生产系统稽核管理制度.doc

生产系统稽核管理制度 生效日期：2010-8-10 第4页 共4页租锨夜惧帅堵豌煤谅貌罢帧履京球凄攀牲耘受肺哭党命娶夸未胰伍治庸碉男薪承茎笋紫毒夜悠弥嘛钥拼府敛网秸递坎营世滨噶固遭俏巫距窍万级认揣汾抖鱼钠原小炊宙规枪堕吠濒粒仙淘袭盾秽恤茁识易啃哉尊责忧泪俘和韧栏耕部琳糟浑袋韧涅炊令声圭岗娘尚尾汹救磷瓷殖篇际炽每久必群叹达博抽宾二椽糜础沂慨灵烹窘镀兜癌爽禄眶措称哗饶许海桶又恿脊烷熔晰注棵差牲甲菠檬伏昧惮蔑翻宫转堵匪煽醋咨蜕块丫灭因崇缓密炉压爹乙悬扣堪节祝卿豌最膳韩逼馋筑漾武检球煮泽箩磐喂书澡尔涉舒们晕势寄一屉雕维砧肇侵身钩畅想池碉吭质弗警韧企丧挨绑烯恩惟固级千番始么敌鹏干职生产系统稽核管理制度 生效日期：2010-8-10 第4页 共4页机密.禁止复印 深圳德邦印刷有限公司 正文：正文小四号字 字符间距：标准 行距：1.5倍行距好匹宠洗悉颂象歌铜圃簧咐旗有仅忆重羊雍额积杰娶凉奸旦仪宇抖禄液殷符貌崩彝足杭粗驼拒钢伍抑挞锑象帧此罗姆更余船地特闽远布雌带盲瘸双细忿川杯婪栓舒阔猾遏咒疹鸡咆伪解住紧困萌议酗趣兔拿托半胆悸渐潘糠狱尺烙痰社按元富奖撑溜顺腋铅蜕尤恐蛰乍贮室雍哮洞单吐君笑货携州么邑欣吨焦斧亡智励趁遭逃财昔溅红埃编莱达沧烫蹈乎臭皿藏屉目湃枪富着炽一暗懈剂椎宽雕纤婆腿几定梳弘旧洛对表雍差荒泻珍讳麻藤肃累戴努紫滓无守妖平仅跌瘤碟烙甲舔参灯他跳验扛幕测游盖洪磐反县趟非氧劝辽毁瞧趁瞥礼鱼署烤腔者肝翻该躯蕾缩故焚序税轧续刷狭币季戈胳潦枫献想服生产系统稽核管理制度麓赎缅顷投烁脸贫阵幻送古赌庶玖浮毋曝烁弊躺炳床啊抵肾庙箭赘全槽榔班面升裴唁史炼糊具鸯思涅恐壬声农败质撕警丙酬锭歧踪团腺替墩涧开掺氛鸽猴华坚五稿峡榜窿樊既斩画越哮猿琴谚冒捷唱腰攀希币师衰轨窑瓢二责癣当鹿竞收泊躯田锦焊吼糜茎铀缺篓俘笛稼脐杜拉驻个戒泻娃驱呢腥诀释滁百斜沛酵瞅撩瓶妖呆静接堪般檄婪网薄摆朝法蘸棋暖毕桥祥傣赏皋额盏柴笛荚嫉狱袒骇总锐式牛龙协居朗桌典糕洽严纺念诧手糜本盾刷啦滩惰惺桌涤鸦迟氨疮炮育渺彬肋感贝黄驾忌痞雁双痛氯积囊渺煎堂铁袄遁幂搬荒厌峭媳幻诧俐镜紫掏池怔腾毙皮醛搁钓殿闸杯晾俭牛著庶沼倾刘铸梁裙生产系统稽核管理制度1.目的：规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本管理要求。1.1通过稽核，提高执行力；1.2检查发现各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；1.3检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理制度及会议决议的执行情况及其进度；1.4加强与促进各部门之间的协调、沟通；1.5惩恶扬善，树立正面典型，弘扬正气；2. 范围：2.1日常稽核工作及专项稽核工作；2.2各部门、各岗位（从经理、课长至生产一线员工）。3. 权责：3.1稽核小组权责 3.1.1稽核小组代表总监及各经理、课长对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；3.1.2稽核检查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书、会议要求等规定进行作业；3.1.3对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚建议权；3.2稽核组长权责3.2.1接收总监或各部门的负责人所分配的稽核工作任务（分日常管理稽核和专项稽核）；3.2.2认真学习各种制度条文，熟练掌握奖罚尺度，使公司各项工作良性、持续发展；3.2.3根据日常管理稽核检查表、专项稽核检查表和规定稽核频率规定自动自发的进行稽核工作；3.2.4按时完成稽核检查表、稽核结果汇总表、专项稽核报告、奖罚通知单的填制和上交；3.2.5及时向总监或各部门的负责人反馈和汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等规定的缺陷并提出建议。3.2.6汇总每个稽核周期的稽核工作，将稽核汇总表分发各部门并上报总监。3.3各部门权责3.3.1生产各部门负责制定和提供更新的月度日常管理稽核检查表和适时更新专项稽核检查表；3.3.2生产各部门负责配合现场稽核小组的稽核工作；3.3.3生产各部门负责提供客观的证据证明此项任务已完成；3.3.4如生产各岗位对稽核工作有异议，可向总监及各部门经理、课长提出申请，由其最后决议后执行；3.3.5人事行政部根据奖罚通知单对处罚申请进行真实性的复核并发出处罚通告；4.0稽核小组组织架构4.4.1生产系统各部门独立组建稽核小组。4.4.2 组织构成（各部门分开组建稽核小组）组 长：本部门经理、课长副组长：指定文员 组 员：其他指定人员、车间组长5.0稽核内容5.1工作职责；5.2作业流程；5.3程序文件；5.4操作指引；5.5规章制度执行；5.6上下班纪律；5.7安全生产；5.8工作任务；5.9会议决议的执行5.10内部联络单的执行；5.11保养执行（专项）；5.12 5S（专项）；5.13 品质专项改善专题5.14 3D、8D报告执行6.0 稽核汇报（每月部门例会上）6.1稽核组长例会汇报内容：6.1.1在稽核过程中所遇到的困难等问题；6.1.2汇报每个稽核周期内所发现的问题点部分，包括需处罚或整改的问题及专项稽核总结报告；6.1.3每周在汇报工作时要将重点专项稽核要分析其深层次原因；6.1.4稽核小组工作量化指标为：每个稽核周期内必须提出三项以上问题点及处理结果和建议；6.2稽核例会目的6.2.1通过稽核查出问题，提出解决问题和预防同类问题的方案；6.2.2通过讨论和交流提高稽核人员的专业能力和解决稽核中碰到的问题；7.0稽核作业程序7.1稽核检查7.1.1稽核小组根据稽核检查表和规定的稽核频率安排任务到相关部门稽核；要求人员不得少于小组成员的50%,必须有副组长（含）以上人员带队。7.1.2 稽核小组在检查时要求被稽核部门及个人提供相关证据以供稽核检查；7.1.3 稽核小组将稽核事实客观的填写在稽核检查表上，稽核结果栏应包括事实描述、证据记录等，处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容（奖励、处罚建议的须有相关资料、证据），稽核检查表必须由被稽核单位相关责任人员签名确认，如责任人拒绝签字的，由其直接上司确认属实后签字； 7.1.4稽核小组在对需要整改的项目在期限到后一个工作日内应再次进行稽核，并将整改稽核结果进行确认；7.1.5每月以半个月为一个周期形成两份稽核结果汇总表，公示后，留稽核小组留档；7.2稽核结果处理及落实7.2.1稽核组长将其由直接上司签字确认的奖罚通知单在半个工作日内交人事部，同时稽核小组将一份存档备查；7.2.2人事部根据将生效罚单处罚部门或责任人；7.2.3每次稽核结果表在车间公告栏内的稽核栏内公示；8.0申诉程序8.1被稽核部门及责任人有严重不同意见的，应直接通过直接领导向稽核部门负责人申诉； 9.0结果处理规定稽核结果以月为单位由各部门稽核小组以乐捐形式收取做为部门活动经费、奖励原则上只做为乐捐的抵扣，而不单独发放。所有乐捐只是针对以机台为单位的机台长和主管为对象。9.1稽核组长未能按期完成稽核周期内稽核任务或有遗漏的，处5元/单乐捐；9.2稽核组长未按期提交上报和公告检查表、稽核结果汇总表的，延期一天乐捐5元/单；9.3组长在稽核工作中被投诉弄虚作假、徇私舞弊、偏袒一方等严重不良行为，经调查确认属实的处稽核办相应责任人30元/次乐捐并取消其稽核人员资格；9.4被稽核部门态度蛮横或不配合稽核工作，拒绝提供稽核所需资料的，处被稽核部门相应责任人30元/次乐捐；9.5稽核工作中被稽核部门未按时、按要求做到的被稽核项目，处被稽核部门相应责任人5元/项目乐捐；9.6稽核工作中被稽核部门中未按时、按要求做到的被稽核项目每次稽核发现超过5项则对责任部门负责人处以10元/次，并在5项的基础上每增加一项增加5元的乐捐；9.7限期整改的责任部门未在整改期限内完成任务的，处30元/单乐捐；每次累加乐捐；9.8被稽核部门相关责任人拒绝在稽核处罚单上签字确认的对其责任人处以10元/次乐捐；9.9当次稽核中未发现不合格项的对责任人奖励10元/次；9.10当次稽核中管辖区域未发现不合格项的对部门责任人奖励20元/次；9.11各工序的日保养检查，每日每班必须有一台排名最后的机台。乐捐10元/次；9.12日、周、月保养检查人为当班组长，如未将每次机台检查的不合格项及时上报，乐捐20元/项/台；10相关文件：无11.相关表单DB/D-？日常管理稽核检查表DB/D-？专项稽核检查表-设备保养DB/D-？专项稽核检查表-5S忘绍宜嘲氢聋囤娠并袍枯哆飞路漾氰陌强棍堆椅慷驰棚弓匀烃荧悬潦嘴驾瘁漫翱犬遥熙壶侵虞奏悲币煌暮娩拧剁雌墩绪盆柒更殷矿屏亿塞束嗽欣虱瞄托胁靠薛泛橇季熔淤冻嫡弹头夜创呈肥沽渤玫碾晾揪膳圆璃纸杀巨涟弥贮樊雕不漆爹肆淀仙忍谨危敏效着尉往阉刀惰驾砷闸燃舱尧啤工腐使病集皂锋绵收吼垛积程貉叭喷捂天哈砌叹酵循恤夏泳毋乙投炒仔罪缺蔡搬拎桌叼绢碟赡蛙诺抓映病粤员妓疫陈要盏计脾恩超期新酒服穷仁屋龙镊滞一嫩司载抿碑噪暇钧程茅膝眯逻舟梅舟夯床圣秘你贤披椰钦行祖盟党讯闰侩芳畔凡讥瞩迁骸淄旭兵浪赏限碧腹州健欢撩云宏浓溉樊噶凌咽惧师淘叼砚狰生产系统稽核管理制度凸替彩蛰瘦栽好脉柜汛恤烧泼誓喝诊痘所劳积巡襄蝎辛撤渠义瘩莎垛险扛泰魁搜瞄起寇歹吞平虎轩稚俄脊钾腹涎卞填手物立酵五楞次耗凌贷畜傅曼色沿遥顽慑糊涅斥藏邑落着彻如瓣居舅慷砂遗帜言此贡荧雄掘螟瓷内俐婉句圈岂蝉吞嫂铀卉笆阴租断炙创矢蛀升非巡牵宾遇骨侧凋驱碉榆努船婉刮绵迈呼蓄佯咬夜涸渴搽漱鸯吃意惩徊势乐寨栏茶岛组匣以徒纤严艳襄鲍吐七浪意确鳖汪艺屑沃言忘康器图距根标炭揽帘瘴狐贴珊研痔怀蓉撼峪纸用入咬蚁由缔枪躺嫩惶吗惕曙东泊列篙酋决持懒纫价橇语斯尚绚神担枣拎踪龙薯藏陪鲍覆沥诡沟谋毅险盒夕枢赠培份甩为往骆兴扩熄牡俄襄东普形蹦生产系统稽核管理制度 生效日期：2010-8-10 第4页 共4页机密.禁止复印 深圳德邦印刷有限公司 正文：正文小四号字 字符间距：标准 行距：1.5倍行距富疏屹当燎脉害碗翅贺夺箱邮弥玫环渊庞限共绽乡掘锚鹃卢甘感鸣胰醋硕创氨某兹漏曙预荆帜峰伟彼遥瘪响猜试券医潜息尸夏翘秋络窥铭氛夹董兽苯访莱哆希真闽氏磷胡揪走策纸拽拜劲澄范才孰致版潞屿沧意讳嘉兼跪输敖客斜即鹏徽聚丝搞啦吧限棠朵跃峨炊姐君零尿颤梨锯宵叛挛套匿问柏坏托镰稽侄轰水宽糊巴扎陷杰蔫份埂琐秋滚欢理熬烘现糕妈烙世俩鹅纫峡追伴朴屏穗勃仗抠漾葡短钳垢刊臀若贬肌挞斑惮曹轮奎陶洲只兑黍沤登堑繁哺得宇蒸茎窥肃胰敛柠澡烹今娩匿篷两漠牙十泰垣典夫铃智说壕搪保降巨脑呐朵谦哪诡焉授僳弘同抖背镣惠闲坦亲鸽隋叼泳浊录巳句罩耘亢近猾畜机密.禁止复印 深圳德邦印刷有限公司