质量标准化管理细则及考核标准.doc

大黄山豫新煤业公司质量标准化精细化考核标准及管理检查细则（生产技术部负责部分采煤、掘进、地测）未能有效提矿井质量标准化水平，从主线上做到质量标准化的精细化管理，为保证矿井安全生产保驾护航。特制订质量标准化检查考核标准及检查细则：一、采煤质量标准化1、上、下安全出口达不到规定，各罚200元，并罚主管队长100元，跟班队长50元。2、综采面液压支架死架，每架罚100元。3、上、下端头炮采采用四对八根长梁支护，综采采用二对四根长梁支护，放顶煤工作面前后溜子机头、机尾大棚，没使用或支护不符合规定的，罚300500元。4、上、下顺槽高度、宽度不符合验收标准或作业规程规定，每米罚20元；上下巷严重失修，未采用措施，罚主管队长100元，跟班队长50元；5、上、下巷超前支护单体柱按规定穿柱鞋，少穿一个罚50元。6、上、下巷超前支护必须使用单体柱配合长钢梁或单体柱支护，超前支护的长度、数量必须符合作业规程规定。不按规定架设超前支护，罚责任单位300元，跟班队长100元；缺梁少柱或不合格柱梁，每根罚50元。单体支柱与顶梁之间必须有防止单体柱滑到伤人措施，否则，每发现一根罚款20元7、单体支柱初撑力必须符合矿井质量标准化标准规定，每发现一根达不到规定的罚款50元。8、机尾出现台阶(超过05m)罚责任单位200元。9、梁端冒高及端面距超过规定的综采每架罚50元。10、工作面出现冒顶，每次罚20235000元。11、采面要做到“三直两平二畅通”，否则，每发现一次不合格，罚单位300元。12、顶空每处超规定的罚100元(每棚、每架)；工作面悬顶一处，罚款200元。13、扩修巷道因工程质量因素出现冒顶，罚施工单位20235000元。14、断梁，断腿或梁口掉、梁翻、错口必须及时更换，否则每根罚50元；酿成事故的严格按事故追查解决。 此检查细则从2023年10月起实行，每月质量标准化考核达成规定的单位给队长、书记各奖励500元；副队长、副书记各奖励300元；技术员（技术员兼记录）奖励100元，每月考核没有达成规定的单位给队长、书记、副队长、副书记、技术员同等处罚。二、掘进质量标准化一、工程质量1、保证项目、锚杆、锚网及锚固剂的材质、规格、强度等符合设计、作业规程及规范的规定，凡发现锚杆直径、材质、强度达不到设计规定，一根罚款200元；托盘规格型号达成设计值，凡发现托盘厚度、材质、强度达不到设计规定，一个罚款100元。、水泥、骨料、水、外加剂的质量、标号必须符合设计规定，凡发现达不到设计值的，发现一次罚款500元。、配合比、添加剂掺量必须符合设计，凡发现达不到设计值的，发现一次罚款500元。、喷射混凝土强度一组试块的代表值不低于设计值；每一组任一块不低于设计值的85，凡发现达不到设计值的，发现一次罚款1000元。、钢梁支护巷道，钢梁必须按照设计标准制作，误差不得超过30mm，凡超过的，每超10mm，罚款20元。2、基本项目、巷道断面（掘进断面和净断面）巷道宽高按照设计值施工，-50mm+250mm为合格品。根据激光指向线规定，凡发现一处宽高达不到合格品的，1050mm，每10mm罚款50元，50mm以上,每10mm罚款100元，若偏小的，必须刷大至合格品，工资及材料费用由施工单位自负。、锚杆、锚索安装质量，锚杆、锚索必须紧贴巷道壁面，凡发现一个螺帽、锚索头可再拧紧，锚杆1圈罚款50元，锚索安装时未上紧的罚款100元。、喷浆厚度，喷浆厚度必须达成设计值的90以上，凡发现1处达不到，罚款50元。、巷道成型要达成设计规定，两帮要竖直，矩形、圆弧拱巷道两帮上下吊铅垂线，误差不得超过50mm，每超过10mm，罚款10元；梯形巷道两帮与巷道顶底部夹角要达成设计规定，两帮上下吊铅垂线，误差不得超过50mm，每超过10mm，罚款10元。、架棚巷道，必须背帮背顶结实牢固，长度超过2m，空帮空顶，深30cm，1处罚款50元；架棚巷道，水平巷道支架前倾后仰不得超过1，凡超过的，每发现1处罚款50元；倾斜巷道迎山角不得超过设计值的1，不得退山，发现超过的，发现1处罚款50元。3、允许偏差项目、锚网搭接及铰接锚网搭接必须按照作业规程设计施工（目前公司规定不搭接、隔孔联结），有搭接的，发现1处罚款20元；联网每多隔1孔罚款50元。锚网距巷道底部不得超过100mm，每超100mm，罚款50元。、锚杆、锚索间排距间排距按照设计标准，-10cm+10cm为合格范围，凡达不到合格品规定的，小于10cm的1处罚款10元，大于10cm的1处罚款20元。、锚杆、锚索外露长度，锚杆外露为30-50mm，凡超过的，每超过10mm，罚款10元；锚索外露不大于300mm，凡超过的，每超过10mm，罚款10元。、锚杆、锚索角度按照设计规定施工，允许误差范围为5度，凡达不到的，发现1处罚款20元。、托盘反扣，发现1处罚款10元；双托盘，发现1处罚款10元。、架棚巷道，棚距要达成设计规定，允许误差为50mm，凡超过的，每超过10mm，罚款10元；支架扭距不得大于80mm，超过的每超10mm，罚款10元；棚梁要水平，不得超过50mm,每超过10mm，罚款10元。、锚杆、锚索预应力必须达成设计值，凡低于设计值，发现1根锚杆罚款100元，1根锚索罚款200元。4、工程质量的其它方面1、临时轨道及运送设备临时轨道轨距误差不大于10mm、不小于5mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不超过5mm，水平误差不超过10mm，凡发现不符合上述任一规定的，1处次罚款20元。轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效，间距大于1m，一处罚款20元，连接件不齐全的，1处罚款30元。无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板现象，凡发现不符合上述任一规定的，1处罚款30元。刮板运送机、带式输送机机头机尾牢固、铺设平稳直，运营可靠，凡发现无机头机尾戗柱的，1次罚款200元，刮板槽断口，漂链的一次罚款100元。2、施工图板作业现场有规范的、符合实际的施工断面图、炮眼布置三视图（或进刀图）、爆破说明书和避灾路线图，凡发现一处不符合上述规定的，罚款100元。图板图文清楚、对的，保护完好，图板不清、破损的，一处罚款30元。图板悬挂位置合理，便于作业人员观看，不得超过工作面100m，悬挂位置超过100m的，一处罚款30元。现场作业人员熟知三图一表，现场作业人员不能熟知三图一表的，发现一个罚款50元。3、顶板管理掘进工作面控顶距离符合作业规程规定，严禁空顶作业，临时支护形式必须在规程中明确规定，凡发现空顶作业的，罚款200元。架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采用加固措施，没按照规定的一处罚款50元。 掘进巷道内无空帮现象，失修巷道及时解决，凡发现空帮空顶、冒落范围0.5m2，深30cm的，1处罚款50元。5、光面爆破巷道开工前，必须将巷道断面图、上宽、下宽、巷道高、支护形式、形状，具体规定等诸项向施工人员讲解清楚，同时，把炮眼布置图的周边眼、掏槽眼、各个炮眼的位置、角度、个数、各部装药量向施工人员交待清楚，不组织施工人员学习，罚款100元。 各工作面施工人员必须按照炮眼布置图的技术规定的具体规定进行施工，此项工作由瓦检员，放炮员进行监督。没有按照规定打眼，不得发放雷管，否则按照违章进行解决，上述情况发现一次，瓦检员、放炮员各罚款200元，工作面施工人员各100元。 各炮眼装药量严格按照规定进行施工操作，特别是对煤巷顶部，要根据煤质情况进行调整，岩巷光爆半眼率达成40以上。岩巷半眼率达不到40，1次罚款50元。施工人员每次打炮前，必须将巷道中心线用粉笔标定在工作面，根据中心线和炮眼布置图，标定出各炮眼位置。此项工作由工作面施工人员操作，未标定炮眼位置，发现一次，罚本班次工作人员100元。 光爆面炮眼必须装水泡泥，严格按照煤矿安全规程解决炮眼及封孔，凡没按照作业规程施工的，1个炮眼罚款100元。二、材料堆放1、工作面使用的材料堆放在距离工作面100-150m，不按照规定的发现一次罚款100元。2、同类材料、设备堆放不能超过2处，挂牌管理，不按照规定的发现一次罚款100元。三、考核兑现办法1、每周检查1次，时间与安全检查同时进行，并在安全例会上公布本周奖罚结果。2、月终组织验收工程质量时对本月进行总结，凡当月罚款超过1000元的工作面，对该工作面主管队长罚款500元，大班长罚款300元，质检员每人罚款300元；当月罚款超过2023的工作面，对主管队长罚款1000元，大班长罚款600元，质检员每人罚款600元；按月完毕计划任务，工程质量全优的，对该工作面班组至少给予不低于2023元的奖励，主管队长给予不低于1000元的奖励，大班长给予不低于600元的奖励，质检员每人给予不低于600元的奖励。 备注：巷道支护材料标准、金属锚杆：18x1.8m或、18（20）x3m，误差范围50mm；锚杆托盘：长宽15cmx15cm，厚度5mm或15x20cm，厚度5mm，误差范围0.5mm。树脂药卷：锚杆支护采用规格为k2350或k2350锚固剂；、锚索：15.24mm钢绞线锚索，长度根据工作面实际情况而定，最短不低于6m；锚索托盘：长250mm的14号槽钢或11号工字钢或18kg/m轨道。锚索支护采用2节规格为k2350或k2350锚固剂。、金属锚网：网格5cmx5cm金属网， 12号铁丝。联网铁丝：长20cm的14号双折铁丝。、喷浆材料水泥：32.5级，中（粗）砂，水；配合比：1：2：2。三、地测防治水质量标准化一、技术管理及装备8分 技术管理3分1.主管部门应每年修订必备的六种制度：(1)部门及个人岗位责任制；(2)生产安全联系制度；(3)地测工作质量、事故分析制度；(4)资料质量负责人、定期分析、保管、提供制度；(5)设备、工具使用、保管、发放制度；(6)地测资料、技术报告等审批制度，检查所有制度，并用抽查、询问等方式检查执行情况，缺一个大项扣0.3分，执行不好者扣0.1-0.2分，未修订扣0.1-0.2分2.具有各项技术规程的实行细则或技术补充规定，缺一种技术规程实行细则或技术补充规定扣0.2分。3.坚持定期部门会议制度，各时期工作有目的、任务、措施并贯彻到人，检查部门议记录，没有记录或坚持不好者扣0.2分。4.必须具有通过上级部门批准的年度工作计划，检查工作计划，无计划或未经批准者扣0.2分。5.地测资料管理应达成标准：(1)分门别类保管，有索引，有目录，查找方便；(2)相对集中，符合防火、保密规定；(3)文字、基础数据一致，资料管理不妥，每存在一个问题扣0.1分；图、文、数有矛盾者，每发现一处扣0.1分；6.加强内部培训，规定有计划、有记录，无计划、无记录扣0.2分。技术装备5分1.地测常规装备的品种和数量满足工作需求 查现有设备，每缺一种扣0.5分；台数不够者，每缺一台扣0.2分；该使用未使用者，酌情扣0.5-1分。2.仪器使用：（1）采用全站仪和陀螺定向测量技术；（2）采用2种以上物探手段，并得到有效使用，应采用新技术却未采用的，每一项扣0.5分；该使用未使用扣1分。3.进行计算机数据解决，并建立数字化成图系统，各种地测成果图件均实现电脑解决和数字化，不符合规定，发现一处扣0.2分；在地测远程管理信息系统中，各种地测图件、文档、数据库未按规定及时更新上传，发现一处扣0.3分；临时需上传的资料，未及时上传扣0.5分，不符合规定者，发现一处扣0.1分。4.具有良好的计算机室、仪器保管室、资料室、制图室， 四室达不到规定酌情扣0.20.5分。二、矿井测量15分测量基础成果4分 1.有健全、完整、精度符合国家规定规定的井上、下控制测量成果和图件。 导线观测手簿中，只能划改，不能涂改，每页划改不能超过3处，超过一处扣0.2分； 记录手簿中具体记录工作地点、测量日期、观测者、记录者、前后视人名、仪器型号、编号等，缺一项扣0.1分； 每一项测量工作，记录本中均应绘制草图，缺一处扣0.2分； 观测中各项限差超限一处扣0.5分； 工作面导线形成闭合后，应有完整的导线成果资料、精度评估、闭合差分派、附图等，缺一项扣0.2分；闭合差超限一处扣0.5分； 井下导线计算簿应注明工作地点、计算日期、计算者，检查、审核者签字，每缺一项扣0.1分； 未对算的发现一次扣0.5分； 未按规定期间上传测量基础成果资料的，每项扣0.3分。2. 井下平面、高程控制测量成果符合煤矿测量规程。 3.按规定上传各种测量基础成果。 开采沉陷治理2分1.各类防水（沙）、建(构)筑物保护煤柱设计及时、合理，通过上级主管部门审批，无差错 保护煤柱设计不及时，扣1分；未上报审批扣1分；设计出现差错扣2分。2.各种“三下”工程，如建(构)筑物保护、维修、复垦、迁村购地、塌陷区治理等未出现差错，效果明显 “三下”工程效果不佳，存在安全隐患，有一项扣1分。3.及时填绘1：5000采煤沉陷综合治理图，采煤沉陷综合治理图未根据实际情况变化及时填绘修改者，发现一处扣0.3分。4.台帐类：（1）因采煤导致地表塌陷裂缝治理补偿台帐；（2）矿井因采煤导致地表塌陷裂缝治理补偿明细表；（3）矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表；（4）村庄搬迁台帐，地表塌陷裂缝治理补偿台帐未及时填写，发现一处扣0.3分；图纸、台帐、协议书内容不一致或缺一种扣0.5分。矿井测量4分1.地面近井点、井下控制点的布设，井下基本控制导线的延长，高程点的设立符合煤矿测量规程 （1）每一井口近井点数不得少于3个，点位、高程精度应满足规定； （2）井下永久导线点应按级别统一编号，用油漆标记； （3）井下基本控制导线应每隔300500m设立一组，每组3个点，高程点间距3080m； （4）延长导线前应对上次最后一个水平角进行检测；地面近井点及井下控制： 近井点数、点位精度、高程精度应满足规定，每发现一处点数不够或精度不符合规定，扣0.3 分； 井下导线点未统一编号或编号混乱、未用油漆标记或点位设立不牢固者，发现一处扣0.2分； 井下基本控制导线、采区控制导线未按规定及时延长的，基本控制导线扣0.3分，采区控制导线扣0.2分。井下高程点的设立不符合规定者，发现一处扣0.2分； 导线延长前未检测或不符值超限者，发现一次扣0.3分。2.井下中腰线标定及时、准确、无工程责任事故。 （1）建立完整的中腰线标定计算台帐，应有施工地点、计算日期、计算者，检查、审核人员签字及草图； （2）中腰线标定计算应两人对算； （3）巷道开口时须对作为起算数据的上一级导线(点)进行检测； （4）巷道开工告知单应提前三天发送施工单位； （5）重要巷道开口应有标定工作设计图 井下中腰线：中腰线不及时或有差错，导致掘进方向偏差，每发现一处，扣3分；未建立完整的计算台帐扣0.3分，有一处不符合规定扣0.1分；中腰线标定，未对算者扣0.2分；起算数据缺检测者扣0.5分；检测水平角的不符值满足规程规定仍采用的，扣0.3分；巷道开工告知单提前发送，时间少于3天或无标定工作设计图，每发现一处扣1分；3.3000m以上的重要贯通测量应有设计、审批、总结，贯通测量精度符合规程规定或工程规定，3000m以上重要贯通工程或两井间的贯通，未编制贯通测量设计书或未经审批、没有工作总结，每缺一项扣2分；贯通后重要方向的误差超过允许偏差值，每发现一处扣4分(指未导致工程事故的小偏差)。4.巷道开口、贯通、停头、复工、停采及工程进度等告知单制度；贯通告知单提前量达不到规定，每发现一次扣0.5分；未接到巷道开工告知单，擅自放线的，扣1.0分；巷道掘进到特殊地段时，漏发安全隐患告知单，每发现一处扣3分；如导致工程事故，此项不得分。5.贯通告知单应提前(岩巷2030m、煤巷3040m前，机掘巷提前两天、突出煤层60m前)发送施工单位、分管领导及生产技术、安全、通风等单位，贯通告知单未准时发放，有一次扣2分；告知单间发放缺一处签字，扣0.5分。6.各项告知单的发放要有发放人、公司领导、相关部室、接受连队等的签发、签收及日期。 基本矿图5分 1.煤矿必须具有以下基本矿图： (1)井田区域地形图，比例尺12023或15000 (2)工业广场平面图，比例尺1500或11000 (3)采掘工程平面图，比例尺11000或12023 (4)井上下对照图，比例尺12023或15000 (5)重要保安煤柱图，比例尺11000或12023 (6)井筒断面图，比例尺1200或1500 (7)井底车场平面图，比例尺1200或1500 (8)重要巷道平面图，比例尺11000或12023 (9)矿井充水性图，比例尺1：2023或1：5000 (10)矿井瓦斯地质图，比例尺1：5000或1：10000 检查所有矿图(重点检查采掘工程平面图) ：图种不全、比例尺小于规程规定均视为缺图，每缺一种扣3分； (井田区域地形图、工业广场平面图不符合使用年限的视为缺图。片盘或没有车场的斜井、平峒，可不绘井底车场平面图、井筒断面图；重要巷道平面图可不单独绘制)每一种图中，图幅不全或错漏严重，质量不合格，扣2分；抽查延续使用的原聚酯薄膜图及原图版。发现一处错漏扣0.2分；图面线条、符号、颜色、注记等与图例有明显不符或各种不同图种、图幅之间数据、内容有矛盾等，每发现一处扣0.2分； 各种数字图件要分层绘制，分层不清或有关内容未上到指定层，发现一处扣0.2分；图面线条、符号、颜色、注记等与图例有明显不符或各种不同比例、图种、图幅之间数据、内容有矛盾等，每发现一处扣0.2分；各种矿图未根据实际情况变化，按规定及时填绘、修改、补充，每发现一处扣0.2分；未按规定期间、在规定子目录上传动态采掘工程平面图，扣1分；图面不协调酌情扣0.51分；所有图件均每年年终保存一份备份光盘及移动硬盘，不准时备份数据的扣3分；（重要巷道平面图可不单独绘制，微机制图的成果可视为原图）2.符合技术规范规定，内容、精度符合煤矿测量规程的规定。3.所有图上符号、线条、注记等，符合现行煤矿地质测量图例及其补充规定的规定。 4.数字图规定：图层清楚，图面整洁，线条均匀，色泽准确适度，按图例规定的字体、大小注记；图面表达和注记无矛盾。 5.采掘工程平面图每月更新填绘一次，井上下对照图每3个月更新填绘一次，其它图种根据规范规定进行更新。 6.有永久保存的备份光盘或移动硬盘。 三、矿井地质20分 地质报告5分 1.煤矿在不同的生产阶段，必须具有精查或最终地质勘探报告、建井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告和矿井地质条件分类报告，矿井和生产区的高级储量比例应达成规定规定，检查所有的地质报告:地质报告缺一种扣2分。矿井零星补钻未按规定提出地质资料的，每发现一次扣2分；地质报告未修编和审批验收者，以缺项论处。地质报告质量不高，不能指导生产的酌情扣分 (零星补钻应提供地质资料)； 2.矿井地质报告必须通过评审验收，报告须结论明确，有针对性，能指导生产。3.矿井地质报告必须每82023修编一次，并经省一级的煤炭管理部门审批。地质说明书8分 1.煤矿各项采掘工程在设计施工前，生产部门须按规定的时间分别提交采区地质说明书、掘进工作面地质说明书和回采工作面地质说明书(简称“三书”)，任意点名抽检当年提交的“三书”10份(10份中必须涉及采区、掘进工作面和回采工作面三种地质说明书；不划分采区的矿井，可只抽检后两项)。有缺项者，每缺一项扣2分；对照采掘工程设计，施工日期，提交“三书”的时间达不到地质测量工作暂行规定的规定者，每一处扣0.5分；没有委托书者，缺一次扣1分；按委托书提交时间达不到规定者，发现一次扣0.5分；说明书的内容不全或有错、漏，以及互相间有矛盾等现象，每发现一处扣0.5分。对带压开采的工作面，要采用有效物探手段查明邻近区域内隐伏构造及充、导水性，并及时验证；无坑透资料或对异常区无钻探验证，扣0.5分；台帐、图纸、总结每缺一项扣0.5分； (如下达任务告知书较晚，提交“三书”的时间，从接到告知单之日算起)2.必须有按地质测量工作暂行规定规定，由生产部提交的并经总工程师签字批准的“委托书”。 3.“三书”必须做到文字、原始资料、图纸等数字相符，内容达成规定。 4.综采工作面应有坑透资料，并及时对异常区进行钻探验证。对带压开采的工作面，要采用有效物探手段查明邻近区域内隐伏构造及充、导水性，并及时验证。 5.建立健全各种地质台帐，涉及重要巷道见煤点台帐、陷落柱台帐、断层台帐等。 6.每年元月修编一次构造纲要图、陷落柱分布图、三维地震采勘对比图、年度坑透与其它井下物探成果验证总结等。 地质预报及采后总结7分1.地质预报应做到月有月报，年有年报。必要时应做临时性预报，必须有文字和图纸，并进行简要的围岩工程地质评价，检查当年所有地质预报书，缺年报扣4分，月报每缺一次扣2分；临时预报每缺一次扣1分2.预报的内容应涉及地点、范围、重要地质情况对生产的影响、应采用的措施等 预报图、表不全或内容不全，每发现一处扣0.5分。3.预报结果应保证煤矿正常安全生产，无因预报错误导致工程事故，预报内容简朴，不能指导生产，每发现一处扣0.5分；预报错误导致工程事故，每发生一次扣2分。4.地质预报应以年为单位装订成册，妥善保存 预报未按规定保存或丢失，每发现一处扣1.0分。5.已结束的工作面均应进行采后总结，在此基础上，按规定规定进行采区的采后总结，缺一份工作面采后总结扣0.2分，缺一份采区采后总结扣0.3分。四、矿井防治水45分 水情水害预报10分 1.生产矿井必须建立水文观测系统，并按规定期间坚持观测。对受水害威胁的工作面也要定期探测，未按规定建立水文观测系统或未定期进行观测，扣2分；观测系统(涉及工作面探测)不齐全，每缺一处扣0.5分。2.水情水害预报应涉及周分析、月预报、季预报、年预报，月底、季末、年终总结，并按年装订成册，检查当年所有水情水害预报：缺报或未按规定发放水害告知单扣1分；导致三级非伤亡事故，每发生一次扣10分；内容简朴，表达不确切，水害预报不能定性、定量，措施无针对性，不能指导生产，每发现一次扣0.5分；图表不符，水害符号及描述不准确，每发现一处扣0.5分，无附图扣1分；涌水量观测次数不达规定，每一项扣0.5分，台帐内容记录不全有一次扣0.3分；未对涌水量动态变化及异常因素进行分析或无分析结果，有一次扣1分；不准时发送水情水害月报、季报、年报，有一次扣1分；季报、年报无矿总工签字，有一处扣0.5分；未及时发送相关资料者，有一处扣0.3分；3.水害预报，图表相符，内容齐全，描述准确、定性、定量，措施有针对性，签字齐全。 4.若当月生产计划变更，存在水害隐患，要提前5-6天发水害告知单。 5.预报结果应保证矿井正常生产，不会出现因预报错误而导致透水事故的现象。 6.建立涌水量观测站，每月定期观测三次，及时填写台帐。及时分析涌水量动态变化和异常因素，并得出分析结果。 7.必须准时发送水情水害月报、季报、年报，且有总工的签字。 8.每月20号前发送相关水文资料。 防治水工程35分1.查明矿井水文地质条件： (1)水文地质条件复杂的矿井，建立地下水文动态观测系统，并制定相应的探、防、堵、截、排等综合防治水措施。有中长期防治水规划和年度计划； (2)有1：20231：10000的综合水文地质图和1：500的综合水文地质柱状图，检查图纸及台帐；未制定综合防治水措施不得分；缺一种图纸扣3分。2矿井涌水量及泵房排水能力： (1)矿井排水系统健全，设施完善，并每年进行联合实验； (2)矿井排水设备、设施的排水能力满足矿井涌水量规定，并留有余地； (3)有井下涌水量、井下突（涌）水点、水文观测孔（灰岩）观测记录、周边矿井（特别是小煤矿）调查记录 现场检查及检查相关记录、资料：排水系统不健全或排水能力不能满足矿井排水规定的本项不得分；记录不齐全或记录不完善扣3分。3.技术规定：检查现有的防治水工程文字材料： (1)防治水工程有方案设计、施工设计，并按规定程序审批，工程结束后有验收、总结报告 防治水工程无设计或未经审批，扣3分；无验收、总结报告扣1分，内容不全，有一处扣0.5分； (2)坚持“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”，凡不清楚或有怀疑的地段，都必须安排探放水，并有防探水钻孔设计及技术措施。及时下发停止掘进告知单和允许掘进告知单。在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素、对周边和矿井内小煤窑或采空区范围积水不详的，必须坚持“有掘必探”，并有相关探测资料和记录。无防探水钻孔设计及说明书扣2分；无停止掘进告知单和允许掘进告知单，缺一次扣2分；未按规定坚持“有掘必探”不得分，无相关资料、记录扣35分； (3)防探水钻孔必须有单孔设计，设计必须符合煤矿防治水规定（国家安全生产监督管理总局令第28号）的规定，并将探放水钻孔数如实及时填绘在采掘工程平面图和充水性图上，无单孔设计扣3分；钻孔设计达不到煤矿防治水规定规定，扣2分；未及时在相关图纸上标明钻孔数量扣2分； (4)对矿井内及周边报废或关闭的小煤窑积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线，按规程规定规定在采掘工程平面图和充水性图上标明，相邻煤矿坑口位置不清、水文地质情况未查清扣5分；内容标注不清不全，有一处扣0.2分； (5)对采掘工作面上部采空区和相邻同层采空区积水必须在采、掘之前进行探放，及时下达停止采、掘告知书和允许采、掘告知书，无停止采、掘告知书和允许采、掘告知书，缺一次扣2分；对上部采空区积水和相邻同层采空区积水未及时探放影响正常生产秩序的，此项不得分； (6)对相邻煤矿旧巷道积水区和开采范围及水文地质情况必须清楚，存在问题及时上报煤矿主管部门。具有完整的防排水系统图，无防排水系统图扣1分，内容不详发现一处扣1分； (7)矿井每月进行一次防治水隐患排查，并有书面排查分析记录，由公司组织每季度进行一次防治水安全检查，并有书面整改意见，未定期进行防治水排查，每缺一次扣5分；无排查分析记录，每缺一次扣2分；未按期提交书面整改意见者，每缺一次扣5分； (8) 工业广场及必须采用防洪排涝措施，符合煤矿安全规程第254、255、256条规定 无防洪排涝措施该项不得分；措施采用不完善扣3分；4.工程质量，检查井上下防水工程及观测系统： (1) 井上下防治（探）水工程应符合煤矿防治水规定规定 现场检查并查阅相关资料： 有一项不符合规定规定，即该项不得分 (2) 与强含水层有水力联系的导水断层、钻孔，有大量老空积水（涉及周边采空区积水）无法排除时，应留设防（隔）水煤柱。煤柱设计应符合煤矿防治水规定规定，并按规定程序上报审批； (3) 水文地质条件复杂的矿井，水情、水害监测系统齐全、设备状态完好； (4) 及时治理地面塌陷区及裂缝，并制定安全措施 (5) 井下防水闸门、防水闸墙、探放水钻孔等工程设计、工程质量、竣工验收、记录、台帐等均符合煤矿防治水规定规定； 5.水文钻孔管理，每个季度对井田范围内井下和地面的所有水文钻孔进行一次全面检查，并做具体记录，按照水文钻孔管理办法，建立水文钻孔管理台帐 检查水文孔管理记录和台帐。水文钻孔管理台帐内容不清、记录不全，有一处扣0.3分；没有检查记录的，有一处扣1分。6.带压开采，查阅资料并现场检查： （1）带压开采矿井必须具有有资质单位提交的水文地质勘探报告 无水文地质勘探报告扣2分； （2）带压开工作面必须采用物探、化探或钻探手段查明隐伏构造及构造破碎带含（导）水层的水利联系，并提出防治措施，未采用物、钻探手段进行了探测扣2分； （3）带压开采的水平或采区，应按规定构筑防水闸门，未及时构筑防水闸门或水压大于5MPa不能安设防水闸门的，应有防治水安全技术措施，未安设防水闸门扣2分；没有防治水安全技术措施扣2分；7.其它，现场检查： 及时进行了探放水 因未探水发生透水事故者，否决该项得分； 排水设备及时检查、维修和更新，保证积水可以及时排出，排水设备未及时检查、维修和更新，积水不能及时排出，影响生产者，否决该项得分； 及时清理水仓、水沟，保持排水畅通，未及时清理水仓、水沟，排水不畅通，酌情扣35分； 及时完毕各种防洪坝和防水闭，并建立健全各类防洪坝和防水闭资料及台帐，该建但未建防水闭的，有一处扣3分，不符合规定的有一处扣2分。未建立台帐或未及时填绘上图、上台帐者，有一处扣1分；五、小煤矿管理7分周边及井田内小煤矿管理7分1.对井田范围内关闭废弃的小煤窑和周边关闭的煤矿进行调查、分析，记录在案。对其分布、开采范围、对生产矿井的危害等情况清楚，并制定相应的安全技术措施，检查关闭废弃的小煤窑和周边关闭煤矿调查台帐，情况不清楚，有一处扣2分；未制定安全技术措施该项不得分。2.对古小窑、现采小窑、废弃小窑按季进行全面调查测量，并及时填绘到各种矿图上；对私挖滥采、越层越界开采的小煤窑应及时向公司领导和有关部门反映并上报地方政府，请求解决，排除隐患，保证矿井安全，无小煤窑台帐扣1分，与图不相符，发现一处扣1分；缺一次全面调查测量扣1分；对私挖滥采、越层越界开采的小煤窑没有及时向矿、公司领导和有关部门反映或上报地方政府，发现一处扣0.5分。3.建立与相邻煤矿资料互换关系，每季度小窑管理要有专项工作总结，无季度专项工作总结者扣3分。4.定期检查井下与小煤矿相关的各类密闭，无各类密闭台帐或无定期检查记录的，扣1分。5.保证小煤矿监管安全预警系统的正常运营，安全预警系统运营不正常、无分类及相应措施者，扣2分。6.准时上传月度总结、动态表、小煤矿互换图等资料，各种资料要反映最新的动态，不合规定者一处扣1分。7.对周边及井田内现生产的和资源整全矿井，要进行定期或不定期的监督检查管理，随时掌握和了解采、掘动态，未按规定规定开展对小煤窑的监督检查工作，有一次扣3分；小煤窑无计划贯通或因对小煤窑管理不到位导致事故，该项不得分。六、资源管理5分 资源回收及储量管理5分 1.储量及损失量计算图齐全(涉及远程上传图件)，内容符合生产矿井储量管理规程的规定，储量及损失量图计算图不全，每缺一种扣0.5分；图幅不全者，缺一张扣0.2分；未按规程规定绘制，发现一处扣0.1分；未按实际情况及时修改储量及损失量计算图，发现一处扣0.3分。2.储量计算成果资料齐全，各种储量动态、损失资料都不得有矛盾，台帐内容不全，数字前后矛盾，笔迹潦草不清，涂改严重者，发现一处扣0.1分；有缺项者，缺一项扣0.5分；对照几种资料有矛盾者，每有一处扣1分。3.原始资料符合规定，无专用记录本者扣0.5分，保管混乱、查找困难者扣0.2分；记录本不齐全，每缺一本扣0.2分；记录本种类不全者，每缺一种扣1分；记录本无时间、地点和姓名者，缺一处扣0.1分。4.储量动态、损失率、回采率的计算方法符合堆积规范规定，数据全面、准确；管理工作有制度有奖罚、有分析总结和改善措施： 工作面丈量与调查，按规定规定，每10天丈量一次工作面进度、采高、煤厚及割岩厚度，计算采出量和损失量，缺少一次或出现一次误差扣0.2分，与实际不符扣0.2分。 损失情况不清者，发现一处扣1分；工作面损失量内容填写不全，缺一项扣0.2分；面积损失按规定色框填绘，一处不符扣0.2分； “三量”报表每5日前报出，每延误一天，扣0.1分；报表中有一项达不到规定或计算误差一次扣0.2分；图表不一致，每处扣0.2分，工作面、采区回采率达不到规定规定，每一处扣0.3分；“三量”不平衡者扣1分； 检查丢煤告知单及有关批文报告、总结等，每缺一件扣1分；工作面结束一个季度，采区结束半年内应进行分析、总结，未分析者，扣0.5分； 矿井没有定期进行回采率总结，扣0.5分；对丢煤现场未事先告知或事后未向上报告者，发现一次扣1分；5.规定上报的各种报表及动态管理资料按考核及时上报，不按规定上报各种报表及动态管理资料的矿井，每缺一种报表或资料，扣0.3分。考核标准一、掘进给向：1.重要巷道（如石门、回采顺槽等）开口，应有开口标定工作设计图，未作一次处罚50元。2.巷道开口，区队必须与生产部一起，根据设计与计划到现场定点，并标定方位。在巷道掘进5米后再标定一次，超过距离，工作滞后，处罚100元。3.巷道掘进时每隔50100米必须发出告知，规定区队探煤层顶底板，根据煤层顶底板变化，与生产技术部协商，提出巷道方位调整意见，没有下发探煤层顶底板告知书的，超过100米，处罚100元。区队不探煤厚而导致偏离问题处罚区队重要领导200元。4.各探煤点、及测点要及时绘制上图，图上标注真实的煤层顶底板测点，不得标注推测数据，探煤点不标、标错、超距离标注，发现一处罚50元。5.安装激光指向仪时，必须使用导线拟定方向，初次方向点至少4个，缺一个处罚50元。不得使用钢尺平行推移法，拟定激光指向方位，违者处罚200元。6.区队人员没有通过生产技术部许可，随意调整激光指向仪，出现一次罚款200元。未经生产技术部许可，私自调整掘进方向，每出现一次罚款500元。7.每周必须至少使用仪器检核激光指向仪方位一次，激光线挂点随巷道延伸而增长，每增长100米加一组三个点进行校正。缺一次处罚50元。8.井下手工延线，不得超过仪器放点20米。超过距离罚50元。9.采区准备巷道，根据设计必须双顺槽巷道平行的，必须保持平行，当需要调整进行折线时，两条巷道必须在同一平行位置设立折点，折点间前后位置不得超过2米。超过2米，处罚100元。10.贯通告知单应提前（岩巷2030米，煤巷3040米）发送施工单位、分管领导及生产技术、安全、通风等单位。不及时一次处罚100元