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游弋电子导游服务有限责任公司商业计划出版时间：年 月指定联系人职务 电话号码传真机号码电子邮件地址国家、城市邮政编码网址保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于安徽远航红豆杉研究开发有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得安徽远航红豆杉研究开发有限责任公司的书面批准前，收件人不得将本计划书所有和/或部分地予以复制、传递给别人、影印、泄露或散布给别人；3）应当象对待贵公司的机密资料同样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号： 授方：签字：公司：日期：目录一 、执行总结- 4 -1.1公司简介- 4 -1.2项目背景- 4 -1.3目的规划- 5 -1.4市场前景- 5 -1.5公司管理简图- 6 -1.6知识产权策略- 6 -1.7融资方案- 7 -二、市场分析- 7 -2.1客户分析- 7 -2.2需求分析- 9 -2.3竞争分析- 10 -三、公司概述- 12 -3.1 公司- 12 -3.2总体战略- 13 -3.3发展战略- 15 -3.4人力资源组织- 16 -3.5 公司文化.- 16 -四、组织管理体系- 19 -4.1组织机构- 19 -4.2部门职责- 20 -4.3管理模式- 21 -五、投资策略- 22 -5.1股本结构与规模- 22 -5.2资金来源与运用- 22 -六、营销战略- 23 -6.1 营销目的：- 23 -6.2 营销模式：- 23 -6.3 产品流动模式- 24 -七、财务分析- 25 -7.1 财务管理制度- 25 -7.2 总投资概算- 25 -7.3公司钞票流的来源- 26 -7.4公司第一年财务分析概图- 27 -7.5 公司未来五年预估损益表- 27 -7.6预估未来五年简化利润表- 28 - 7.7财务分析结果- 28 -八、风险分析- 29 -8.1 机遇- 29 -8.2 风险- 29 -8.3风险对策- 31 -九、退出策略- 33 -附：- 34 -一 、执行总结1.1公司简介公司名称：游弋电子导游服务有限责任公司游弋电子导游服务有限责任公司成立于2023年12月，注册资金为100万, 总部坐落于旅游业发展前景广阔的六安市,是一家集高科技电子导游产品研发、生产、销售于一体的公司。本公司致力于开发以环保、方便快捷为特点的电子导游服务设备来代替传统的人工导游。公司拥有一支技术力量强大的研发队伍和快速应变、高效执行的销售管理团队。公司现拥有电子导游服务软件平台的核心技术，并准备申请国家专利。产品是游弋牌电子导游设备。以有形产品形式销售给各大旅游景点和旅行社，以此来实现公司的赚钱。面对日益剧烈的市场竞争，公司以“以不断创新的技术适应社会发展，以质优价廉的产品服务于消费者，以良好的公司品牌形象面向于社会”的作为指导思想，把 “休闲是一种气度，自助是一种心情，游弋伴您天涯海角，随心所欲”的公司宗旨作为行动大纲，在此基础上研发和生产出旅游消费者和社会发展需求的电子导游产品，同时对产品进行不断的创新，对品牌文化进行推广，以实现公司的长期发展。1.2项目背景中国旅游业是一个新兴产业部门，被成为“永远的朝阳产业”、“永远的环保绿色产业”、“国民经济提高的催化剂”。它虽然起步较晚，但已在改革开放中，随着着国民经济的腾飞而发展起来。旅游业是一个劳动密集型产业，旅行社作为旅游业的龙头，十年间得到了飞速发展。而导游则是旅游业不可或缺的一部分。近些年随着人们生活水平的提高，出门旅行是导游成了必备品。但由于人工导游只是口头传播，转耳即逝，又加上导游带的人多，主线无法顾及到每个人的需求，消费者往往感到无法满足。钱花了，可没有得到真正的服务。并且近段时间人工导游受本地旅游风景区的委托向顾客推销产品的现象也时有发生。人们开始对人工导游有所排斥。因此为了广大游客可以在欣赏风景的同时得到更好的旅游讲解与其他服务，我公司研究开发了“游弋电子导游系统”它不仅能代替人工导游为游客具体解读本地风景名胜并且能为不同喜好的游客制定不同的旅游路线。其自带的GPS卫星定位系统以及危险警报系统还能为旅客提供安全保障。因此“电子导游”的问世必将受到广大旅游爱好者的青睐。1.3目的规划初期战略（12年）第一年根据市场分析结果，公司重要立足于六安以及周边地区的旅游景点和旅游公司。将其公司主推的电子导游器和终端服务器销售给各大旅游景点及旅游公司。并做好宣传工作，以提高产品知名度，树立品牌形象； 在上述地区逐步建立健全的营销网络；适时收集市场信息，研发和设计新产品，为后续发展做准备。次年继续扩大品牌的市场影响力，发明新卖点，激发新需求，巩固和扩大市场，其公司产品推向全国市场，在全国地区建立健全的营销网络。 做好对产品市场反馈的分析工作，调整产品的定位，使之适应市场的需求； 总结营销经验，调整营销策略，使营销更贴近市场更有效率； 加强信息收集和产品研发工作。中期战略（35年）提高产品形象，增长无形资产。进一步巩固国内市场，扩展市场销售渠道；继续开发新技术，对产品进行第一次更新换代，使之适应社会发展和市场需求。开始撤出风险资本终极战略（62023）实现产品的第二次更新换代，并加强衍生产品市场开拓力度，实现产品多元化，树立品牌形象，提高品牌价值，打造中国旅游市场电子导游第一品牌。对公司进行整顿改革，适时将公司进行上市，并考虑进军国外旅游市场。1.4市场前景随着旅游业的发展，中国的网上旅游电子商务也日见兴旺。专业数据记录显示，2023年我国网上旅游市场规模已达36.3亿元。预计到2023年，中国旅游休闲类网站的收入将超过130亿元。目前国内每年网上旅游交易额仅占整个旅游市场规模的不到10，与发达国家平均30%以上的比例相去甚远。随着电脑的普及和人们文化限度的提高，大多数游客现在已经养成，从互联网上获取旅游信息和进行旅游预订的习惯。这样一来，无形中导致了旅行社等传统旅游接待单位客流量的迅速减少、业务的逐渐萎缩。目前，国内很多4A级以上的景区都已经上了电子导游，有了电子导游，人工导游的需求自然就会下来。有人大胆预言未来十年人工导游将会逐渐消失！取而代之的电子导游将正式登上旅游这一新兴产业的舞台！1.5公司管理简图1.6知识产权策略面对日趋剧烈的旅游市场竞争，为了不让我们的品牌成为竞争的牺牲者，我们必须做好品牌保护。具体实行内容为：设立专门的知识产权管理部门，配备专门的人员，并受公司决策层的直接领导。这一部门的职能是制定公司知识产权管理的各项规章制度，并监督其实行情况；负责公司知识产权的申请、保护工作，开展知识产权管理的策略研究；负责公司员工的知识产权知识培训；建立公司内部知识产权文献“数据库”等，从而将知识产权切实纳入到公司的技术创新、投资经营和服务等各个环节，使一切可以取得专利等知识产权保护的技术，及时取得国内外专利保护，最大限度地减少因产权专利保护部充足、不及时而导致的技术流失。1.7融资方案本公司前期运营资金重要由团队内部筹集资金、技术入股资金以及银行贷款等组成。前期投资较小，随着公司的壮大投资也会增长。中期准备吸引风险投资作为公司流动资金。具体内容将在后面具体阐述。二、市场分析摘要：客户重要为各旅行社或旅游景点2.1 客户分析2.1.1旅游业市场潜力大中国旅游业是一个新兴产业部门，被成为“永远的朝阳产业”、“永远的环保绿色产业”、“国民经济提高的催化剂”。它虽然起步较晚，但已在改革开放中，随着着国民经济的腾飞而发展起来。旅游业是一个劳动密集型产业，旅行社作为旅游业的龙头，十年间得到了飞速发展。就以安徽旅游市场为例，当前已有大小800多家旅行社，中国涉足旅游行业的门槛是比较低的。虽然旅游业为国民经济的创收、为国民日益增长的精神需求等起到了不可替代的作用，但是我国的旅游业仍然处在发展水平较低的现状。从此不能不反映出现在的常规旅游线路都是存在着如此走马观花的模式，景点是到了、名山大川是看到了，可是真正的旅游享受却大打折扣。也就是说中国的旅游业的发展空间仍然很大。纵观国际上较大的几个旅游公司如：美国运通公司、托马斯.库克集团公司、日本交通公社。它们为游客提供旅行支票、旅行各类信息解决，并且有着自己直属的旅游饭店、旅游交通体系、旅游金融体系等等各种与旅游息息相关的产业，而并不像中国的旅行社那样仅仅只是一个旅游服务型的中介公司，也就使得中国的旅行社在服务行业中“位高而言轻”的角色。往往为了一个团队的顺利出行不得不求助于政府机构，特别在碰到突发事故的时候，旅行社的体系更为脆弱。主线不能在服务行业中起到“领头羊”的作用。也就是由于这些现状导致中国旅游业的发展规模较小。 虽然现在旅游业处在这样一个在夹缝中求生存的境地，但是中国旅游业仍然有着不可代替的地位和广阔的发展空间。 一方面，中国是有着13亿人口的大国，随着着中国改革开放的号角，国民经济的日益增长而导致国民不仅仅追求物质生活，更渴求精神上的愉悦，而这些需求必然是旅游业来帮助满足绝大部分的需求。从奥运会的举办、世博会的展览、亚运会的开办等等重大会展、赛事，中国的旅行社也为众多游客搭桥引线来为国民提供身在其中的规定发挥出了重要的作用，并为国民提供了不少的方便。尚有国民的生活品质的提高对于精神享受的提高必然会使“走马观花”成为过去式。 另一方面，旅游行业因其涉及面宽泛、对国家经济提高有着催化剂的作用、并且是绿色环保产业，国家相关部门对其越来越重视。特别是刚刚闭幕的党的十八大，初次将“生态文明建设”与“政治、经济、文化、社会建设”一道成为党的发展目的。我们相信中国的旅游业的现状不会是恒状，旅游业市场前景巨大。旅游产业发展状况2.1.2 旅行社成本分析旅游经营业务的营业成本是指直接用于接待旅游者并为其提供各项服务所发生的所有支出，重要涉及旅游者的膳食费、住宿费、游览船（车）票、门票以及交通费、文娱费、行李托运费、票务费、专业活动费、签证费、导游费、劳务费、宣传费、保险费、机场费等。假如由旅行社自行安排旅游车辆的，还涉及其耗用的汽油费、车辆折旧费、司机工资等。 在实现营业收入的同时，应本着配比核算原则，将相应的旅行社代付的房费、餐费、车费、游览费等各项直接费用和导游工资、固定资产折旧费等间接费用计入营业成本为核算旅游业务营业成本，公司应设立“主营业务成本”账户。月末，将“主营业务成本”账户的借方余额从其贷方转入“本年利润”账户。 接团社的营业收入是由组团社按拨款标准及规定，拨付的综合服务费、城市间交通费、加项服务费、全程陪同费等。拨付的款项对组团社来说是构成营业成本的一部分，对接团社来说则是营业收入。 为核算接团社的经营成果，按照权责发生制原则，无论款项是否已收到，应以向有关组团社发出“拨款单”的时间和金额作为计算本期营业收入的依据，借记“应收账款”账户，贷记“主营业务收入”账户。实际收到组团社的拨款时，借记“银行存款”账户，贷记“应收账款”账户。 而通过上述的成本说明，我们可以看出，旅行社假如使用电子导游，将直接省去导游费、宣传费等大型消费。一方面，减少了导游的人力成本，同时也可避免导游与游客间的沟通矛盾等问题。而宣传费这一方面则可以大量减少，变多次无序性宣传为一次性系统输入、无需更改的方便快捷。单单这两项就为旅行社减少了大量的成本。2.1.3 消费者分析人们往往会有这样一种感觉，跟在导游后面，还没有对一个景点很好地感受好，就被带入到下一个景点。一圈下来，导游完毕了他的任务，而旅游的顾客却遭受了身心疲倦却感觉没欣赏够的感觉；同时，也许由于导游是口头传播，转耳即逝，又加上导游带的人人，主线无法顾及到每个人的需求，消费者往往感到无法满足。钱花了，可没有得到真正的服务。而电子导游则可认为游客带来方便。游客可以根据电子导游自由选择线路；可以在电子景区地图上清楚准确的找到应急处。对于各个景点的解析，以声音和文字双重形式展现，方便游客了解景点内涵。而同样游客亦可根据电子导游提醒的信息，避开人员高峰景点，选取最佳摄影点等。总之，方便实用是他对消费者最大的好处。2.2需求分析从上看出未来旅游业作为新兴产业有着巨大的市场前景。和以往的旅游不同现在旅游市场正面临着前所未有的挑战：1、有传统旅游相比自助旅游是一种时尚的旅游方式，可以表述为：以“张扬个性、亲近自然、放松身心”为目的，完全自主选择和安排旅游活动，且没有全程导游陪同的一种旅游方式。自助旅游没有全程领队、导游陪同，在旅途中需要旅游者自已打理一切旅游活动，旅游者拥有完全的自主权。自助游将深刻影响中国旅游产业。2023年中国国内游客接待量约16亿人次，其中绝大多数是散客，以自助旅游的方式出行，只有不到10%是通过旅行社组团出游的。2、据权威记录，全球旅游电子商务已经连续5年以350以上的速度增长。在欧美发达国家，旅游电子商务已经成为整个电子商务领域发展最快、最突出的部分。到2023年美国在线旅行市场预计将达成910亿美元，旅游服务约50%的业务都将在网络上进行。随着旅游业的发展，中国的网上旅游电子商务也日见兴旺。专业数据记录显示，2023年我国网上旅游市场规模已达36.3亿元。预计到2023年，中国旅游休闲类网站的收入将超过130亿元。目前国内每年网上旅游交易额仅占整个旅游市场规模的不到10，与发达国家平均30%以上的比例相去甚远。随着电脑的普及和人们文化限度的提高，互联网已经成为现代人获取信息的一种不可替代的工具。国内几乎所有的门户网站都涉足网上旅游，新浪、搜狐、网易、中华网等大型网站都设有专门的旅游栏目，各大旅行社也纷纷“触网”。大多数游客现在已经养成，从互联网上获取旅游信息和进行旅游预订的习惯。这样一来，无形中导致了旅行社等传统旅游接待单位客流量的迅速减少、业务的逐渐萎缩。3、根据2023年制定的旅游景区质量等级评估与划分国家标准评估细则，其中“细则一:服务质量与环境质量评分细则”规定，旅游景区设“语音导游（便携式可选择播放、便携式循环播放、定点循环播放）”可以最高加5分。一家景区要想申请4A级旅游景区，总评分必须达成850分以上。事实上，要达成850分以上，电子导游或语音导游几乎是必须上的目前，国内很多4A级以上的景区都已经上了电子导游，有了电子导游，人工导游的需求自然就会下来。有人大胆预言未来十年人工导游将会逐渐消失！取而代之的电子导游将正式登上旅游这一新兴产业的舞台！2.3竞争分析采用国际通行的SWOT分析方法简朴的介绍一下本公司产品的特点。S：竞争优势 (strength)1、生产力的不断发展，科学技术的不断进步，电子导游必将取代人工导游，这是由社会发展的必然趋势所决定的。2、以游客为中心，为旅游景点或参观馆提供一种电子导游服务平台3、除了普通的景点内容语言解说外，为游客提供途径电子导航和适合于游客偏好的推荐导航。除语音文字双重解析外，为游客提供视频服务。标注景点游客密集限度，让游客自行判断游览路线，增强游客的自主性。4、通过对电子导游器的网络追踪，可以很好地拟定其准确位置，便于景区管理，同时对游客的不文明行为也能得到很好的发现解决。5、反馈功能。通过电子导游器的反馈系统，保存游客对景区的意见和建议，对于景区工作人员的服务态度进行评价，旅行社亦可将游客的评价纳入工作人员的工资评价体系之中；同时对景区的不断深层拓展吸取宝贵建议。6、可以根据游客不同随时更新电子平台信息，如技术足够成熟后可以植入不同语言、不同文字等。相比人工导游培训较容易！W：竞争劣势1、电子导游作为新产品刚开始进入旅游行列也许不会被老年人所普遍接受，在操上或许会有一定的困难。2、前期购买费用高，规模小的旅行社或旅游景点也许不会大量使用3、商品发展不够成熟前期使用过程中也许会出现一定的问题O：机会 (opportunity)1、国家大力扶持旅游业的发展。以安徽省为例，关于进一步加快发展旅游业的实行意见规定，“十二五”期间，重点实行全省旅游项目“5233”行动计划。即在全省建设5亿元以上的重大旅游项目200个，实现旅游项目投资总额3000亿元以上，2023年旅游总收入达成3000亿元。打造世界遗产与徽文化游、九华山生态与佛教文化游、环巢湖休闲度假游、大别山彩色游、皖北楚风汉韵历史文化游等旅游产业集聚区。把提高旅游交通服务水平作为发展旅游业的基础工作和首要任务。积极探索组建合资旅游航空公司，加快新增、加密国际和境外航线，大力发展与国内重要客源地之间的航空支线交通。加快省级红色旅游景区、国家3A级以上旅游景区、省级旅游重点项目连接交通干线的旅游公路建设。农村公路建设规划中，通往A级旅游景区的项目优先安排建设。发展城市旅游交通专线，推动区域旅游交通公交化。高速公路和高等级公路要设立规范化的旅游指示牌，拓展高速公路服务区旅游服务功能。推动长江岸线旅游港建设。支持开展旅游包机、专列、游轮、游艇等业务。2、有国外的经验借鉴。国外旅游景点电子导游应用现状目前,先进的发达国家大都采用非导游讲解的讲解器。在博物馆等室内展馆,基本上取消了导游讲解。特别是噪音比较大而又影响其别人参观的高音喇叭,在国外基本上找不到它的踪影。3、电子导游作为一项服务平台，会根据市场需求及时更新软件程序，对旅行社来说，价值意义极大。虽前期需投入一定的成本，但回收效益快，且产品服务具有可连续性。T：威胁 (threat )1、市场上已经出现一款类似产品，与其相比我们比较年轻，相关经验不够丰富。2、受金融危机影响，旅游产业会有一定的缩水三、公司概述3.1 公司3.1.1公司简介游弋电子导游服务有限责任公司成立于2023年12月，注册资金为100万, 总部坐落于旅游业发展前景广阔的六安市,是一家集高科技电子导游产品研发、生产、销售于一体的公司。本公司致力于开发以环保、方便快捷为特点的电子导游服务设备来代替传统的人工导游。公司拥有一支技术力量强大的研发队伍和快速应变、高效执行的销售管理团队。公司现拥有电子导游服务软件平台的核心技术，并已申请国家专利。产品是游弋牌电子导游设备。以有形产品形式销售给各大旅游景点和旅行社，以此来实现公司的赚钱。面对日益剧烈的市场竞争，公司将以市场为依据，以技术创新为突破口，以公司品牌形象为公司战略目的。在此基础上研发和生产出旅游消费者和社会发展需求的电子导游产品，并不断对产品进行创新和推广品牌文化，以实现公司的长期发展。3.1.2产品简介游弋电子导游服务有限责任公司研发、生产及销售的产品是电子导游设备。它是一款适合于旅游服务业的电子导游服务设备，便于旅客在旅游景点或参观馆旅行。重要功能：1.旅游景点或参观馆的参观内容的语音解说，替代导游或解说员。（目前电子导游的基本功能）2.区域行程的途径电子导航和跟踪：解决游客在旅游景点或参观馆行程电子导航，方便游客在游玩过程中不要紧张行程问题。电子跟踪是解决游客的行程的实时跟踪，以保障游客的安全。3.游客偏好推荐导航：针对不同爱好的游客，推荐旅游景点或参观馆中游玩项目和行程计划。特色：以游客为中心，为旅游景点或参观馆提供一种电子导游服务平台：除了普通的景点内容语言解说外，为游客提供途径电子导航和适合于游客偏好的推荐导航。这个平台给景区的平常管理也带来方便，特别是游客的行程可以实时跟踪。3.2总体战略3.2.1公司使命：打造电子导游产业中国第一品牌3.2.2公司宗旨：休闲是一种气度，自助是一种心情，游弋伴您天涯海角，随心所欲 3.2.3公司理念：以不断创新的技术适应社会发展，以质优价廉的产品服务于消费者，以良好的公司品牌形象面向于社会。3.2.4品牌理念：引领技术潮流3.2.5品牌引爆点随着社会的发展和经济水平的提高，近年来旅游业发展迅速，国内旅游人数和入境游客数量逐年激增。传统旅游无法满足越来越多的自助游背包客，他们自主意识增强，对个性化旅游的迫切规定，更倾向于以自己来设计旅游路线。我国外语导游人员数量偏少，很难满足外国游客需求，于是语言的障碍使得外国游客往往游览下来所知甚少，旅游满意度低。随着旅游业的发展，环境问题也日益凸显，其中的噪音污染成为了旅游景点管理的新问题。尚有目前我国导游人员管理制度仍没有有效实行，各旅行社提供的导游服务参差不齐等问题。这些问题充足反映了当前国内旅游市场迫切需要一种工具来代替人工导游。针对当前旅游市场现状，公司初期采用方便、环保的电子导游产品作为品牌引爆点。电子导游是运用电子技术原理制造的各种导游讲解设备系统，用于改变原有人工导游讲解方式和方法。其重要优点有信息量大，广泛传播，科学环保、方便快捷。对游客的行程进行实时跟踪，以保障游客的安全。减少旅游中间环节减少旅游成本，为旅游者提供实惠。提供旅游者与旅游服务商的互动平台，体现个性化。促进了旅游业的可连续发展。3.2.6品牌管理面对剧烈的旅游市场竞争，实行品牌战略、营造品牌环境、加强品牌保护，将有助于公司的可连续发展。因此品牌管理尤为重要，我公司准备从以下几个方面进行品牌管理。（一） 加强内部管理:品牌通常由公司内外部共同作用形成，加强内部管理，让员工的活力注入品牌，是品牌成长过程中的重要方面。发明独特的公司文化和团队精神，使公司上下员工团结一心，共同促进品牌的开发和建设。（二） 充足运用品牌传播资源：我公司为了有效运用可控制资源，发掘隐藏的品牌潜力有以下几种方法，整合有效的可控资源，根据消费者的辨认途径进行可控制传播资源的分派与整合，控制终端及渠道资源以及整合与控制创新资源。（三） 维护品牌的核心价值：品牌核心价值是品牌资产的主题部分，它让消费者明确、清楚地辨认并记住品牌的利益与个性，它是驱动消费者认同、喜欢乃至爱上这个品牌的核心价值。我们会清楚地规划勾勒出品牌的核心价值，并且在以后十年二十年，乃至上百年的品牌发展过程忠诚，始终坚持这个核心价值。（四） 运用品牌延伸策略：我们在保持本色的前提下会精益求精，抓住契机，充足运用品牌这个无形资产，延伸品牌效应，提高公司实力。（五） 注重品牌创新：我公司采用渐变的创新模式，即在原品牌上局部改善，精益求精，以保障公司的可连续发展。3.2.7品牌保护面对日趋剧烈的旅游市场竞争，为了不让我们的品牌成为竞争的牺牲者，我们必须做好品牌保护。一些外国大公司为了抢占中国这块旅游大市场，将自己的品牌产品渗透到国内旅游市场，为了防止品牌入侵，公司会做好入侵准备，并采用有效措施维护好自己的品牌。为了防止其他厂商仿造公司产品，我们在技术上申请专利保护，并做好宣传工作，让消费者了解并能辨认我们的产品。针对市场上的一些假冒伪劣产品，我们在必要的时候会采用法律的手段，切实保护自己的权力，维护好品牌形象，严厉打击假冒伪劣。保证技术的领先水平，对产品进行不断的创新，这样才干从主线上提高产品的市场竞争力。3.3发展战略3.3.1初期战略（12年）第一年根据市场分析结果，公司重要立足于六安以及周边地区的旅游景点和旅游公司。将其公司主推的电子导游器和终端服务器销售给各大旅游景点及旅游公司。并做好宣传工作，以提高产品知名度，树立品牌形象； 在上述地区逐步建立健全的营销网络；适时收集市场信息，研发和设计新产品，为后续发展做准备。根据市场调查显示，估计年销售量为8台终端服务器和1.5万台电子导游器，销售收入约270.8万元，净利润达67.023万元。次年继续扩大品牌的市场影响力，发明新卖点，激发新需求，巩固和扩大市场，其公司产品推向全国市场，在全国地区建立健全的营销网络。 做好对产品市场反馈的分析工作，调整产品的定位，使之适应市场的需求； 总结营销经验，调整营销策略，使营销更贴近市场更有效率； 加强信息收集和产品研发工作。估计次年销售量为10台终端服务器和2万台电子导游器，销售收入约为361万元。3.3.2中期战略（35年）提高产品形象，增长无形资产。进一步巩固国内市场，扩展市场销售渠道；继续开发新技术，对产品进行第一次更新换代，使之适应社会发展和市场需求。开始撤出风险资本。平均年销售量为21台终端服务器和6万台电子导游器，销售收入约为1052.07万元3.3.3终极战略（62023）实现产品的第二次更新换代，并加强衍生产品市场开拓力度，实现产品多元化，树立品牌形象，提高品牌价值，打造中国旅游市场电子导游第一品牌。对公司进行整顿改革，适时将公司进行上市，并考虑进军国外旅游市场。3.4人力资源组织公司主营的是技术型服务，人力资源管理对于公司的成立与发展有至关重要的作用。而人力资源成本的控制对于公司产生、维持、提高利润有积极的作用。人力资源管理的主线目的为“事得其人，人尽其才”。 具体表现为：实行公司员工的选拔与培训；满足现阶段业务对人员的需求； 对公司决策层提出人力资源管理的建议； 建立完备的激励制度与考核制度；拥有良好的组织氛围。3.4.1人力资源管理公司主营的是劳动密集型服务，人力资源管理对于公司的成立与发展有至关重要的作用。而人力资源成本的控制对于公司产生、维持、提高利润有积极的作用。人力资源管理的主线目的为“事得其人，人尽其才”。 具体表现为：实行公司员工的选拔与培训；满足现阶段业务对人员的需求； 对公司决策层提出人力资源管理的建议； 建立完备的激励制度与考核制度；拥有良好的组织氛围。3.4.2人力资源管理的核心人力资源管理的核心员工培训酬薪管理绩效管理（a）绩效管理1.对分派的任务完毕状况进行考核，保证分派的任务得到执行，并维系目的的一致性；2.对任务完毕的状况进行客户反馈；3.随时对所聘职工及员工进行综合考评，不合格的将按规定进行末位淘汰。（b） 薪酬管理根据岗位的奉献度及分派任务完毕的状况对员工进行奖惩与反馈，激励员工，保证分派的任务得以完毕。（c）员工培训：根据组织发展需要及现有员工之间的差距，提高员工能力及技能，保障员工的能力与潜能可以支撑完毕公司的现有及未来目的。（d）人力资源管理体系框架图公司近期战略规划及主线任务人力资源管理总体战略规划及管理人力资源规划人力盘点招聘人员配备、任用部门设立及部门职责划分岗位设立岗位职责及任职资格拟定工作流程培训实行岗位评价职级、薪级体系外部薪资调查薪资定位薪酬、福利体系工作实行考核算施员工综合报酬实行(激励手段的运用，工资、培训、淘汰、晋升等)工作规范培训需求人力资源管理体系3.5 公司文化标语：追求客户的满意，是你我的责任。游弋电子导游秉承弘扬中华传统文化的宗旨，以游客增长知识、提高旅游趣味性、便捷性为目的。游弋电子导游服务有限责任公司成立于2023年12月，是一家集高科技电子导游产品研发、生产、销售于一体的公司。本公司致力于开发环保、方便等特点的代替传统人工导游的电子导游服务设备。遵循快捷、专业、人性化的普及型服务消费模式，深受广大自助游客人的欢迎和好评。公司以不断创新的技术适应社会发展，以质优价廉的产品服务于消费者，以良好的公司品牌形象面向于社会。 未来，我们将在全国更多城市和景点开展电子导游租赁服务，将发展成为国内服务范围最广、业务最专注，服务最专业、客户满意度最高的电子导游公司。 游弋电子导游，将以专业、专注的公司理念，以客户体验为核心价值，打造中国电子导游服务的第一品牌。游弋电子导游，“游”我，旅游更容“弋”。四、 组织管理体系4.1组织机构总经理：郑朋个人信息：2023年就读于皖西学院，来自信息工程学院通信1004班，在校期间积极参与各项活动，曾任社团副会长，在班担任副班长，表现良好。有过创业经历。别人评价：作为总经理，其可以努力学习，不断地吸取新知识，增长才干和能力。具有多谋善断的决策才干、知人善任的组织才干、运筹帷幄的指挥能力、顺应时代的创新能力以及必要的应变能力等。为我们所佩服、所信赖，并相信其指挥的对的性，自觉地服从其领导。自我认知：有严谨的工作态度，善于交际，具有乐观、积极向上的生活态度。生产部：王亚运个人信息：2023年就读于皖西学院，来自信息工程学院通信1004班，在校期间积极参与各项活动，曾任班级体育委员，表现良好，有较深的业余兼职资历。别人评价：作为生产部负责人，其认真严谨，条理清楚，可以很好的贯彻贯彻公司的生产性任务，深的上下级信任。自我认知：实际操作能力极强，能很好的完毕领导下达的各项任务。市场部：水金辰、李祥祥个人信息：水金辰来自文传学院新闻1001班，李祥祥来自信息工程学院通信1001班，两人积极参与学校或班级组织的各项活动，曾都是社团部长。别人评价：作为市场部的两位负责人，两人配合默契，在市场调研、市场开发方面等方面具有突出天分，为公司在市场方面的运作，做出了突出的奉献。自我认知：我俩性格相像，都很开朗、健谈，对市场有着敏锐的嗅觉能力，有较强的事物的分析能力。财务部：薛缓缓个人信息：2023年就读于皖西学院，来自经管学院财务管理1004班，曾任文娱委员，在任期间积极组织班级的各项文娱活动，并积极参与学校举办的各项活动。别人评价：作为财务部负责人，其具有突出的专业素养与业务水平，做事认真细心，深的大家的信任和肯定。自我认知：活泼开朗，热爱生活，有较强的逻辑思维和数据分析能力，工作细心。研发部：王冬个人信息: 2023年开始就读于皖西学院，来自信息工程学院通信1004班，在校期间积极参与各项活动，性格活泼开朗。别人评价：作为研发部负责人，其精益求精，不断提高技术水平，掌握最新技术，具有独立的研发能力。自我认知：作为研发部负责人，力求每项研究顺利开展，产品质量有足够保障。人力资源部：解凤友个人信息：就读于皖西学院，系政法学院公管专业，大学期间积极参与各项活动，曾担任班级班长，社团会长，表现良好。别人评价：作为人力资源部负责人，其大学期间的经历起到了积极的意义，可以很好就人员、人事做出安排。自我认知：乐观、风趣，热爱生活、怀揣美好向往。4.2部门职责总经理：负责公司总体运营，公司运营策略和发展策略的制定，把握公司发展方向。生产部：负责全面主持本部的生产管理工作，行使对公司产品生产过程工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务；市场部：根据公司发展的需要，为公司提供战略规划，涉及市场定位、市场预测、竞争状况和优劣势分析，提高公司品牌价值，使公司成为同行业最有竞争力公司财务部：负责公司财务制定与管理，制定出整套规范的财务申报制度，负责资金动向的管理和监督。研发部：根据公司发展规划及需要，制定工程化产品研发计划，实行产品研究开发，调整研发进度。 人力资源部：负责公司人员、人事安排。4.3管理模式 五、投资策略5.1股本结构与规模 公司注册资本100万。股本结构和规模如下： 股本来源股本规模风险投资技术入股团队内部融资金 额40万30万30万比 例40%30%30%表5-1 公司股本结构表图5-1 公司股本结构图 股本结构中，团队资金入股占总股本的30%，技术入股占总股本的30%，其余40%的资本以引风险资金的形式筹得。5.2资金来源与运用 该项目的总投资为300万元，其中建设投资20万元，流动资金投入280万元。 资金来源于两个渠道： (1)公司自有资金70万元，其中创业团队内部融资投入30万元，风险投资40万元，在第二、三年准备再吸引风险投资210万元，用于流动资金投入。将在次年投入180万，第三年投入30万。 (2)银行借款20万元，用于流动资金投入，公司将根据具体运营情况进行借款。 六、 营销战略6.1 营销目的： 通过本公司研发的电子导游设备技术，生产出产品，并使其能占有一定的市场份额，获取相应的利益。6.2 营销模式：6.2.1 市场 全国各大旅游景点及旅行社6.2.2 产品 电子导游设备6.2.3 服务 我们将谨遵“服务第一，顾客至上”的理念，全心全意为各大顾客服务，以诚信为本。由于我们的产品蕴含着此领域的某些高端技术，因此我们承诺产品在一定条件下的无条件保修。并且我们的产品将分散在全国各地，我公司也会随着逐步发展在全国范围内建立销售与维修网点，把产品的服务做到更好。6.2.4 品牌 我们会重点打造产品在质量与服务上的信誉，并且不断改善其更强大的功能，打造属于自己的品牌，使其具有较强的竞争力，推向全国市场。6.2.5 价格 针对国内同类型产品价格分析，我公司产品虽然拥有更加全面的实用功能，但毕竟我公司产品刚刚面向市场，前期的利益不能放在首位，而价格能成为我们推广产品的一个重大优势，鉴于产品具有高科技成分，价格也不能过低，应当定位在同类产品的90%-110%之间，这样我们也有较大的降价空间已经相应的收益。 根据市场调查，某品牌电子导游设备的市场价格为200元，鉴于此品牌在电子行业的影响力较大，我们决定将首批产品的市场价定位在180元，这只局限于第一代产品，后续产品的价格将根据我公司品牌的发展状况以及，产品在市场的反响作为依据，来进一步拟定其他产品的价格，而成本问题在此阶段仅可以作为借鉴，由于电子行业是个暴利行业，成本一般远低于市场价。我公司在初期进入市场，只要保证产品处在赚钱状态即可。这样一来，对于多变的市场局势，我们产品的价格也有很大的弹性。6.3 产品流动模式6.3.1 销售渠道 本产品在研发阶段就已经拟定了将来进入市场合面向的客户群体，即旅游景点，产品的针对性较强，因此我们的销售网络建立相对较为简朴。再次之前，我们应广泛吸引有良好关系网络、有能力的推销代理人才，发展自建的销售网络。具体的前期销售策略我们决定采用单个景区试点。具体方案为：我们将在本地拟定一家在国内较为著名的旅游景点，然后派遣相关专业人员与之洽谈。我们将以优惠的价格将此景区配套我们的产品，而此景点将全力帮助我们宣传我们的产品。在实际应用中，将更方便我们不断对产品质量的改善以及更完美服务的追求。拟定合作内容后将在法律公正下签订相关短期协议。相关试点单位可根据现有基础在省内建立多家。6.3.2 推广策略（a）大量广泛推广“试用品” 公司刚刚成立不久，假如采用上门推销以及各类商业广告的推广策略，说服力不会很大。我们的策略就是，向除试点景区外的各大景区赠送相关试用设备，令他们的内部人员或随机抽取旅客进行体验与反馈，最终将反馈内容反馈到公司，我们根据反馈的情况作出进一步的销售策略。这样更容易使顾客接受我们的产品，在公司发展初期，这是一个比较好的推广策略。(b) 公益广告 我们将本着公司的理念-