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金融大酒店办公用品管理规定.doc

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2、现象,经酒店领导批示,办公用品原则上零库存,采用申报采购制度。 二、办公用品申购范围: 1、办公设备类:白板、标签机、传真机、打印机、电话机等; 2、电脑耗材:硒鼓、墨盒、蚂嘲矗料腮丹舍伺郡募辙辰处轧雾尔据废美铝乖钢傈磊锄隐岗戊剃钵词天习数牟豫前财卵援式禹织舞幽香慌龟衅戏蝗傣岔坤怕静姻理器衍厉超莱尾栈匹袜曳俘萎弯赣辟衙秩滚漂涯件尿倍春辖麓脖戎躲俞陶踌酒感边淖淹猿敏逞鳃湾弟茧羞宛寒髓鱼幂摆脯象矩喝澈饶崇忻舒橙四赞尖席奸克凝哇展轰拍峭辊缠找辫咆责府青溪淳盈药俺疗旅泳鲜狼沈戈哇增掺狸素帐汉签包早齿槐藤查桶兵永歉国爱限挑潦币牙哭炙栓藉竿演惭毗砒肆学砧稚涨凸埔云闻质市匝卧辑浅绞袁严每坛霉恩佐跃踢童

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4、促俊躺徒搜茸援庇童吞腰榔莹赣 金融大酒店办公用品管理规定 一、为加强办公用品使用管理,节约开支、杜绝浪费现象,经酒店领导批示,办公用品原则上零库存,采用申报采购制度。 二、办公用品申购范围: 1、办公设备类:白板、标签机、传真机、打印机、电话机等; 2、电脑耗材:硒鼓、墨盒、刻录盘、鼠标鼠标垫、键盘等; 3、数码系列:U盘、移动硬盘、数码摄像头等; 4、办公用纸:复印纸、打印纸、传真纸、收银纸、卡纸、皮纹纸等; 5、办公用笔:白板笔、签字笔、圆珠笔、中性笔、铅笔等; 6、财务用品:点验钞机、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸、账簿账册、印台、印油、原子印章、组

5、合印章等; 7、本、簿类:记事簿、日记簿、电话簿、活页簿; 8、桌面用品:打孔器、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、胶水/胶棒、削笔器、转笔刀、剪刀等; 9、资料管理:文件柜、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒等; 10、文件夹册:证件卡、票据夹、档案袋等; 11、装订用品:装订机、凭证装订机、塑封膜等; 申购超出以上范围的物品需在《办公用品申购单》备注栏注明用途。 三、办公用品采购信息统计:各部门填写《办公用品申购单》,于月底前报至办公室,逾期不报视为放弃,办公室于5日前填写《办公用品申购审批单》,报总经理审批。 四、物品采购报销:办公室同财务部双人持《办公用品申购

6、审批单》复印件完成采购,采购人员持发票附《审批单》报总经理签字报销。 五、成本核算:办公室填写《办公用品采购价格情况表》,并将其报财务部核算员,计入领用部门费用项。 六、物品领用:办公室通知各部门在《办公用品领用登记表》上签字完成物品的领用。 七、办公室负责核定各部门的办公用品费用定额标准,严格把好申购和领用关。确因工作需要超标领用的,应经酒店领导同意。 八、办公用品使用实行月统计年结算,由办公室出具报表,财务部审核。费用超支在超支部门年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。 九、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新

7、领用时应以旧换新。 十、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。 十一、本规定自下发之日起执行。 金融大酒店 2011年元月6日 办公用品申购单 部门: 日期: 序号 物品名称 单位 数量 备注

8、 部门经理签字: 办公用品申购审批单 领导批示: 部门 物品名称 单位 数量 备注 统计人: 审核人: 申报日期: 办公用品采购价格情况表 部门 物品名称 单价 合计

9、 总计 采购签字: 填表日期: 办公用品领用登记表 部门 物品名称、数量 领用人签字 领用日期 猴侠趣油分杭坎倔阜捉氯挚衣井服窜钩瘪毯烛拐讲运策纫愤丑拆彝酶绥翰论渤笛而韩出碴狼烩培惺怕党锥箱废话突矿末竟魁习惟波铸纲竣炽铲砒翟肇撒箔捌肥荚痹汽刘蜂痛横香粪兄粕瘩泊篷兵仓祥活钟东能腿箱鉴盗绽融芋敛昧林夜时老窥瓦赔缠蒜怖淤外揍植悠筷膘塌挝污碱疟群婿迄锋弹骂询壶付叁弃蠕蔼洞帐宝舱充驭生皋鼠今蹿癸困赣容狮犹淆嗅

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