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1、 山东常林集团 总部中层管理人员业绩考核指标 二零零五年五月，山东，中国 华夏基石常林项目组 目 录 财务部财务管理处处长考核指标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 财务部预算核算处处长考核指标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2、4 财务部资金管理处处长考核指标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 经营部采购管理处处长考核指标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 经营部经营计划处处长指标。
3、7 经营部精益生产推进处处长指标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 经营部销售管理处处长指标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
4、9 审计监察部部长考核指标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 总部办公室主任考核指标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 法律办公室主任考核指标。。。。。。。
5、12 财务部财务管理处处长指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 单位产品成本降低率 (单位成本基准值-当期单位成本)/单位 成本基准值* 100% 15% 财务报表 发现重大违反财务制度的次数 10% 财务部 集团领导对财务分析的满意度 领导对财务分析及时性/准确性的满意度 25% 由部长评价 投资成功率 （投资成功件数/投资总
6、件数）* 100% 20% 财务报表 税收筹划 通过税务筹划减少的应交税金 15％ 财务部 ERP系统的构建 EPR系统交付的及时性、运转的有效性 15％ 由部长评价 财务部预算核算处处长指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 预算管理体系建设 预算管理体系制度建设的完善性、及时性以及运转的有效性 25％ 由财务副总评价 成本、费用预算准确率 （实际发生总成本、费用/预算总成本、费用）* 100% 25％ 财务部 会计分析信息 会计分析信息提供的及时性、完整性和准确性 2
7、0％ 财务部 会计报表编制的及时性 15% 财务部 会计报表编制的准确性 15% 财务部 财务部资金管理处处长指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 资金统一管理体系的建立 是否实现了对资金统一、有效地调度、管理 15% 财务部 应收帐款周转率 （销售收入/平均应收帐款余额）* 100% 15% 财务报表 应付帐款周转率 （销售收入/平均应付帐款余额）* 100% 15% 财务报表 资金保证率 （资金调度完成金额/经核准的资金需求金额）* 100% 15％ 财务部 资金调动/划拨的及时性 15%
8、 由财务副总评价 财务费用的降低率 (去年同期财务费用-当期财务费用)/去年同期财务费用* 100% 15% 财务报表 支出审核失误率 （不当支出金额/支出金额）* 100% 10% 财务部 经营部采购管理处处长指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 供应商评价体系建设 15％ 由经营部部长评价 供应商选择体系建设 15％ 由经营部部长评价 采购成本降低率 (采购成本基准值-当期采购成本)/采购成本基准值* 100% 30% 财务部 单位供应商采购金额增长率 (当其采购总金额/当期供应商数量-上期采购总金额
9、/上期供应商数量)/（上期采购总金额/上期采购数量）* 100% 20% 经营部 供应商交货一次合格率 1－（退货批数＋特采批数）/交货批数*100% 20％ 质检 经营部经营计划处处长指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 经营计划制订的及时性 10％ 由经营部部长评价评价 经营计划制订的准确性 25% 由经营部部长评价评价 经营信息统计分析即高层决策支持 信息、数据、分析报告的及时性和有效性 20% 由经营部部长评价评价 集团高管层对投资分析报告质量的满意度 15% 由经营部部长评价评价 集团
10、高管层对经营协调工作的满意度 10% 由经营部部长评价评价 战略决策建议的建设性和有效性。 10% 由经营部部长评价评价 总资产收益率 (净利润/期末总资产)* 100% 10％ 财务部 经营部精益生产推进指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 重大安全事故次数 一年内发生的造成严重经济和企业影响的安全事故 15％ 经营部 生产能力保障 设备是否得到有效保养 15％ 经营部 设备管理制度的完善性以及修订的及时性 10％ 由经营部部长评价 设备维修、保养计划的科学性和及时性 10％ 由经营部部长评
11、价 精益生产体系构建 精益生产制度建设的完善性、实施进度和效果 30％ 由经营部部长评价 生产计划编制的准确性 10％ 由经营部部长评价 生产计划编制的及时性 10％ 由经营部部长评价 经营销售管理处处长指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 应收帐款周转率 （销售收入/平均应收帐款余额）* 100% 15％ 财务部 渠道信息的完整性 10％ 由经营部部长评价 渠道信息更新的及时性 10％ 由经营部部长评价 例外合同审批的准确性 20％ 由经营部部长评价 例
12、外合同审批的及时性 15％ 由经营部部长评价 渠道、信用管理制度制订的科学性、严密性 20％ 由经营部部长评价 高层对品牌管理的满意度 10％ 由经营部部长评价 审计检查部部长考核指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 审计报告提交的及时性 按照审计报告提交延误的时间酌情扣分 5％ 审计部 发现重大财务违规事件发生次数 20％ 审计部 发现重大采购违规事件发生次数 20％ 审计部 发现重大销售违规事件发生次数 20％ 审计部 发现重大基建违规事件
13、发生次数 15％ 审计部 审计工作报告质量 报告是否达到预期目标、是否准确指出存在的问题、是否有明确的论点、论据提出有效的改进建议等 15％ 审计部 审计制度的完整性 5％ 审计部 总部办公室考核指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 制度实施比例 （实际实施的制度/按照ISO或其他标准应具备的制度）* 100% 10％ 行政部 制度和流程书面化比例 （已书面化的制度/按照ISO或其他标准应具备的制度）* 100% 10％ 行政部 费用预算达成率 （实
14、际发生费用总额/期初费用预算总额）* 100% 20％ 财务部 发文工作质量 发文工作是否及时、无差错 10％ 行政部 有关部门对行政服务工作的满意度 25％ 由接受服务部门评价 外部公关活动的效果 25％ 由行政部部长评价 法律办公室考核指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 法律诉讼有效率 （圆满解决的法律诉讼案件数/诉讼案件总数）* 100% 30％ 行政部 坏帐清欠率 (收回坏帐金额/坏帐总额) * 100% 30% 财务部 合同、文本的规范化程度 所有对外经
15、济，内、外部劳务是否规范化 15％ 行政部 相关人员对法律咨询的满意度 15％ 行政部 员工法律培训的次数和效果 效果由人力资源部组织的培训结业考试以及学员评价来确定 10％ 人力资源部 2010年读书节活动方案 一、 活动目的： 书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标：
16、 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结
17、合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： 机密 第 13 页 V1.0
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