绩效评定管理制度.doc

安全生产标准化绩效评定管理制度
1 目的
为了不断完善本厂的安全标准化工作，提高安全管理绩效水平，保持安全标准化体系持续的适宜性、充分性和有效性，制定本制度。
2 适用范围
适用于本厂安全生产标准化体系的绩效考核、管理评审。
3 职责与分工
主管部门：安全环保部。负责组织编制绩效考核和管理评审计划，并负责组织进行绩效考核，汇总管理评审意见及对改进措施进行跟踪验收。
相关部门负责配合安全环保部完成管理评审工作，并及时对各部门工作完成情况进行考核。
各部门、车间：准备与本部门有关的绩效考核资料，并根据绩效考核报告的要求制订实施本部门的改进措施。
4 内容与要求
4.1 绩效考核的组织实施
4.1.1 工厂成立以厂长为主要负责人、安全环保部及各有关安全管理人员为组员的绩效考核小组，对本厂各部门安全标准化工作进行绩效考核。
4.1.2 正常情况下，每年进行一次安全标准化绩效考核。遇到特殊情况，由厂长决定可追加进行绩效考核。
特殊情况是指：厂内组织机构、资源配置、产品范围发生较大变化时；发生重大安全、环境事故或由于安全、环境问题引起顾客投诉时。
4.1.3 安全环保部编制具体的绩效考核计划，于每年年底进行本年度的安全标准化绩效考核，安全环保部部长负责编制年度绩效考核方案，汇报安全标准化的运行情况。年度绩效考核计划由厂长审批，内容包括：绩效考核目的、范围、时间、参加人员和内容安排等。
绩效考核包括以下内容：
4.1.3.1考核各部门安全标准化活动的符合性，包括是否符合：本厂安全生产方针、安全目标、运行标准、安全法律法规和其他要求等。
4.1.3.2考核各部门安全目标的完成情况、现场安全状况与安全管理实施计划的落实情况：
调查、分析和记录各部门安全管理的失败案例，包括：事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。
4.1.3.3根据安全标准化考核办法的要求对各部门的安全生产情况进行量化考核。
年终安全考核按100分计，其中事故考核占50%，日常安全管理占50%，90分以上为优秀，85～89分为良好，80分～84分为合格，80分以下（不含80分）为不合格。年终安全考核为优秀的部门方具备评选先进的资格；考核不合格的部门领导，年终绩效考评将受到一定影响（见下表1：量化考核表）。

表1量化考核表
评定等级
标准化得分
安全绩效
奖励制度
考核部门
部门得分
优秀
≥90
部门无人身伤害、火灾、爆炸事故
给予安全奖励

生产部

良好
85~89
在全年生产工作中，轻伤事故率没有超标
给予安全奖励
质量部

合格
80~84
发生一起直接经济损失在500元以上的安全生产事故
不给予安全奖励
不合格
≤80
在全年生产工作中，发生重伤及以上的人身伤害事故或发生一次直接经济损失在10000元以上的安全生产事故
予以经济处罚和行政处分。

后勤部

考核时间：
在日常安全考核中，无人身伤害、火灾、爆炸事故，并在年终安全考核为良好（含良好）以上的部门，给予安全奖励。
在全年生产工作中，轻伤事故率没有超标，但发生一起直接经济损失在500元以上的安全生产事故，且年终安全考核为合格（含合格）以下的部门，不给予安全奖励。
在全年生产工作中，轻伤事故率超标的部门，年终不给予安全奖励。
在全年生产工作中，发生重伤及以上的人身伤害事故或发生一次直接经济损失在10000元以上的安全生产事故，对部门和主要责任者按照本厂有关规定予以经济处罚和行政处分。
严格执行国家《生产安全事故报告和调查处理条例》，在生产工作中发生的人身伤害或火灾、爆炸事故，必须立即报告安全环保部和主管领导，并做好伤员的抢救和事故现场的保护工作。对隐瞒不报、有意拖延不报、漏报、不按规定及时上报或不保护事故现场的，对发生事故单位和主要责任者按照本厂有关规定予以经济处罚和行政处分。
结合部门的工作特点，凡接触危险作业或发生事故可能性较大的部门，根据作业情况和操作频率，确定不同的工作危险程度系数，在年终安全奖励时，根据考核分数、部门人数及危险系数，经安全环保部决定奖励金额。
4.1.4 绩效考核的实施
安全环保部提前一周将绩效考核计划下发至有关部门，各部门负责准备有关考核资料，管理部做好绩效考核记录。
4.1.4.1由安全环保部组织编制绩效考核报告，内容包括：
1）本年度安全标准化管理体系运行总体评价结论；
2）安全方针、目标和指标适宜性评价结论；
3）进一步完善安全标准化工作的计划和具体措施。
4.1.4.2 绩效考核报告，经厂长批准后下发至有关部门，并作为安全环保部开展管理评审的重要输入材料。
4.1.4.3 安全环保部负责保存安全标准化绩效考核的有关记录。
4.1.5 安全标准化绩效考核改进措施的实施
安全环保部负责组织责任部门制订改进措施计划，责任部门负责实施，管理部进行跟踪验证并总结措施的完成情况。
4.2 管理评审的组织实施
安全环保部负责编制管理评审计划，并提前一周下发至各车间、部门。
4.2.1 管理评审计划
管理评审的计划包括：
（1）绩效考核结果,行业安全考核、绩效的结果、绩效检测系统的适宜性以及结果的准侧性；
（2）安全生产目标完成情况；
（3）管理制度的落实情况；
（4）相关方的反馈、与其沟通、协商的结果等；
（6）管理系统运行效果：包括方针和目标的适宜性、有效性和系统中各种资源的使用效果，系统运行过程中出现的问题和缺陷以及所采取的改进措施，
（7）过程运行控制及危害辨识、风险评价和风险控制策划及环境因素、职业卫生控制情况；
（8）资源的配置、需求和管理情况；
（9）安全生产管理制度和安全操作规程的符合性或适宜性及其落实情况；
（10）现场安全状况与标准化规范的符合情况；
（11）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果。
具体计划见表2：绩效审评计划表。
表2绩效评审计划表
事项
评定结果
备注
1．系统运行效果

2.系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施

3.统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果

4.系统中各种资源的使用情况和效果

5.绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性

6.与相关方的关系

7资源的配置、需求和管理情况

8安全生产管理制度和安全操作规程的符合性或适宜性及其落实情况

9现场安全状况与标准化规范的符合情况

10安全生产目标完成情况

11过程运行控制及危害辨识、风险评价和风险控制策划及环境因素、职业卫生控制情况；

12管理制度的落实情况

评定人：
评定时间：
4.2.2 管理评审输出
绩效评定结束之后，厂里应对评审结果进行讨论并形成会议纪要（会议纪要见附录一：沈阳志鹰制药厂安全生产标准化绩效评定会议纪要）
管理评审输出的形式是评定报告（评定报告见附录二：安全质量标准化实施评定报告）、纠正预防和改进措施，即根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，以不断提高本厂安全绩效。具体操作见表3：安全标准化系统完善表。
表3 安全标准化系统完善表
根本原因调查
纠正
实施执行纠正计划
改进情况跟踪
有效性评估
关闭PDCA
项目
是
否
安全生产目标

安全生产指标

规章制度制定、执行

操作规程制定、执行

其他

完善人：
完善时间：
4.2.3管理评审的有关结果应传达、通报到各相关部门、单位和员工，以便能采取适当措施，落实评审报告要求。
4.2.4 管理评审可与环境管理体系、职业健康安全管理体系管理评审一起组织进行。
5 相关制度
《安全检查和隐患整改管理制度》
《安全生产奖惩管理制度》
《安全检查和隐患整改管理制度》
6 相关记录
《绩效评审计划表》
《安全标准化系统完善表》
《量化考核表》
《沈阳志鹰制药厂安全生产标准化绩效评定会议纪要》
《安全质量标准化实施评定报告》

附录一
沈阳志鹰制药厂安全生产标准化绩效评定会议纪要

会议名称：
会议时间：
会议地点：
主持人：
出席人员：
会议内容：

附录二

安全质量标准化实施评定报告

企 业 名 称： 沈阳志鹰制药厂

自评机构名称：

年 月 日

企业安全质量标准化实施评定报告
评定情况概述

企业在安全质量标准化方面存在的主要问题及改进建议

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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