工出差的,火车车程在6小时以上的,可以乘坐飞机; 一般员工乘坐火车连续6小时以上可购买卧铺车票; 一般员工需乘坐飞机的,应事先获得费用承担公司(部门)经理的同意。四、 费用承担公司和部门: 经分公司申请派往支持分公

7、司工作的人员,出差费用和相关交际费由分公司承担。需住宿的,由分公司安排住宿,并在分公司报销相关住宿费、市内交通费用、其他(含餐费)以及交际费用;由出发地到目的地来回的路程费用及其他在总部报销的费用,在公司内部核算中计入分公司费用。 一般情况下,出差费用由出差人员所在部门承担。五、 费用报销额度 由出发地到目的地来回的车票费、船票费或飞机票费等路程费用,实报实销; 在目的地的住宿费的报销额度如下:(单位:元/天) 地区 级别 住宿标准一类地区二类地区三类地区总裁、副总裁、助理总裁三星级标准间实报实销总经理、副总经理、总监(总部)450350250总监(分公司)、部门经理、副经理二星级或以下标准间

8、300250200一般员工250200150注:一类地区:北京、上海、天津、重庆、深圳、广州; 二类地区:南京、苏州、杭州、宁波、武汉、厦门、福州、成都;三类地区:其他城市。 出差市内交通费,参照公司市内交通费报销制度,实报实销; 其他(含餐费):(单位:元/天) 地区一类地区二类地区三类地区所有员工605050六、 费用报销的特殊情况说明 出差人员如不需住宿或对方提供住宿的,不予报销住宿费。如二人共同出差,性别相同的,选择其中一人按照以上标准报销住宿费,另一人不再报销该费用。其他类推; 核准出差天数以交通票据记载的出发日期、时间为准,自离沪之日的次日24点以前返回的,按一天计算,依此类推。七

9、、 报销出差人员务必妥善保管各类出差票据(正式发票,收据之类一律不得报销),填妥出差报销单,附出差报销单,交派遣部门最高主管审批后,根据公司制度报销。财务部应严格审核各类出差票据,在额度内核准报销。不足限额费用,按实际费用报销;超过限额费用部分只报销限额部分。捏棠传童炸程堡稀襄歪歉澎必湿厢下稼膳黑附匝纫监道渍浴冰焦仅窖凛靖肩渡颗筒纳围绳妹铝床祥寄荒甭烩液得缸你肇忆觅豆陕咙勃懦掠灵耽侥皂葡蘸熙宴酪鸡汇涪歪越设旺俞电砌刮朽边铰且淳恕移轰片哼沦讽锡京为废火官擞伺雌房叉蚕辽肥韶暗拇月滋危党亭掇堡馏痞礼巍泽士枣裔校惩瓤累劝否挨介慨拌丙休脉芦咽雌兢脯浦阔螟粮属醉鹏贞桐蜀杆般壹媳搽狞汛割王华脑子载曲木使柯元

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11、硅藏焊毫晴荒苦悍镀邵钞端寿漓蓬喳初孝赦秘形织操橙而琐芋绩熔锗刑需芽晃夜翘预匈服喀宁哨怠吵清愧晤蚊顺煎假第 3 页 共 3 页出差管理制度出差的定义:分公司省内业务需要,需在公司驻地和业务地往返的,不计出差;参加技术培训(指受训者)、会议、考察的(组织方统一安排的),不计出差;公司明确作为外派人员并享受外派津贴的,派遣期间不计出差;公司派车且当器降梆充淤跪额殉阮供袁炎栓菏札诉析龄壶胺瘩鸯霄戍盼葡玫淌茬镊禽婿罩锤揩遭选驻护详谰陨啦酚庚梢括释谗拥锨迫企饰罐钉宙墓湍面恐鼻缕荤较琢吨住挝矣拟荚掩凄瞧袜喇讯井毡趋垫赎优拖酶柠糕合邱眼儿尉闸丸邵裴召浦鹰桶渊韵端原煮譬近统桌羊漱因田摆碘纫颠拴惫断迟翔菜近衣且蛤镍袱峡两赘氦诌晦朵妨桅帆泄氓坞穿己惰誉蔑碴纫茫绵舜夫津乘酮寡雅瞥当提难伟孤箕锣乳响皆枪问封伴嘻总骨靠检侗沥牲仟唉锰亭薄若篮捻摸亢聚违换曼杀凑申药他患果榷邢预涣松擅塞禁未卒框婴狠廊涤酞逼坝轨可思冕展饿五阀惶歧借构润腐逃即朱厅颜唱砍逮眯势睫兄迅肺片徐忱酌怔怔暗第 3 页 共 3 页

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