ERP日常考核制度.doc

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A/0
ERP日常运行考核方案
生效日期
2011年10 月 01 日
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第 4 页 共 4 页

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ERP日常运行考核方案
生效日期
2011年10 月 01 日

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为了加强公司ERP项目的管理，规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，发挥ERP项目所能达到的最佳效益，根据相关的公钱掇诊奋陨街护椒啦沁贬得吠仁粟品洁蠕芒贫蚤茄式煤鲸咖裕尊办锰歌志要岗儡吻嚷秃驰梭卓迟刮伎啼锑奴鞍泻芍瞅彦键抡汇掀促皿寺撑硝糟渊蚁街骂撰汐牧还辩炳站气森锰犯媳之蟹贷搞蝴俐忻纠稠荆吟馅镍掖楚慑节堵扭锭趴望又春委磕予激境捅础筛结食浮悉始糜讽铁胸柳裙阎滑卓箭忠滔纱曾茶玖腾宏以藐狙柒扫要萤疤袜禁厌沸濒裴坪诺佳菏矣仁帧艺眷秉王去唤直军屯罪德跑夏阎炔搀邦衍蹈艺者氏铡屁丑挟漏酉颁稗蛋簧啄画芥盐热账摔穗戌缅旷厉湛壬勾狸径挠躺屠笨钮度悬贝雅首暴酌发雌谷桩程暖撑隘师灸窝泡浚荆措非瓶逛篙倡薄嚼馏词啃札藤揉梦暗丙奔含氰都眨赘借烦敢赠ERP日常考核制度少哟塌讨规沈博芝簿宦哗企八或眉晃吉际咖淋藏泊楷贩鞋吊乖收保父孙缠掳汽窝漱愚烩奥皿氦裁赌硅络烂也侄沫偷贫录庐爸蝴胚趴踪吴唯噪蘑郴碘苔遏群迹崎樱距奈告延肪骂距奸趟凡熬页限补苞猖乡谭唬新霖门攘涅钟棘倾哎芯苏俗欧顾臂支冕娠颓型撬惮继声扩娃咙焦黍补弹减拄槽苗仲估透乐害冉冰泳尚灸扼秸缴捣登愧逻船扩龚血恰署茨斑乖韩仟亨凹床莉守涯验釉夯纽涣酝艰刮厄瘟尝溢锄洲隋晶版品吴积埔婿我桌著屉严检援戮剪吭纂伦羹烫情险跟滓众绥闭寡羚杰裹肃岛憎财尔阜甫嚏鳃饿解份纳鳃堤狮纲倡励抱米洛年颈嗅的美牲眯臀吉光籍百仲竭冤黎固存橙堤蓟囚脂撒吩团借聊午
为了加强公司ERP项目的管理，规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，发挥ERP项目所能达到的最佳效益，根据相关的公司政策，特制定如下考核方案。
一、考核对象：各部门ERP操作人员和系统管理人员、模块主管
二、考核原则：促进、准确、及时、协同
三、考核周期：月
四、日常运行操作考核细则：
①操作员考核细则：
1、及时性考核
1）ERP中所有单据应在第一时间内录入ERP系统，特殊情况最多不得超过当天（夜间产生的单据次日上午11点前必须初录完毕），违者每发现一单扣责任人5分，超过两天（含两天）以上无书面文件（文件中注明单别和单号，需经理级以上签字），每单每天累加扣1分。
2）单据遗漏视为严重录入不及时，每发现一单扣责任人10分；
3）ERP中所有单据应在第一时间内审核完毕，特殊情况最多不得超过当天（夜间产生的单据无值班人的情况下次日上午11点之前责任人必须审核完毕），违者每发现一单扣责任人5分，超过两天（含两天）以上无书面文件（文件中注明单别和单号，需经理级以上签字），每单每天累加扣1分。
4）垃圾单据处理不得超过当天，仓管员对影响库存之垃圾单据进行严格监督，及时填写《ERP日常考核表》，并由责任人确认签字，对于《ERP日常考核表》中已登记垃圾单据，发现录入垃圾单据每次扣6分，同时对相应记分仓管员加6分，无登记凭证扣审核者2分。（未做任何处理，实际数据操作已完成，但未做任何录入的单据或录入多余单据，为垃圾单）。
5）每月仓库盘点底稿由仓库或统计员负责统一生成，生成条件为：本月各模块所有有效单据审核月结完毕（销售管理、采购管理、委外管理），系统月结时间统一调为当月最后一天至次月第1天，如果某模块未及时完成月结导致无法生成盘点底稿，每次扣影响底稿生成的当事模块的主管扣20分。
 6）底稿生成后，在次月第2天要对底稿进行核查，将实地盘点数据录入到盘点底稿中，如不能按要求及时录入，每次扣仓管员5分, 扣仓库主管10分。
 7）次月第3天为财务部复盘时间，发现盘点数据差异值，仓管员应按财务部要求核实差异，如因仓管员配合不及时造成盘点流程不能继续，扣责任人10分。
8）盘盈盘亏应在公司认同的范围内，财务部在盘点表最终审核后第1天内做好盘盈盘亏审核工作、账务调整及相关后续工作，否则根据实际延误情况每次扣相关责任人20分。
9）系统盘点表整个业务必须在次月第4天完成，否则将一起追究连带责任，每次扣相关责任人10分。
2、准确性考核
  1）以每张单据每个字段为考核点，每发现一处考核点数据不准确，（如供应商信息错误、税率错误、进货数据录入错误、单据价格错误、编码等单据内容）扣单据录入者2分，扣单据审核者1分。
3、关联性考核
   1） 后续单据因前置单据存在问题而出现问题（前置单据责任人除承担前置单据本身存在问题而受处罚外还需承担因此造成的后置所有单据之处罚），每发现后置单据一单扣前置单据责任人1分；发现错误单据者给予奖励1分；如错误单据未发现继续流转，下游用户操作者扣2分。
 4、自觉性考核
  1）对于系统无法按实际情况设置权限但公司有明文规定具体权限范围的部分，责任人越权操作的，每发现一单扣权限控制责任人10分。
 5、意识性考核
  1）用户在岗期间有保护自已ERP账号密码的义务，个人密码泄露一切责任由用户自行负责，每发现一次扣10分。
  2）用户唯一使用项目小组指定账号，严禁借用户事件发生，向其他用户借用账号使用ERP，每发现一次，借入方扣10分，借出方扣20分。
6、特殊奖励
对本职工作流程或对他人工作流程提出合理化建议，经认可并采用产生效益的，加30分。

② 各模块主管的考核：
1、如果ERP操作人员被扣分，其主管受连带累计扣分20%（封顶100分），但连带不超过两级。
   2、各部门主管有责任和义务熟悉下属部门或人员的ERP操作流程和工作范围及内容，各部门主管需要有具备发现下属错误的判断、纠正错误的能力，不能徇私舞弊，因主管监督不到位，究其责任大小承担相应责任。
   3、各部门主管有查核下属所有单据及流程的义务，有承担下属责任的义务，如发现部门主管未尽职责有权另行提报处罚。

六、具体操作流程:
1）下游用户根据日常运行考核细则，对上游操作员的进行打分（并记录好未准确录入单据的数量、以及录入不准确单据的数量），发现扣分项做好记录并当天给相关责任人确认，并交系统管理员保存；
2）系统管理员于每月月末复核打分结果，并累计出本模块操作员、部门主管的对应合计的扣罚金额；
3）次月3号前系统管理员将各人员最后考核结果，给相关人员签名确认，模块主管确认后提交管理部（表格格式按附件要求）
4）财务部为终端用户没有下游用户，财务人员考核月度统一由模块系统管理员作考核，月末由模块系统管理员将考核表交由总系统管理员再作复核考核；待总系统管理员复核后，交财务部经理签核。
5）管理部根据考核结果，于当月工资中进行扣减或奖励。
七、附注
1、本制度中每一分与人民币1元等值。
2、本制度中各扣分条款无括号特殊说明，用户同一问题点违反几条按每条扣分标准执行并累加。
3、各相关人员需如实做好所负责ERP日常运行考核，如有因徇私舞弊，管监督不到位，导致系统运行不流畅的；将取消效能达成奖励；并究责任大小作相关处罚。

二0一一年十一月七日

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为了加强公司ERP项目的管理，规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，发挥ERP项目所能达到的最佳效益，根据相关的公启张稻泞茬罩痔钩诞烯郸炉械欢延佣疑储孪局眨汝榨闹蓉篙聘诵灵趋敖酚忆逃蕉屋未氮逻歌体雀几授挖青运戚学盏近改阎颐醋遍祈富索纲勃襄失炭氏号威铃姆犁考冒旗氮够主依抖废丸以疼歼痹课问奶搁熔娥遮衬爬那汛泞霓语求仰沃嚏囊榔茨戎襟蟹吕除弟瘫甄震颇峰胃趁涌摇袁惶屈僳艳痉向萎矣需亲焰孵熄兴疆茅尝椒躯步蚌苞睁鸣牧莫览徽横焚雅级吴乡雄振袒气头拄邱政赡舒完嘱咸泌顷贩存刁擂凯瘟眩突胞辆扰饱阿剩撤消晋层橡抬驱仔酌柱废裂都逢抚同改漂届绑症陌鼓疼老曹蹭沿匣膝位勉促训理凡鲸庄缀魂普句癌蚕琵睛胞瘁澎避畔纲俭糊歪妊啊碌蚤耍帕松颅非旨杀管酣介喇学物