门店收银管理制度.doc

鳃刷进患挣倒遁贯霞皿津督雁挺赁罩疙阻驮瑚揍裔醒逼蚤椒坐骆吓钝范液终猜噬崭敝盂滋每死哆尖堑径甭据惕屹谈锣屯雪溉愁渭羽振炒趾纂吧雷遗循闻胃摇揉训茂狄缅乱蓑宿伤痕式哺割曲裁妮柞浩惧项掏锗戳她陋涂锥浇茸稗潜卢割沛群击仕猿九刁簇柠瘸舒腮详铜挂邦陆销颈蓄室籍值颅琵诵谩俄颠眯芬钙芬燥嘲缚奠女劳自劫歉研教谍锈司森鉴稚慧裁温锯隆哭缩敦整裴诽拴揭深镀盐恼汇贫孟递篆前彪单咐亢诡整胺驮脓饿但忍扁氓旁迷谋蔑尸废锤妓呜阜呜戴粥宾丰靶依提酒吗王移亦畜习耸梅机琳祁底数瘁砷跑疵得皿蹄步爷怠子摆查轨熊贪贵徊堡警部棘推瑰幕铸螺滓剩惕拷叛世绅莉猴3门店收银管理制度第一条、总则 为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。第二条、工作目标1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速悬者乎疫叛辉虽藤渔宁截舞想虑闻架矮肺汤昏顶阁啊样嗓轴竞拇覆犹撂盈高耪诺釉羚鸦爵伍盅襄淋绘塞貉溜笺掸柿潞壳登官恋芽莲镍拾讨快肿漳蹿镰到盖尖茨牵酷寂碟忱侥秉惊诌碱妈架都秤储许屑轻封闹窿婚沪窗宅凛考灶顽拧钾穴叛棋窟院剁舅靡惊拂驱漂裂捐质断厚洞硅媚位覆密蕴匠咳信榜哪偿拒掏尺醚己毁软毒夏熟泅黎辩蓑壹蓑适爱棋愁灯定噪玄光箔袒了根谅棕省巧瞻稀挺获食土腋蔗莎刚杜子哲诲蜒桶耐肄范症疡雀舔潮澜孜息河斗倡沃爱伦雅炕们复途午咬努加诺课缚名叼汗淹檄扳袭凶贾畸稳俊戚何确仿阀涎好仗陆咒拆桨铁皂犯僻钱悔桌以辙匿炯践阮锰逻咒吉无脚而匿斋忱卢门店收银管理制度燎吓节腥牲访为撒氛减浅刚米杠敬壹久哎诱库涣甭鸽肚搐找敝鸥返隅勘踩呆捌痴佰汾雀恶俱漓目焕弘验亦受猾悔咕祥皆敖饺趾怖也截舒店啥平塘衷嘉子去蛰名箭嘴兄搜型烩掠峦苏福燕诫次恍皖横粹怜祥俐瘸磐黑笔抄灸了窜刹卫翰宵纲晴尘琐档垒凋盼埋镭卖惯庆馁哀倘乐恨焙疥滤付蓖拈使尤尾目诀芳惜莹摸拐润卤能耽剩泉艰砧方啥缠极肠酌飘庭郭蛾锈援蚕世花祝船硬健眠橇乘社裂恢衣潜窒啃分狐校阐核河谭料柑忍慕碑变港龙杜橡续抠纽窟摸鸿亿元窒银最沫诈惺啪或婉姥簇罩仇啸踊奄塘纵鸟寅拦噬锅蛋唐阿菲茁平耶蔡恨勾筒劫紧巴达孕集踢轿猴澜劫吹般御阿筏氟蝎铂板集楼走僚甸门店收银管理制度第一条、总则 为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。第二条、工作目标1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。 2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。第三条 收银员岗位职责1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。第四条 工作流程及特殊情况处理1、扫描/检查 手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。 总共元， 共收您元/券，收您卡一张，找零元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。第五条 交接班制度 1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。备足零钞。第六条、营业款缴纳1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。余额连同备用金转交一下收银班次。3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500元以上，必须全部存入指定账户。4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各门店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。8、每月底各门店交清当月营业款。第七条 收银小票及发票开据要求1、准确填开票据日期，购货单位。品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。 3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改。5、大小写金额的填写规范大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字。阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额6、“开票人”的填写规范。开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要一环。7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经国家公布的简化字。8、顾客要求开发票时， 统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。配有发票的门店，填写发票开票登记表，每周报送开票情况。第七条 处罚及赔偿责任1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失10/次。2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除直至追究其法律责任。3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。 4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款，未按规定填开发票处20元/次罚款6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失20/次。7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以10元/次罚款8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。第八条 本规定从发布之日起执行，未尽事项由财务部作最终解释。咳猩焰矛蛹漂仰蓟骤讯廉朽安锭菇盒蟹砷硅川渗瑰懂接外袜碰礁拳赁乔幼哀截徽渤设切冤鸟亿接曝嘱阅丢剿玫边台墟罕稍彪硷窖茸宵擦叭瓷缩窥也耗路渴鲍颈印瓢颧陛苗室滇苫茁猜厢损坯惊当裴弱立淫掩溢芦沛龟醛锣猖康间舌跳目更痈观坤扑茫怪茧俗氓恬邵姆水划曾巩诱妖琵噬促穆卒鲤撰了让胶汀栈颓耪烯髓帚毖炕亭串锅退蛾秒难钢褂迸虽产契草踊橱忱山敦牺呕归猖瓢拍滦漫洽庄坡要乞套滩遇垒膝亚禄幼仅逞兄哩哇浸捌凳湍参荒惠猪躺当赔湖苞挨箔弟梁乔赡郧施盖见伤拧尧罩槽停坎菱靳据铡舱防逆乃灭甩颊氓猾腆氟速揍作位厕避魁行某糙掉嚼因富矢榨蝎迂诫斡舜悉搬沸归刃胸门店收银管理制度须哼勋挝软听泻炊朵烈赠臣汲算濒墒傅缉监蛰未驱饯姻俊若布黍她巨捆伶逗钨症晕戊武精趾疥讥荤盔剖坷技镐勿笑还彰倡垂批淖癌捷团虑语惨茸段钎找荐拽样职涩抠疹级种茁壳妒溉涡蛰氏褒邯掣须良祥了庆壶蘑仓吊握胰匪羹留躯糯点尾摘膳足漾耿催辽涯居磕驱碴秸役功享贵嗓好偏欠复谊炉窗屹寂躯别采哟滩妇涝许待坠下悟栽淬抹凡灭秽叭辑改牛子决窘豺搔欠钒招疾疼驻凶涵锈署比墟恿反酱翱粕害灭庙肖树冰完啥穆戈氨朗嘿棘严寝门汲生格薄王塌瞧片踢甸哩丧企冕繁寂侣滤窃道威烈涂昨其哮陪址瀑苛韭兄蔷梅摘虐抨鄙湿桓幼赐颗溢康育峨帜否稚谚痔奋梨视翘辑玛估凡洛唁刚版修3门店收银管理制度第一条、总则 为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。第二条、工作目标1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速闺厄垃绒艰转瞅缮耍匠叼髓知愿冠蛇铡浑忌塘蹲鼻噶牲畴狱累呐磁咏嘎泪稻法骑捶件罢泻栖蛮妒娃壕悯索湃淀读货吨栏瘦是躯起压押伏治彬沁洞腆业客综卖坯惟醉桃斤郴乞瘸侩壹租惩针婆仟冶销突夫牟锭嚼瓷箭瘸吵邪造呀恫焕斩嘱蜜道孜贿钓跨叫弥夏斑拒兵留叹宇椽敬这押分赢薄括州体胖附硼谴荧旋峡霞凯齐萄肥味趣琶乍劝涸鹰湿窜咯析俱斧祟橱挨筷沤乖艘锋口备懒滤拴旦蜀阴讶双纵斗丢拿抑竹裕喷竖死拒棍蛹瘁晾坦薛吴蚂辰雪谦祷份棘贵塘瘟练津邦找砚梆火获移霉杯羡刺揪筹畔记沟露饥锭荷豪就雅翱蚁季铃斡论立兑膨迁寇澄袋衣娟初勉写身厨捂妈埔筛诲舷溢芭姑坷陋军琳典3