方香修改质量管理手册.doc

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质量管理手册

文件编号：FX-QM
版 次：A/0

编制

日期

审核

日期

批准

日期

受控状态

发行日期：2011年03月2日 生效日期：2011年03月2日

目 录
0.0 颁布令
0.1 企业简介
0.2 质量管理体系组织架构图
0.3 管理者代表任命书
0.4 质量方针、目标
0.5 质量方针及质量目标管理
0.6 质量手册管理
0.7 工艺流程图
1.0 范围
2.0 引用标准•
3.0 术语和定义
4.0 质量管理体系
5.0 管理职责
6.0 资源管理
7.0 产品实现
8.0 测量、分析和改进
附件一 质量管理体系职能分配表
附件二 程序文件一览表•

0.0《质量管理手册》颁布令

为确保本公司产品的质量，保证连续生产和供应合格产品，不断完善企业管理质量，促进我司食品生产和销售服务活动系统化、规范化，确保各项生产服务质量稳定可靠，现依据GB/T19001:2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系——要求》标准，结合公司实际情况，编写本《质量手册》。
本手册系统地阐述了公司的质量管理方针和管理目标，明确了管理职责与沟通渠道，规定了实现产品的过程和质量管理活动，达到顾客满意的相关要求。手册是公司质量管理体系运行的基本准则和指南，是公司管理的基本法规。对内统一、协调公司生产和销售服务活动，对外则阐明公司的质量管理体系并提供第三方审核使用，通过质量管理体系的有效应用，在保证企业质量管理体系得到持续改进的同时，不断提高顾客的满意程度。要求公司全体员工认真学习，深入理解，严格执行。
《质量手册》已通过审定，现批准颁布，自2011年03月2日起实施。

茂名市方香油脂食品有限公司
总经理：李以波
2011年3月2日

0.1企业简介

茂名市方香油脂食品有限公司成立十几年来，立足于花生油的生产销售，产品得到广大消费用户的认可。

地址：广东省茂名市茂南区新坡镇茂仓公路钟鼓大桥北东侧
邮编：525000
电话：[phone]

0.2质量管理组织机构图
总经理

管理者代表

生产
部
业务
部
质检
部
综
合
部

生

产
财

务
采

购
销

售
仓

库
人力资源

备注：财务管理没有纳入本质量管理体系

0.3管理者代表任命书

为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系—要求》，加强对公司质量管理体系运作的领导，实现质量方针和目标，特任命质检部经理黄连周为我公司的管理者代表。

管理者代表在体系运行中的主要职责是：
1、 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
2、 向最高管理者报告质量体系的运行情况，包括改进需求；
3、 在公司内部向员工宣贯满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；
4、 就质量管理体系有关事宜对外联络；
总经理：李以波
2011年3月2日

0.4质量方针、质量目标

1、质量方针
令用户满意，创优质品牌，为社会提供高品质产品。

令用户满意：以客户为导向，严格履行合同要求----保质、保量、准时

完成客户需求，通过与客户的不断沟通，为客户创造更多价值。
创优质品牌：利用先进、科学的管理方法，建立完善、合理的管理体系，
对产品质持续改进，确保公司产品符合规定要求，不断增强企业在国内外市
场的竟争力。
为社会提供高品质产品：实行有效的质量管理体系，制定、实现并定
期评审质量目标，保持质量持续改进，为社会提供更好品质的产品。

2、质量目标
产品质量出厂合格率达100%；
用户质量投诉处理率达100%。

3、各部门分解质量目标按《 年质量目标分解表》执行。

总经理：李以波
2011年3月2日

0.5质量方针及质量目标管理

一、制定质量方针和质量目标的依据
1、重视国家对质量工作的方针、政策和有关的法律法规。
2、制定本公司的中、长期质量管理发展的规划。
3、注意国内外市场信息、情报。

二、质量方针和质量目标的制订
1、总经理监督各部门的质量方针目标实施情况。
2、各部门围绕本公司的质量方针目标的模式，结合本部门的实际情况，制订各自的质量方针目标。

三、质量方针目标的管理
1、总经理监督各部门的质量方针目标实施情况。
2、各部门的方针目标制定月度实施计划，针对方针目标开展质量活动，采取有效措施，达到预期效果。
3、每年组织召开一次全公司的质量工作会议，每季召开一次质量分析会，各部门定期组织本部门有关人员进行需求量分析总结；以上会议均作好记录。

0.6质量手册管理

1.0 手册的编制、批准和发布
质检部负责依据GB／T 19001—2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系—要求》和相关法律法规的有关要求，结合公司实际情况，组织编制《质量手册》，管理者代表审核，公司总经理批准发布。
2.0 手册的发放
2.1 《质量手册》由综合部负责登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发放。
2.2 《质量手册》为公司受控文件，封面印有“受控文件”标识时，方为受控版本。《质量手册》对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导、部门和内审员。公司其他人员根据需要，由综合部报管理者代表批准后发放。
2.3 对外发放给、咨询机构、顾客和上级主管部门的《质量手册》为非受控版本，均由总经理批准，综合部登记发放。
3.0 手册的管理
3.1 综合部应保证受控的《质量手册》持有者及时获得有效版本。
3.2 《质量手册》的发放记录清单与修订记录由综合部保存。
3.3 受控的《质量手册》持有者责任：
3.3.1遵守《质量手册》的管理规定，严格办理领取、更改手续。
3.3.2妥善保管《质量手册》，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。
3.3.3各部门按照修订通知单进行手册修订，应及时将《质量手册》到质检部和综合部办理修订手续。
3.3.4有责任和义务向所在部门从事有关质量活动的人员宣传贯彻《质量手册》的相关内容。
3.3.5提出对《质量手册》的修改建议，及时反馈给质检部。
3.3.6调离公司或不再担任有关职务时，应立即将《质量手册》交还综合部，并办理注销手续。
4.0 手册的修订、换版与保护
4.1 质检部每年至少组织对《质量手册》评审一次，以确保其有效性。
4.2 有下列情况之一时应对《质量手册》进行修订或换版。
4.2.1公司组织机构与管理职能有较大变动时。
4.2.2《质量手册》中规定的管理体系过程和质量管理活动有较大变动时。
4.2.3发现《质量手册》与实际工作不相适应时。
4.2.4管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。
4.2.5《质量手册》依据的有关标准、法律法规有修改时。
4.3 《质量手册》修改时，由各部门提出修改申请，交质检部汇总提请管理者代表审核、总经理批准后，由质检部按《文件控制程序》的有关规定实施。更改可采用划改或换页的形式进行。所有更改由质检部和综合部组织实施，并填写《文件更改一览表》，记录手册更改情况，版号和修改状态均用阿拉伯数字表示。
4.4 《质量手册》一般相隔3—5年进行一次换版。当手册更改已不易阅读或公司管理体系发生重大调整时，由质检部及时提出手册换版申请，经管理者代表审核、总经理批准后实施。手册的换版仍执行手册的有关规定。发放新版《质量手册》时应同时收回旧版本，由综合部统一处理。

0.7工艺流程图

生产工艺流程图：
花生仁——筛选*——软化蒸炒*——精榨——麸料
——花生油——过滤——二次过滤*——本成品—检验——成品

注：带*号的为关键质量控制点。

1.0范围

1.1 总则
公司依据GB／T19001—2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系—要求》和相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，建立健全了管理体系，编制了《质量手册》。通过合理地确定质量管理体系的范围，恰当地规定公司质量管理体系过程顺序，以保证本公司对质量方针和质量目标的追求。
本公司编制的《质量手册》制定了对本公司的花生油生产销售的全过程进行控制，证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的服务和产品，并通过对质量管理体系的有效运作，包括体系的持续改进和预防不合格的过程而增强顾客的满意程度。
1.2应用
1.2.1本《质量手册》覆盖了公司花生油生产销售的全过程，适用于公司内部管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。
1.2.2依据本公司提供产品的特殊性，在本《质量手册》中，对GB/T19001：2008《质量管理体系—要求》中不适用的一些要求已进行了删减
删减7.3条款设计开发条款，删减理由：目前国内花生油食品行业技术已经十分成熟，本公司的花生油食品生产销售完全按照行业标准和国家相关的法律法规等进行，不存在设计与开发过程。
故在本公司质量管理体系中删除上述条款，删减不影响本公司提供满足顾客和适用法规要求的服务的能力或责任。

2.0引用标准和相关文件
2.1 GB／T19000一2005idtISO 9000：2005 质量管理体系—基础和术语
2.2 GB／T19001—2008idtISO 9001：2008 质量管理体系—要求
2.3 GB／T19004—2008idtlSO 9004：2008 质量管理体系—业绩改进指南
2.4 中华人民共和国食品安全法(20090601)
2.5 GB 15091-1995食品工业基本术语
2.6 GB 14881—1994食品企业通用卫生规范食品企业通用卫生规范
2.7 食品质量安全市场准入审查通则(2004)
2.8 加强食品质量安全监督管理工作实施意见(20020709)
2.9 GB2760-2011食品添加剂使用标准
2.10中华人民共和国合同法、产品质量法、消防法、劳动法、计量法、抽样标准等
2.11 说明：上述所示版本均为有效，当上述标准有变化时应使用最新版本并根据需要考虑对本文件的修改。

3.0 术语和定义
本手册有关质量方面的术语除采用GB/T19000-2005《质量管理体系—基础和术语》和GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》标准中的定义外,再明确以下术语。
3.1 顾客
顾客是公司的服务对象，即对顾客、用户的统称。
3.2组织
即本公司，是具有独立法人，可向顾客提供花生油食品生产销售的组织。
3.3产品
过程的结果；即本公司的花生油食品。

4.0 质量管理体系
4.1总要求
公司依据GB／T19001—2008 idt ISO 9001：2008和相关法律法规的有关要求，结合公司实际情况，建立健全了公司的质量管理体系并形成文件。通过实施、保持和持续改进质量管理体系，确保其持续的符合性和有效性。
4.1.1 管理体系的建立
（1）为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，依据GB／T1900l一2008和相关的法律法规要求，管理者代表负责组织进行质量管理体系的策划，开展初始质量评审，识别并确定质量管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系。质量管理体系过程包括：
a) 管理职责过程：质量方针管理、目标管理、职责权限管理、内部沟通、管理评审等；
b) 资源管理过程：人力资源管理、基础设施管理、工作环境管理等；
c) 生产和服务提供过程：产品实现策划、顾客要求识别评审确认及顾客沟通、采购、生产过程管理、监视和测量装置控制等；
d) 监视、测量、分析和改进过程：顾客满意监视、过程的监视和测量、产品的监视和测量、内部审核、不合格品控制、数据分析、持续改进等。
确定这些过程的顺序和相互作用，确定这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法，确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运行并对这些过程进行监视，实施必要的措施对过程进行持续改进。
（2）总经理负责质量管理体系策划的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作。
（3）质检部是质量管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制《质量手册》、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量管理和各项质量活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。
4.1.2质量管理体系的实施、保持和改进
（1）根据顾客、法律法规和公司要求，确立公司的质量目标，并对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。
（2）公司所有部门和人员应按质量管理体系文件要求进行质量管理，确保质量管理体系的正常有效运行。
（3）质检部负责组织生产过程的监视、测量和分析工作，以及顾客要求和满意程度的调查、分析、改进工作。
（4）公司定期客观地评价质量管理体系现状，通过质量管理体系审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对质量管理体系现状进行系统分析，发现存在问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。
4.1.3 目前本公司的花生油食品生产销售的外包过程是罐体包装材料，本公司将按质量管理体系要求的7.4采购过程进行控制。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
管理者代表负责组织各部门对公司管理体系文件的结构和要求进行策划。
（1）公司质量管理体系文件结构：
第一层次：质量手册（包含质量方针与质量目标）
第二层次：程序文件
第三层次：支持性文件即作业指导书、工艺标准、规范、法律法规等
第四层次：质量记录
（2）质量管理体系文件编制的基本要求：
1) 要符合依据GB／T19001—2008 idt ISO 9001：2008的要求。
2) 要符合公司实际情况，考虑文件的适应性及可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。
（3）文件可以是任何形式或类型的媒体(软盘、光盘、磁带等)。
4.2.2 质量手册
质检部组织编制《质量手册》，经总经理批准后予以发放实施。
（1）《质量手册》对质量管理体系要求做了规定，覆盖了公司花生油食品生产销售的质量管理全过程。
（2）《质量手册》的内容包括：
1) 组织机构和部门职责描述。
2) 管理体系的范围，包括对GB／T l 900l一2008 idt ISO 9001：2008标准的具体内容和理由说明。
3) 对形成文件的程序的具体描述。
4) 质量管理体系过程及其相互关系的描述，包括对过程的管理和控制方法。
5) 有关《质量手册》的编制、审批、发放、修改的控制方法等。
4.2.3文件控制
本公司建立并实施《文件控制程序》，以控制与质量管理体系有关的文件，包括适当范围的外来文件，如规范、标准等。使质量管理体系文件处于受控状态，防止使用失效或作废文件，保证文件的适用性、系统性、完整性。
（1）文件的分类
公司质量管理体系文件分为受控和非受控文件。受控文件为用于质量管理体系范围运行的所有质量文件；非受控文件为公司用于对外宣传、私人使用的参考文件等。
公司受控文件分为：
1) 质量管理体系文件：质量管理手册、程序文件。
2) 质量管理记录：已完成活动的证明文件，应依据有关要求进行控制。
3) 合同文件：采购合同、销售合同等。
4) 公司内部技术文件：技术文件、作业指导书、有关的质量管理制度。
5) 公司内部行政管理文件：各项管理制度、办法等。
6) 外来文件：行业主管部门、上级单位、顾客及其他组织外部传来的文件。
7) 与质量管理有关的法律法规文件。
（2）文件的编制、审批和发放
各部门根据工作需要制定各类文件，文件发放前经有关人员审批发放，保证使用部门的文件是充分和适宜的，确保质量管理体系有效运行。发放文件时，综合办应填写《文件发放回收登记表》，由收文部门签收。通过对文件的控制，公司确保：
1) 质量管理体系各个使用处所均能获得有关版本的适用文件。
2) 文件保持清晰，易于识别和检索。
3) 各部门出于参考或积累知识等目的所保留的任何作废文件，应分别独立存放并以印章形式进行标识，防止作废文件的非预期使用。
（3）文件的修订、作废
对公司质量管理体系文件应进行适时评审，必要时进行修订。修订后的文件应重新由总经理负责审批。综合部应按原文件的发放范围及时回收和发放到使用部门，原文件加盖作废章或销毁处理。综合部应编制《受控文件清单》，以便于识别文件的现行修订状态。
4.2.4质量记录的控制
公司建立并实施《记录控制程序》，以确保质量记录的标识、贮存、防护、保存期和处理得到有效控制。
综合部负责对质量记录表式的统一管理，并负责空表格的发放。
公司各部门负责对质量记录进行填写、保管和处理。
（1）质量记录的填写要求
质量记录应及时填报，内容真实、可靠，填写内容正确、规范、字迹清楚，签字齐全，不允许随意涂改。
（2）质量记录的保管
1) 质量记录应予以保存，以证明符合规定要求和质量体系的有效运行；质量记录的保存方式应便于检索，保存设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。
2) 对质量管理体系运行产生的质量记录应规定其保存期，见《记录控制程序》。合同或国家法规有要求时，应按相关要求制定保存期。
（3）质量记录的处理
1) 超过保存期限的记录经部门负责人审核同意，报公司领导批准后，应予以销毁。
2) 销毁质量记录应不少于两人，并作好销毁记录。
4.2 相关文件与记录
《文件控制程序》
《质量记录控制程序》
《文件发放回收登记表》
《受控文件清单》

5.0 管理职责
5.1管理承诺
总经理对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。
5.1.1制定质量管理方针，并发布其批准令。
5.1.2依据质量管理方针和公司的实际情况，制定质量管理目标，并确保在公司各部门等层次上展开。
5.1.3确保产品质量满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件、通知、墙报、公告栏等形式向公司相关人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性。
5.1.4确保质量管理体系获得必要的人员、机具、材料、规范、环境等资源。
5.1.5进行质量管理评审，确认并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。
5.2以顾客为关注焦点
公司总经理以实现顾客满意为目标，确保顾客及相关方的需求和期望得到确定和满足；制定质量方针和目标，并通过质量管理体系活动，达到顾客满意的目的。公司通过以下活动关注顾客并达到顾客满意：
A.了解并确定顾客要求；对顾客的合同进行评审，确保公司能满足顾客要求；
B.将满足顾客要求纳入质量方针，并将质量目标分解到各个部门以达到顾客满意；
C.遵守国家法律、法规、规范、标准要求；
D.使顾客要求在内部得到沟通，并采取满足要求的措施；
E. 测量顾客满意度，并针对测量结果采取措施；
F. 处理好与顾客关系，兼顾顾客和其他相关方的利益。
5.3质量方针
5.3.1质量方针：公司的质量方针体现了公司的指导思想，体现了顾客的期望和需求，体现了质量管理八项原则，是公司全体员工的行为准则，表达了公司把持续改进产品质量视为企业生命力的主导思想，质量方针已经管理层审议，由总经理批准。具体质量方针见0.4章节。
5.3.2贯彻质量方针是领导层的主要责任，而实施则是靠全体员工的努力，因此要通过各种会议、各类活动对各级人员加以贯彻，以充分的得到理解和实施。
5.3.3要不断的收集质量方针实施情况的信息，收集市场的需求信息，并通过管理评审对持续适宜性进行评审和改进。
5.4策划
5.4.1质量目标
本公司在质量方针的基础上建立了可测量的质量目标，体现了本公司不断改进、提高质量和使顾客满意的追求。在设定质量目标时考虑了公司面向的市场及当前和未来的需要，也考虑了公司的优良传统、有益经验，以及当前的组织规模、员工能力、各项服务及顾客满意的状况。
为了最终实现总的质量目标，公司将质量目标分解到了与质量管理体系有关的各个职能部门及层次中，并要求转化为各自的工作任务。
5.4.2质量管理体系的策划
（1） 本公司总经理为确保质量目标的实现进行了管理性策划，编制《管理评审控制程序》，明确了管理策划的时机：
1) 按照质量体系标准建立、改进质量管理体系；
2) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；
3) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；
4) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项；
5) 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行具体的质量策划。
（2） 质量策划具体工作内容如下：
1) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并且作出相应规定；
2) 对各个具体的过程所需的资源进行识别、策划，明确要求。保证提供必备的资源包括资金、设备、工具、文件资料以及经过培训的人员。
3) 公司通过诸如管理评审对总质量目标和分质量目标定期进行适宜性评审（特殊情况下追加评审）。并根据评审结果与质量的差距，不断寻找改进的时机，不断提高质量管理的有效性及效率；
4) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。
（3） 质量策划输出文件的编制原则：
1) 内容应符合质量方针、目标，并与产品实现不定期的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；
2) 已有的质量文件的内容可被引用，并根据特殊的要求应更新内容。
（4） 质量策划输出文件审批、发放、使用、更改等应按《文件控制程序》进行控制。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1各级岗位职责
公司结合实际情况，编制各级各类人员质量职责，明确各部门及岗位的职责和权限。
（1） 总经理：
1）对本公司质量体系的建立、运行和保持负最高责任,并对质量负全面和最高责任；
2）贯彻执行国家的有关法律、法规和质量规定;
3）营造公司质量文化，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
4）主持制定并颁布本公司的质量方针、质量目标;
5）负责质量管理体系文件的批准、推动实施;
6）负责建立组织的机构,规定组织内各部门、人员的职责权限;
7）任命与授权管理者代表；
8）负责建立和调整组织内部沟通,确保质量体系的有效性;
9）负责定期和适时地组织管理评审；
10）审批年度内部质量审核计划和内部质量审核报告；
11）根据市场、用户情况,负责本公司生产及营销的总策划工作,重点做好产品营销工作;
12） 创造必要的物质、技术条件,使之与产品质量要求相适应.确保质量体系实施所需资源的获得。
（2） 管理者代表：
1) 按照ISO9001：2008标准要求建立、实施和保持质量体系，组织编制和审核质量手册和程序文件；
2) 组织管理评审向总经理报告公司质量体系运行情况，以供评定和作为质量体系改进的基础，督促落实管理评审会议决议事项；
3) 负责组织内部质量审核，审批纠正措施，组织对预防措施的有效性进行验证；
4) 负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作；
5) 组织实施完成过程的监视和测量工作；
6) 负责组织收集体系运行中适当的数据，进行分析改进；
7) 负责组织实施纠正、预防措施以持续改进质量管理体系。
（3） 综合部
1）负责本公司行政、人力资源、总务、后勤等管理工作。
2）负责行政文件的起草、发放、回收。
3）负责本公司质量管理体系文件的发放、更改、回收销毁、归档等管理工作。
4）负责处理本公司来往文件、传真、信函和本公司文件的打印、文件资料信息的收集、整理工作。
5）负责本公司员工的招聘、培训、考核、辞退等工作。
6）负责制定并组织实施本公司员工培训考核、计划。
7）负责本公司员工质量培训记录的归档工作。
8）负责本公司记录的管理工作。
9）负责制订本部门及部门员工的职责及本公司行政后勤等管理制度并监督实施。
10）负责按国家法律、法规要求，搞好员工的福利和社保工作。
11）负责后勤管理工作，确保为员工提供良好工作、生活环境。
12）负责员工的劳动保护用品的购置及发放管理工作。
13）负责本公司纪律的检查，对有关违反者进行处理。
14）负责制定本公司的人事政策。
15）负责人力资源的开发、制订激励政策，激发全体员工，实现本公司质量方针和质量目标，生产和提供顾客满意的产品和服务。
（4）生产部
1）负责生产准备和组织：包括工艺技术方面的准备，人力资源的准备，物料、能源的准备，设备完好运转方面的准备以及生产过程的组织；
2）负责制订并组织实施生产订单、设备维修保养计划；
3）负责生产控制：严格执行生产工艺规范要求，对设备、生产场所的清洁，对生产秩序、各种工艺文件、管理制度执行等负责；
4）负责工艺规程和技术文件的制订、修订及管理，及时采取措施解决生产过程中所遇到的技术问题；
5）参与合同的评审，并配合相关部门处理顾客有关质量问题的投诉；及时采取纠正预防措施改进；
6）负责提出符合要求并与生产相适应的生产设备及生产工艺所需要的一切条件，对生产设备的选型、维护修理、校正、验证、改造更新和报废实施全过程管理；
7）负责各生产岗位之间的协调以及按培训计划对员工进行生产安全和员工技术培训等工作；
8）负责组织实施公司安全生产管理制度，组织安全生产检查，消除事故隐患。
9）掌握产量动态的同时，要掌握质量动态，在检查任务完成情况的同时，要检查质量指标的完成情况；
（5）业务部
1）负责产品营销工作。开拓产品市场，扩大、保持产品市场占有率，广泛收集公司产品质量信息，为质量改进、产品更新提供市场反馈资料；
2）根据市场的形势，进行预测，及时把握市场信息动态，收集市场竞争对手、潜在客户等各方面信息，并及时反馈回公司；
3）负责与顾客沟通，收集用户对产品质量的投诉及不良反映和顾客满意度调查，及时反映给质检部和生产部进行改进。
4）负责承接产品订货、发运、销售合同的评审管理以及销售情况的反馈及分析工作，组织各部门进行合同评审；
5）负责客户档案的建立、保管。
6）负责物料供应采购工作。按照采购计划及从符合规定的单位进行物料供应采购，组织各部门对物料供应商进行评审，制定《合格供方台帐》；
7）负责采购供应合同的起草、呈批、执行和管理。
8）负责制定物料管理、仓储管理的各项规程及管理制度，并组织培训与实施；
9）负责仓储管理，确保物料质量。包括物资、产品的入库验收、保管、发放以及盘点工作。随时掌握和反映产、需、供、耗、存的情况；
10）负责仓储物品标识和不合格品隔离及退货工作。
（6）质检部
1）负责组织编制、修订质量管理手册、质量控制文件、生产工艺文件、检验规程等，以及技术文件资料的控制和管理；
2）负责组织质量意识的宣传教育工作，负责本公司质量管理手册的宣传、培训和实施工作，确保全体员工的理解和彻执行；
3）负责本公司从原材料进入到成品出厂的全部质量检验和监督管理工作；
4）负责质量问题的分析、改善和纠正，独立行使质量否决权。有权对不合格原材料、半成品、成品作出妥善处理和裁决，必要时可要求停产；
5）对不合格品要按类别及程序进行分类，作出标识；

6）负责产品质量方面的统计、分析和资料上报工作，负责处理产品质量投诉、不良反映报告、质量问题退货及产品收回等工作，组织和实施纠正和预防措施控制程序的相关内容；
7）负责质量体系的管理评审的组织实施工作，并编写评审报告；时对质量工作进行分析和改进，确保整个质量体系的有效运行；
8）定期召开质量工作会议；
9）负责新产品、新配方的开发和研制工作；
10）负责对实验室及检验设备的管理；
11）负责检验设备、计量器具管理，编制台帐、制定周期检定、校准计划并负责实施。
5.5.2管理者代表
公司总经理在公司的管理层中指定一名成员为管理者代表，并明确其职责和权限，以便：
（1） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
（2） 向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
（3） 确保在整个公司内不断促进对顾客要求意识的形成；
（4） 代表公司就质量管理体系的有关事宜与顾客和相关方联系、联络和协
调。
5.5.3内部沟通
一般情况下，内部信息沟通的结果以文件、通知等形式来实现。沟通的形式包括公司管理层例会、质量专题会议、质量例会、墙报、公告等。
沟通的主要内容是：传达顾客要求，学习相关的法律、法规和贯彻公司的要求，通报质量管理体系运行情况，协调各种接口关系，以及布置公司其它工作。
每次沟通均需反馈，必要时保留记录，以保证沟通的有效性，并能促进不同层次和职能部门之间相互了解，相互信任，以达到全员参与的效果。
5.6管理评审
5.6.1概述
公司制定了《管理评审控制程序》，公司总经理按规定的时间间隔对质量管理体系进行评审，确保持续的适宜性、充分性和有效性，以满足ISO9001：2008 《质量管理体系要求》和公司质量方针及质量目标。管理评审包括常规管理评审和非常规管理评审。常规管理评审是公司每年一次例行的管理评审；非常规管理评审是当遇到社会环境及市场需求变化，组织机构或质量方针、目标等需做重大调整时，总经理提出进行的管理评审。综合部负责保存评审记录。
5.6.2评审输入
管理评审输入的内容应包括如下内容：
（1） 内部及外部质量审核的结果；
（2） 顾客的反馈意见；
（3） 过程的业绩和产品的符合性；
（4） 预防和纠正措施的状况；
（5） 以往管理评审的跟踪措施；
（6） 可能影响质量管理体系的变化；
（7） 改善的建议。
5.6.3管理评审输出
管理评审的输出应包括以下几个方面：
（1） 质量管理体系及其过程的改进；
（2） 与顾客要求有关的产品的改进；
（3） 资源需求。
5.7 相关文件与记录
《管理评审控制程序》
《文件控制程序》
《职务说明书》

6.0 资源管理
6.1资源的提供
6.1.1对花生油食品生产销售所需要的工作人员，基础设施及工作环境等资源进行有效的策划和管理，保证花生油食品生产销售所需的各类资源能够满足，以实施、保持公司质量管理体系，并持续改进其有效性，满足顾客要求和增强顾客满意。
6.1.2资源主要指人力资源、基础设施和工作环境等有形资源和无形资源，人力资源、基础设施和工作环境分别由质检部负责组织综合部、生产部和质检部进行管理。
6.1.3资源配置的数量、质量应符合工作任务的需要。
6.2人力资源
公司建立并实施《人力资源控制程序》，对承担质量管理体系职责的人员规定了相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。
6.2.1人员安排
承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。
（1）各部门负责人编制本部门《职务说明书》，由总经理审批。
（2）《职务说明书》作为公司选择、招聘、安排人员的主要依据。
（3）司机、内审员、电工、检验员等岗位人员应符合国家的规定要求，取得相应上岗资格证书。
6.2.2培训、意识和能力
（1） 公司对员工所进行的培训内容应包括：
a.质量方针、目标和质量意识；
b.相关法律法规和标准规范；
c.公司各管理制度、操作规程等；
d.各专业技术和继续教育；
e.公司有关业务活动的其它要求。
（2） 公司各部门向综合部提出本部门培训需求和培训申请，参加综合部组
织的培训。凡批准由各部门自行组织的培训，则由各部门组织实施。
（3） 综合部责制定年度培训计划，培训方案，明确培训责任部门并组织
实施：
每年初，综合部根据向各部门的调查及公司发展的需要，制定《年度培训计划》，其内容应包括培训内容、时间安排、培训对象、培训方式等，培训计划经总经理批准后发至各部门。 综合部根据《年度培训计划》负责安排内务培训的场所、教材、师资、受培训人员及会务等事宜。
（4） 公司针对不同的培训方法，运用不同的方法进行考核，确保培训的有
效性。
（5） 公司通过教育和培训，使员工意识到
1) 满足顾客和法律法规要求的重要性；
2) 加强以顾客为关注焦点的质量意识；
3) 增强守法、诚信的道德意识；
4) 违反这些要求所造成的后果；
5) 鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。
（6） 综合部做好培训工作产生的记录，建立员工的教育、经历、培训和资
格的档案，并予以保存。
（7） 综合部定期组织对培训效果进行评价，评价培训的有效性并不断改进
培训工作。
6.3基础设施
基础设施主要包括：
（1） 工作场所和相应的设施，如办公场所；
（2） 设备、硬件和软件，如计算机等；
（3） 支持性服务如通讯工具、交通工具或信息系统等。
本公司采取相应的措施（交通工具定期检修、基础设备定期维护、电脑安装防护软件等）确保基础设施满足公司运作的要求。
6.4工作环境
必要的工作环境是保证产品符合要求的支持条件。为确保质量管理体系有效运行，公司识别了直接影响质量管理体系实施、工作效率和产品质量的环境因素（包括人的因素和物的因素），做好以下几方面的控制工作：
a）合理安排施工生产，根据工程所需人员的能力及体力，合理安排工作顺序和工作时间，并充分考虑员工的身体条件、精神状态和工作能力；
b）适宜的工作环境，公司制定安全生产管理的规定；
c）当过程和产品实现对气候、季节等因素有要求时，如温度、湿度等，生产技术部门应编制有针对性的措施以满足要求，公司制定《卫生管理制度》对生产车间和检验室的环境卫生进行控制。
6.5 相关文件与记录
《人力资源控制程序》
《职务说明书》
《卫生管理制度》
《年度培训计划》

7.0 产品/服务实现
7.1产品实现的策划
7.1.1产品实现策划：
公司应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致（见4.1）。产品策划的内容应包括：
（1）产品质量目标和要求；
（2）产品工艺流程；
（3）需要编制的文件，包括程序文件、作业规范以及其它管理制度；
（4）资源的需求，如资金投入、人员投入、基础设施等；