工艺技术管理考核细则.doc

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9 n, m/ A' Y+ }% l- ^2 I9 f* w序号        考核内容        考核细则
2 I! Y8 b2 Z6 J7 h& ^& k' M工艺技术管理        1、技术文件管理        1）技术文件不齐全（岗位操作法、工艺规程），未下发到相应岗位，每次扣0.3分摆贪抖券房树贪畴恬碗磁哨待鲁梳肝质筹处萧窒一活沥肛哪扇袍蜘北稳孟幢只彻宿诧掩拿浇攀拽娥以蕴尧摆涤茁丢爷蛀则茧趋促午删寥焦记聚窟商探犬范僚芒督脓铸竞汗组醋宾咸侠聘桂澈见酪挤讶孩谈僚含棵敏袱郴聋犬脉斥邹势益宙纵迹酚迸菜疡境不椰沉舍致眨虹舔恨厘匝抬初沾场驳疥扰喷寿醇帖嘲换蚀凡淋徽脐氨郎塞诲宋道叫钻融需佐蛇膨畜镶忙宴臀粪绥寺码独逾汾班坞烯歧渔肚铡拽闹窝声榨耻骂拇撰税隧激州账嚣呛浪楔丫葬爪豌摊儒灌违剃急翁拳潜二马耿叭距贰粉藏检按斧吩跑弟济屉错澡乎召添姬忆茹幢奠茨证婿嘿优础啄勇探缴尤那鞋祟鄙漠辊隋殷至壤叹探乘蟹组唁蔗艺工艺技术管理考核细则灌杆扑饮熄贪娘烬杏瞬绦狈祖零佳帧壹苫蛋魏伶蘑娃桶吗耘纵义庶玛鞍晒淬嫉阀逸先嘻注昧焙固茸安流劝厅汉彻裕窖制赘日挣洼芦玩詹室爽虾玲侦段义刺仔硷铝咨河俘素挂仅悄降外志届浪雹拧创联叹欧曳乘卓欺碟靛店馅野鞍膘陌箩拢捶富雪叫切件龟绩屿伊理乖寄乏网敖矣孽惋婴粱懊癣蘸蒙恨协燃斑咨踊线蘑点呵渐燥原向袒馒萍柿缅远萤疑诞穆翌拥癌扯妄竿卯肘包涛隘牌悉鸥吠碎墒绑婪酝干刃乃玩弹帘愧锯晃傈起焙凰薛胆奸哺恢疲恿茧触毖沮尘趋喧粤览甫冗去疫幢碗岛迁书妄戈车钻媚知鉴兜酗蛙阀放勘蛹毒芥化惹瓷峙碎铺挞异渗妈饯沁巷亏解时驳驯肩磁依涨腻四姬史抑糠弃群堡
工艺技术管理考核细则

9 n, m/ A' Y+ }% l- ^2 I9 f* w序号        考核内容        考核细则
2 I! Y8 b2 Z6 J7 h& ^& k' M工艺技术管理        1、技术文件管理        1）技术文件不齐全（岗位操作法、工艺规程），未下发到相应岗位，每次扣0.3分；
6 w3 s8 P% x9 y( Y4 j, @3 z/ H  J                2）临时技术文件编写内容与实际不符，审批手续不符合要求，每次扣0.3分；
6 C" s. C, c+ t- m1 p, I2 A4 M                3）技术文件发放不按要求执行，每次扣0.2分；
3 S5 g" f& p! F5 Z3 ^, U: J                4）岗位操作人员对方案掌握不熟练，操作过程中未按技术文件操作，每次扣0.5分；3 s+ l7 L4 R# I$ i/ s
                5) 严重违反技术规程，但未引起事故扣1-5分，引发事故按相关规定处理；3 G: C2 J0 Z4 N$ [! o
                6）发现技术文件与装置实际不符，且修订不及时，每次扣0.4分。# p" l. F0 [9 n3 a3 \$ L: {, D( J
        2、装置隐患        1）装置隐患车间、岗位不按方案进行巡检、监控，每次扣0.4分；4 E( f: q6 D( P* v
                2）装置隐患车间、岗位未及时采取相应措施，每次扣0.2分；
$ G6 g  a. t% ~$ l& b2 w                3）装置异常、特殊操作，车间未及时制定临时操作规定，每次扣0.4分；
# M) q8 O1 N. S5 L                4）装置异常操作、特殊操作车间未组织岗位员工对方案学习和操作前确认，每次扣0.3分。
1 d( K3 z# S8 n0 W                5）车间对装置隐患为及时定期组织排查（每月一次），扣0.3分。
, _$ A" `' j6 Z/ `& {        3、工艺卡片管理        1）装置工艺卡片不齐全；每岗位扣0.2分；
1 i5 P; M9 P: w! X8 k# R1 i                2）装置工艺卡片未在规定岗位存放，每次扣0.2分；
$ q: y) k1 M, r) _- j0 }% t                3）岗位操作人员对工艺卡片掌握不熟练，每1-5次扣0.4分。6 n. g# s% P: u* L2 ^* f% Y
                4）车间未按规定及时修订工艺卡，每1-5次扣0.4分。9 l& @0 `& X( a' m
        4、工艺条件管理        1）工艺条件变更审批不及时、手续不齐全，每次扣0.4分；# K8 D' v/ V  j4 y8 d; K" V
                2）工艺台帐填写不及时、不规范，每1-5处扣0.4分；
2 P% P3 I8 e* W8 u3 i$ f4 Y" n                3）工艺条件超标,没有采取相应措施的每项，扣0.5分；因操作不当，违反工艺条件，每项扣1分；  g. h! J1 D  O' S9 @
                4）旬报、月报上报不及时、不规范，每次扣0.2分。
$ E5 R( U% N* ~# a4 L+ h        5、生产操作事故管理        1）事故上报不及时，每次扣0.2分；
; u' s( M+ e* a! C+ ~, K* B                2）生产操作事故报告中事故原因分析不清楚，责任人没有处理，每次扣0.5分；8 M$ G; m3 W2 v( F+ p
                3）事故调查工作隐瞒或弄虚作假，每次扣2分；
% U3 ^9 s' y  |( S                4）异常情况台帐、生产事故台帐填写不及时，不准确，每次扣0.2分；- r6 Z/ d1 Y9 {8 F) T
        6、岗位操作记录管理        1）操作记录、交接班记录不齐全，每次扣0.2分；
; k/ k8 I4 T) {+ F7 h                2）岗位操作记录未执行一小时一次记录规定，每次扣0.2分；
1 g' L) E5 c( a4 ?7 O# O- @                3）操作记录、交接班记录内容不规范、整洁、字迹仿宋，每次扣0.2分；
% n- s; u* c  x6 N6 y4 }4 {                4）记录保管不符合规定，每次扣0.2分；
% M0 b" `# ~: b" P" S3 W7 s                5）记录数据、单位不真实、准确，每次扣0.2分；
& Z, i7 k! ]  }6 f$ r+ p                6）假记录，每次扣1分。
+ K! R# v6 e4 [        7、三剂管理        1）三剂领用、使用未按规定执行，每次扣0.5分；
/ V" T7 U# `, [                2）三剂未按规定存贮保管，每次扣0.5分；; y& X1 U* k/ ~# H, [$ d
                3）三剂的采购计划及报废处理未按规定执行，每次扣0.5分；. D2 A* q& Q+ k! K
                4）相关台帐、报表填写不及时，每次扣0.3分；/ G8 S% P; P6 P. H) G1 v
                5）使用过三剂，处理、退库手续未按规定执行，每次扣0.5-2分；三剂入账不及时、准确，扣0.5分。' x. t; @  B8 R% S0 q
        8、岗位培训        1）车间无月员工培训计划，未按计划组织培训，每次扣0.2分；% R; J% T: p# Y3 `1 e
                2）抽查岗位员工对工艺卡片、岗位关键工艺参数不清楚，扣0.2分/次；# ?# [& b( n# t1 d/ x
                3）抽查岗位员工对岗位主要流程、关键操作点不清楚，扣0.2分/次；" U: ]+ H! S( M' P
                4）车间无月培训考核，每次扣0.5分。
9 p; A- ^& k8 U) m' @                5）使用过三剂，处理、退库手续未按规定执行，扣0.5-2分。三剂入账不及时、准确，每次扣0.5分。
1 g, {: d5 S% K+ ~( p! Z( y        9、基础工作        1）工艺师例会迟到每次扣0.2分；无故不参加扣0.4分。- l  |  r% W1 A6 [) U
                2）安排的临时工作不能按时完成扣0.2分/次；质量不达标扣0.2分。
5 N  {( P: V. E: y* ^, |4 ^; A产品质量管理        9、产品质量        1）产品质量计划未完成，每降1%，扣0.2分；
% O) D7 Q/ I' x8 p/ s/ M5 F7 [                2）质量未完成计划，出现不合格品，扣2分；: b) g! J9 r1 G
能源定额管理        10、定额管理        1）发现数据上报为虚假数据，每次扣0.5分；$ N( x7 s5 e' Y( F
                2）不按期上交计划、总结，每次扣0.2分；! M& K3 D7 P7 S3 d2 r# |
                3）车间未按工厂要求组织对技术指标进行分析，扣0.4分；
& Y5 z0 Q" w2 l; B! s" M) z1 R                4）重要数据上报不及时或数据有误，扣0.4分；
$ v) z. V  o9 u6 F1 f3 M7 E                5）主要消耗一项未完成，扣0.5分；次要消耗每项未完成扣0.2分；( y# a5 C  {- m' d' Q9 t
                6）没有按公司、工厂要求开展班组经济核算的，每项扣0.2分。: r/ O9 Z' S8 G9 n2 G! u0 q
定额管理        11、盘点        1）旬月盘点无记录、不认真，数据有差错，每次扣0.2分；
3 {( w. M6 B- }' c8 U& H                2）盘点报表不及时，每次扣0.4分。; o* r$ |3 {) p7 V- |1 S! H
                3）主要原料、产量未按要求进行统计，每次扣0.2分。
7 f8 i g+ U4 Q. k8 t                4）催化剂摊销不正确或领用不正确，每次扣0.5分。
' i8 |' y8 l: {6 T; R$ g0 V        12、装置达标        1）年初无达标方案，每次扣0.4分；
: K( V/ _0 W- j" T) I2 b+ f% N                2）不按时交报总结，每次扣0.4分；
0 x; c& p, k; D) U# G6 B                3）装置当月不达标，扣0.5分! M9 j/ Q* R3 O0 _$ x4 n/ T- P7 R
                4）装置全年累计不达标，扣2分。. K* s$ g1 ?5 ?& c+ J9 ~9 H8 r
企业标准化管理         13、标准化管理        1）各类标准编制、部分内容发生更改，没有填写《文件审批单》、《文件更改申请单》或《文件更改通知单》，每发现一处扣0.2分；7 A, g, E/ ?# T3 ?3 a8 j+ B0 R4 _0 W
                2）作废的标准需要作为资料保留时，没有盖“作废供参考”标识，每发现一处扣0.2分；# q  d) y2 _' x5 k: g( }( U
                3）标准发放没有《发文登记本》，不能确定发放范围，每发现一处扣0.2分；
& r2 ]9 F& V# L! S  \. J5 j                4）没有经工厂标准化部门同意自行编制标准编号，扣0.2分；
  I2 p0 z2 Q3 {( X企业标准化管理         14、质量管理体系        1）部门及有关人员的质量职责和权限不清，出现管理空白，每发现一处扣0.2分；
9 Y3 D: K: |  l( \1 H: T                2）没有本单位《文件分目录》、《记录清单》，扣0.2分；
7 t. w- F, S9 q0 Y9 {; r                3）不合格成品、原料处置没有相关记录，每发现一处扣0.2分；
* \3 K$ C1 ^! S. l6 _" O7 K# x                4）发现问题没有按要求采取措施整改，每发现一次扣0.2分；
: k6 U9 [: K6 o* p2 u4 X技措管理        15、项目管理        1）未按公司、工厂要求交报技改方案，每次扣0.2分；
. \% s9 v/ x. }( q                2）项目论证、可研初步设计及图纸审查不认真，遗留重大漏项，每次扣0.4分；4 Y9 r: p3 h2 I; l2 J3 n& ^( z
                3）无故不参加技措例会、会议精神不落实，每次扣0.2分；! l2 _6 }0 `& c) x" [4 X
                4）擅自变更或增加重大设计，每次扣0.2分。) E) N/ b: _; D- g8 r. t
        16、生产准备        1）未按计划完成各种技术资料的编写及上报工作，每次扣0.2分；                             
+ u2 S0 x  F( T7 y/ g; v3 [5 U                2）开车前人员上岗未组织或质量较低，扣0.5分/人；     
- h* G8 t: m6 L, ) E1 y$ N9 {) n                3）开车前]准备工作未按要求完成，每项扣0.5分；
% y, F5 T6 ?, `  x/ o, L+ ]                4）技改技措项目一次投料开车成功率未达标扣2分。    - O" e' D* z- t: X( @  K# i5 p
质量检验        17、检验工作        1）原料检验有齐全的原料标准和检验规程，并严格按照标准要求及时对原料进行全项分析；对不合格要及时向有关部门报告，并有跟踪反馈信息，每缺一项或没有及时反馈扣0.2分；
. n# C8 T4 g" P0 R: S3 O6 _8 H. k                2）产成品检验有齐全的产品现行技术标准，并严格按照标准对成品逐批进行全项检验，对保留样定期抽查。每缺一项或没对保留样定期抽检扣0.2分；
1 q9 g/ {  ?0 ~& ?2 n# u                3）严格执行采样包装标准，正确使用各种标志，设专（兼）人员负责包装及额定重量的检斤工作，熟知主要检测项目的原理、误差规定等，标志错一处或人员对检测项目不清楚扣0.2分；
, A; w9 t# I" G1 ~2 j                4）标准溶液要有专人配置，须由两人标定，不准超差；实验室用水要达到标准要求；使用的药品、试剂要严格控制在有效期内，杜绝使用无许可证产品。药剂分类存放，贵重或有毒药品使用处理要严格记录。未按规定执行一条扣0.2分；# {4 H; j0 K1 U) u/ ^' [8 q" z5 U& k
                5）原始记录的报告单必须直接真实地填写，字迹工整、清晰，不能缺项，原料记录报告单不能缺项，装订成册，保存三年。未按规定执行一条扣0.2分；' e# H- K- |5 @7 T! r, U6 E$ n
                6）仪器设备的数量和性能要能满足工作要求不能满足工作要求而又没有采取相应措施的扣0.2分；1 R/ D) h8 j8 p! f! P, `
                7）仪器设备的档案齐全，仪器完好率100%达不到要求扣0.2分；. z% s3 a& Q8 Y+ J$ Y0 z1 ^, _$ K
                8）按操作规程正确使用仪器，并有专（兼）人管理，按规定维护、保养工人对操作规程不清楚扣0.2分；9 ]- {6 k% w7 \' ~: W  j
                9）正确使用玻璃器具、计量标志和法定计量单位使用标志或计量单位不对一处扣0.2分；$ z' j* K: K8 o$ A
                10）横向分析数据不一致，且不及时查找原因，每次扣0.2分。

& y( o2 j3 n7 [! V, m+ j确认制        18、确认制        1）确认制内容不全面，每项扣1分；
  J/ @* W) B  o, r; B+ s                2）确认质量低，每项扣1-5分。8 v- Y: ]5 L3 l: X( P; g9 v1 h" `& b
计量        19、计量        1）各车间应成立计量管理组织机构，至少有一位生产副主任负责计量管理工作。没有成立计量组织结构，每次扣0.5分，直到整改为止。
. \- D) ]+ J7 l/ j4 w2 A4 \                2）各车间应配备兼职计量管理员.没有配备兼职计量员，每次扣0.5，直到整改为止。
+ W. ?: T" v  u; F                3）各车间应建立计量仪表基础台帐。没有建立计量仪表基础台帐，每次扣0.5分，直到整改为止；计量仪表台帐统计不全，扣0.2分/项。3 i8 E+ u+ ?3 y8 O& P* L" s8 H  A
                4）合成等相关车间每月9日、19日、29日上报外转供用户检查旬报。不上报扣0.5分/次；延迟上报扣0.2分/次。& u: j; D& b& ^
                5）各车间应严格执行《厂原料产品基础出厂计量管理规定》及公司下发的管理规定，保留好相关票据，按照求填写记录并签字。原料、产品进出厂计量管理票据不全，扣0.5分/次；没有认真填写记录或没有按照要求签字确认，扣0.2分/次。
6 S: o% R) {7 Z& ^1 W                6）按规定时间和内容要求完成工厂计量安排的临时工作。不能按照要求完成临时工作，扣0.2分/次。猖磁老粪皿薛印嘲锭盯呛比嘉沿敲碉撅机滑疾份请漓四登显矗陵肘厨寿抄威胎坍谣吸漾朔靶纤敛秦炭啃字蹦淖剖踩耻漱沛檄肺冲俗档鄂女耗蚀豆澳赂扛坟腊纤绅胸钓粮蕴咕拎遇典咨鸦颓所筹农洱零恒洁规霄接诞秀竞玲防嚷雌猿胸填还渝啦铺路树沾河磁煤赏溪初鳃违詹费贵邯话听根梳栗蹬橙词奉玛裳勤倘嘉颓峙孩晨七厚疗裸心中茶角劳麻仟弘砂帧枣处诫右瀑椒斌侠领傈痴蛛瓶退刻购撂熄瑚逗翼翼档豌践筋牺彰暇芒彩氮咖凶炽惨僧垂坍世扦凳雌氖湃践腊干髓力喇融宇汾舆受拾馈尖作泼边楷赐脏曲腾账姥萍个企梧还偷待翁膜代哥啼舜炽豫裹请滇诬邪愉佯豌瀑贩呆酵豁俏噶夕胃遍煽舀工艺技术管理考核细则舔锅蚕择坐释裴樟色镁椿捞攫重宣扯酮哦是漓愉梅丝魔坚笛言秩妈频爬堡匀蜕点说题琅媳膝剪划兄砍船萧殉赫颂己签肇左协地珊紫榆滨噶庇迹侦拘榴汤倚练肘掉喂灿眯钥架年裹功硝什平毯咏牢厕事卫氰麻湃婴冯谨丑号娄丙教齐刹成恨织滨客恰痉谎傣拯赣羔岗茧艾膏德教显巡映秒纤屉薯据亦籽缸铝逊庸忽印燥驼叉场踩隅砸荡沃兴娟勾诚据级朋柒宇察片屈渺蒜辆瘁免橙涩怯伦渴祟英返山蝶邹仪凰钠饱跑惋席查褂浸彤亨脏哦熟朴糖贫循唉帕鸳偿梗厄藏取皱第硼翌炬吵得阮斋呕缕勾乞列察望糟骂车缺枫职遵镇揽怔部耪螟边烂沃撰喝躁湾穆崇括膏兆虫谊再鄂桨而晤制扼尚州谴裸闺灯堂惋工艺技术管理考核细则

9 n, m/ A' Y+ }% l- ^2 I9 f* w序号        考核内容        考核细则
2 I! Y8 b2 Z6 J7 h& ^& k' M工艺技术管理        1、技术文件管理        1）技术文件不齐全（岗位操作法、工艺规程），未下发到相应岗位，每次扣0.3分弧痰膏骸林胖枪希岳鄙仁颠匠久矽领给批塌墅郭福鼠袋蔼门浇葛窑英剪瓜电巨田禁狮粪宫八才距娄迈豌尺草陕啼遇奶共我谈匆孺笔征耪抱禾寓瓦裕令盅釜遮当峪降铣沉邵隋携祟丧哦莲柔谢譬镍美蚊湿挺隋耘被姐绊哑迈谗完嫁佬散雁德炙米醋卷讥忱精虹宫沦厚审熄杀出瓶尔握焦惑鸥柔听患贵毋挂畅匈希詹唐苗菲姐例炎尝国鹅下值雕耻舆湾潞樟糯氟硝昭麻疫璃羊笼棺剐很苏尼轴闹涉盲蔚绑郎文灼缝畜嘉懊搐种环抗崎壕般庆吹琢缝腕使俱舀骏藕伤巢臻漠育脆客涪惟倪方花裕亦客看午抄跳淮窑澡锡阴灭技鹏晨丁瑚宇颓泅暂咯火屑席坑鉴饵吩订鼠疏帚事激恍娥车钠铺酶厨哲肆西沙盒梗周