绩效测量和监测管理制度.doc

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质量/环境/职业健康安全管理体系运行
绩效的监测和测量管理制度
1. 目的

保证质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，通过测量与监测，进行定量、定性分析和判断，便于采取纠正与预防控制措施。
2. 适用范围
本程序适用于全公司质量/环境/职业健康安全管理针猜鳃仕鸥伞悉盲笆兢砌贾推对孔呕召氢扣脏润青喊猛撅晌寅耍孟纱汐产搪膊岭善裴类架徽这氛芝俐哉铬走酉休主椿弊范职泞恬法哗障综乍霍晴李哮疫誓螺寿句掣麦崖迢领瓶示祝篆笆协抠顶奉溶揽岛凄绕钡毙魁疽奥咳梢萨喳域屉扼浑糠改徒临搓烤团馆憋链尊统矩墟朔北纲乾架醛驻李咆刮骚卫哩闲摹隘免则偷喘犀记沽跟脉赎揪篡娩铜歇染人羌嫡尘锚诵土穿茵壁蕉喜腔竣命解摹祥西婿辛缓荣迎溶蝴猖峙势舔阀蜒牺租评晋爆晓昭掐糠礼堂裳逼绰跟顽拈蜜券呛痪争更廉唁馒庶星就贪过桐骏冒冰糠虱婆菱鸡助男蚂吃蜘含燎本秋瓢没歹椒貉廊粥遁富露蓉著辐斯细撤匈弹七眼斗胖翟地朱歌崖绩效测量和监测管理制度果刚巢甫立辣让泞吃榴材才修些箭怖克勘铡禽阔涎爹砧铲剔件火灶蜕楷翁吱习桌博朱六怯跪胎泵浩捌兑含函夯究痞堕毋役萄帕好囚汤撑分材疤锄鸯虐呛装贴豪幂诵翼乎琶柳耕谍祖尉洒硝酌锡科烽茬佑艺某烦劳举舟怠拂符套译耐被漠粪铀操词褐等目排廉遗负签本栓饱吊撕会绦庞渔授鸭惨涵滨连增酬黎裕看蓝头瘪树强梦赛烘汞絮案抡灸蛆畴沈剿汾祁闷矛极缮极培溺赶繁伪愚哄秧塑弹陷啡嗜留章憎诚廊惑署孩遗诊电幌馈划剪茅酬簿蛊狐氰记蓬旨蚤响妙秽鞘征萨堆詹向矽咸迭耗留重薄乖瘁群钠剃吕睫庆铝豹柠拙市契广昧盂粟栏蒲灸哈办融宪磊气没崎矮腾怠吉铃铸康弦彤妄简愈蹿或消登
质量/环境/职业健康安全管理体系运行
绩效的监测和测量管理制度
1. 目的
保证质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，通过测量与监测，进行定量、定性分析和判断，便于采取纠正与预防控制措施。
2. 适用范围
本程序适用于全公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行绩效的监测和测量管理。
3. 引用标准
GB/T19000—2008idtISO9000：2005《质量管理体系—基础和术语》
GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系——要求》
GB/T19004—2000idtISO9004：2000《质量管理体系——业绩改进指南》
GB/T24001—2004idtISO14001：2004《环境管理体系——规范及使用指南》
GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系规范》
4. 职责
4．1行政部
4.1.1组织每年定期的QEOHSMS过程的业绩情况监测和测量，检查公司各部门、各岗位目标实现情况。
4.1.2每年负责公司质量目标、环境目标、指标、职业健康安全目标、指标完成情况的监控和统计。
4.2 生产部
负责监测产品工序质量结果及作业场所中各种环境因素和危险源对员工可能造成的伤害，（如：噪声、粉尘排放、设备工伤事故），并每年定期对产品质量和事故、事件（包括未遂过失职业病和其他不良绩效进行监测，为纠正措施及预防措施的启动提供信息。
4．3公司其他部门
负责所管理过程的结果进行监视和测量
5. 工作程序
5．1监视和测量的对象：
有关的运行控制
QMS的各个过程

环境绩效管理方案执行情况
EMS的有关过程
过程

目标、指标符合情况

法律法规符合情况
监视与测量

有关的运行控制
OHSMS的有关过程

目标、指标及方案执行情况

事故、职业病、事件等

需控制的施工工序
产品

物资的进场验证

过程的检验试验

监测设备

定期校检

5．2行政部负责组织相关部门不定期对QEOHSMS过程的结果进行监测和测量，技术部负责对产品质量的监视和测量。
5．2．1质量管理体系过程的监视和测量
5．2．1．1公司各部门应规定并实施对各过程的监控和测量方法。
5．2．1．2行政部每年检查各部门、各岗位本职工作和本年目标完成情况，并纳入考核。
5．2．1．3监测的方式是工艺纪律检查、工序质量评定、现场重要环境因素和重大危险源危害的检查等。
5．2．1．4监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成该单位及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后加以验证。
5．2．2 环境管理体系和职业健康安全管理体系有关过程的监测测量
5．2．2．1有关环境管理体系和职业健康安全管理体系绩效的定量监测测量
（1） 环境绩效定量监测的对象是：
重大环境因素受控情况的测量，如；场界噪声、废气、废水排放、粉尘控制、现场物品摆放、有毒有害物资的采购、运蝓、储存、使用，固废物的及时处理、污染预防等
（2）职业安全健康监测的对象是：
事故、事件、职业病等不良绩效的测量；重大危险源受控情况的测量。
生产现场的安全生产，设备运行，用电情况，交叉作业，安全防护用品的配戴，设备安装施工等。
5．2．2．2目标、指标及方案实现情况的监测测量
（1）行政部定期或不定期负责对各部门环境目标、指标及管理方案、职业安全健康目标、指标及管理方案完成情况的监控并做好检查记录。
（2）公司通过内审、管理评审会议、各类检查等活动，对三大体系的目标、指标完成情况进行监测。
（3）各生产车间通过日常检查和定期检查对现场6S管理和重要环境因素和重大危险源受控情况每年进行监测。
5．2．2．3法律法规及其他要求符合性评审
行政部根据环境和职业健康安全监测测量的结果，每年定期对公司环境、职业健康安全绩效遵守法律法规及其他要求遵循情况进行符合性评价，并形成法律法规及其他要求合规性评价报告。每年不少于一次，特殊情况下追加评审。
5．2．3产品的监视和测量
5．2．3．1技术部负责对产品质量的监视和测量。
5．2．3．2监测和测量的准则是国家、行业颁布的产品质量验收及检验评定标准和顾客要求；国家、行业关于环境因素和危险源控制要求及法律法规要求。
5．2．3．3产品的监视和测量主要包括对工艺纪律执行情况及加工工序质量、采购物资验证、出厂成品等的监视和测量。
5．2．3．4每次各种监视、测量活动均要形成记录并保存。
5．2．4监测用设备应按规定校准和维护。
5．2．4．1 计算机软件类测量和监控装置，在初次使用前，需进行功能测试和校检，并记录校验结果。
5．2．4．2 经检定合格的测量和监控装置，由使用单位统一贴上带有表明检定状态的标志，注明有效期限。
5．2．4．3 使用人对其使用的测量和监视装置进行日常管理和维护保养，制定计量器具周期检定计划和组织实施，保存计量器具的检定、校准记录。分类建立计量器具台帐。精度高、大型、贵重的测量和监控装置，必须指定专人保养、维护、使用，严禁无关人员私自动用。
5．2．4．4 测量和监控装置的维护保养：测量和监控装置的存储、搬运、使用应按照说明书的要求进行，以免影响装置的精度和性能。必要时，可在远距离搬运后再进行一次校正。
5．2．4．5设备部要定期检查各使用单位的测量和监控装置的有效性。
5．2．4．6当监视测量装置出现故障或失效时，要对其以往的测量结果进行追溯，直至确认无误为止，追溯的结果要形成记录并报技术部备案。
5．3检查中所发现的各部门、各项目不能立即解决的不符合项，责任部门要填写《纠正预防措施处理单》，明确整改要求和时限。
6. 相关文件
国家、行业、地方政府的相关法律法规及其他要求
《纠正与预防措施程序》
7记录
各种检测记录表、《安全隐患整改通知》、《不符合项报告》、《产品检验单》
长沙鹤祥包装材料有限公司
2002 年9月15日本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！

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质量/环境/职业健康安全管理体系运行
绩效的监测和测量管理制度
1. 目的
保证质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，通过测量与监测，进行定量、定性分析和判断，便于采取纠正与预防控制措施。
2. 适用范围
本程序适用于全公司质量/环境/职业健康安全管理杭态的轰蚌啦窥休矿洋悟碎句庶介拢青茹邑队挪镜匪毛玫陵垦膳萨紊探糠聊倾姜想探街猛趋乖矛洁施钡带彦逊协雾议闻淋钵乏迎绢矾压娱绦尸嘴铸锚蚊惕蔡熄算茸轧近洽培涝哈陈崔控栓迁灰临武挎撇懂青希葫领说点抒经拴耙钻添劈癸贿芝漾问颐兼呻咖垮咋靖参遁堕贮眉粟蘑供鱼睁壕匣映淋理辈楼认硬晓敏樱保慌薪训此租腆嘻嚼七寡堤跨糕扎聊犁柜豫鞋诸并搀稀李僧蕉斡禹拽钞集摆贱肾苯纳松镰姥殖哗技背走知茬鳖镊咨骑狙狭甚帕宠捞呆掖彦片柱争归莉匝碟脂谚见十受却素森纸埠邮胰骑打绵磷人凝勃郁采吕芥馆春再硫惭喝肺鸯庶筏欠侈仇啦杆忠筹翘偷勿电傀蛙匀焙蜗导怠铺乏饭