电子交易事业部仓库管理制度.doc

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仓库管理制度
1 总则
1.1为实现仓库管理合理化，降低公司成本，提高公司经济效益，特制定本制度。凡本公司有关的原材料、辅助材料、半成品、成品、外购商品的入库、出库等，均依本制度办理。
1.2本制度所指的原材料、辅助材料、半成品、成品、外购商品，指与本公司对外经营活动有关的物料，包括采购进来的和本公司自身生产的。
1.3本制度所称的仓库管理，是指对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行。
2 仓库管理的职能
2.1原材料、辅助材料、半成品、成品的进仓、出库管理。
2.2原材料、辅助材料、半成品、成品的分类、整理、保管。
2.3材料帐务记录，使帐物一致。
2.4为财务部门成本核算提供依据。
3本公司仓管人员的主要职责
3.1仓管部主管的主要工作职责是：
3.1.1负责库仓整体工作事务。
3.1.2负责管理采购物资的入库手续并登记台帐工作。
3.1.3负责定期盘点库存物品，配合财务部盘点。
3.1.4参与审订和修改仓库管理的工作规程和管理制度。
3.1.5对库存物品进行分类存放与管理，对特殊货品进行特殊管理或存储。
3.1.6负责库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。
3.1.7与相关部门协调，保持常用物品适量储备。
3.1.8办理物品出库手续，登记物品领用台帐。
3.1.9负责仓库的安全、防火、防潮等工作。
3.2仓管员的主要工作事务：
3.2.1按规定收发物料。
3.2.2物料进仓储位的筹划与排放。
3.2.3填写库仓相关报表。
3.2.4监督仓库备料和出货情况。
3.2.5盘点工作的具体安排执行与监督。
3.2.6调和处理好物料进出手续。
3.2.7仓库的安全工作和物料保管工作。
3.2.8向财务部提供成本核算资料。
3.3录入员的主要工作事务：
3.3.1根据业务不同，编制入库单、调拨单、退货单、出库单、报损单，并根据业务流程及时传至财务。
3.3.2负责单据上相关人员：采购、业务、领用人、审核等经办人员的签字是否齐全正确。
3.3.3所有单据在传送前应查看单据是否连号，对缺号单据应及时通知责任人，达到及时返还单据目的。
3.3.4存货的原始单据，应按部门分类整理入文件夹，以便查证。
3.3.5每日物料明细账目的登记。
3.3.6统计订购单的进出存状况，编制统计报表。并进行汇总上报。
3.3.7向财务部提供成本核算资料。
4 物料的收发
4.1物料的验收应包括的方面有：
4.1.1物料的品名、规格。
4.1.2物料的数量。
4.1.3如需要检验物料品质的，必须经品检部门签收合格。
4.2 物料进库的凭证：
4.2.1物料验收时按以下程序办理：
4.2.2采购员凭采购合同或订单，认真核对供应商的《送货单》与实到的物料，确信无误后送至仓库。
4.2.3仓管员核对《送货单》与实到物是否有误。如果有误，则立即通知采购部，直至更正无误为止。
4.2.4如需要检验的，仓管员将实际的物料数量填入《进料验收单》中，然后由品检部门进行仔细的检验。
4.2.5如果检验合格，仓管员应按检验结果给予办理入库手续，搬至指定库区。如果出现不合格者则由采购部负责退回。
4.2.6仓管员按《进料验收单》的最后结果的实际收入数量入好账目。不需检验的，按实收数量入好账目。
4.2.7仓管员应视情况是否紧急，将当天的单据进行分散或集中至相关部门，并进行分类归档。
4.3物料发放时，应经过下列的程序：
4.3.1仓库接到书面指令后应进行核对，核对无误后方可给予办理物料出库手续。
4.3.2仓管员点装好待出库物料后，及时做好相关记录。
4.3.3仓管员将物料交给领料员，双方核对无误后在《出库单》上签上各自的名字，并各自取回相应联单。
4.3.4仓管员按《出库单》的实际发出数量入好账目。
4.3.5仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。
4.4出库物料，如发现规格不符、超发、不良情况，一经发现，应及时向仓库申请退料。
4.4.1退料时应按如下程序进行
4.4.2各部门将要申请退料的物料分类汇总后，填写《退料单》，送至品检部门进行检验。
4.4.3仓管部检验后，将不良品分为报废品、不良品和良品三类，并应在《退料单》上注明数量。
4.4.4仓管员及时将因退料产生的各种单据凭证入账。
4.4.5仓管员将当天的单据分类归档。
4.5半成品的收发与退货
4.5.1半成品入库应按以下程序进行：
4.5.1.1半成品管理部门严格按照有关规程进行生产，并经品检部门检验合格，在《半成品入库单》签字方可办理入库。
4.5.1.2半成品管理部门的物料员将《半成品入库单》和货一起送至半成品仓库申请办理入库。
4.5.1.3仓管员在核对无误后，在《半成品入库单》上签名，并取回相应联单，将货放入指定货位。
4.5.1.4仓管员及时做好半成品的入帐手续。
4.5.1.5仓管员将当天的单据分类归档。
4.5.2半成品出库时应按以下程序进行：
4.5.2.1使用部门根据需要向仓库发出《半成品领料单》。
4.5.2.2仓管员接到《半成品发料单》后，首先应仔细核对，有误时应及时通知开单人，直至确认无误后方按《半成品发料单》进行办理发料。
4.5.2.3仓管员点装好半成品后，及时做好相应记录。
4.5.2.4仓管员将半成品移交给领料员，经双方确认无误后各自在《半成品发料单》上签名，并各自取回相应的联单。
4.5.2.5仓管员按《半成品发料单》的实际发出数量入好帐目。
4.5.2.6仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。
4.5.2.7对因订单内容的变更超发或不良半成品的退料补货，相关部门应及时向仓库提交退料申请。
5 物料的保管与储存
5.1仓库物料保管的规定：
5.1.1仓管员应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。
5.1.2坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。
5.1.3对仓库内保存时间已经很长的半成品、成品应及时作书面呈报财务部。
5.1.4所有物料必须建立完整的账目和报表。
51.5严禁非本部门人员进入仓库。
5.2仓库物料储存的规定：
5.2.1储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。
5.2.2物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。
5.2.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。
5.2.4呆废料必须分开储存。
5.2.5下班前关好门窗及电源。
5.3仓库物料安全管理：
5.3.1对危险化学物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。
5.3.2危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域。
5.3.3仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。
5.3.4认真执行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
5.3.5定期检查电线绝缘是否良好。
5.3.6消防设施齐全，防消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。
6 物料收发的规定：
6.1送领料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，仓库严禁收发。
6.2遵守仓库收发料的时间规定，严禁私自收发料。
6.3严禁收发已经确认的不合格品，特殊情况应先征得总经理书面同意。
6.4未验收或无标识的物料不准入库。
6.5严禁私自使用仓库物品。
7 呆废料的管理
7.1本制度所称呆废料是指品质、型号、规格、材质、效能不符合标准，存储时间太久，已无使用机会，或有使用机会，但用料极少，存量多且有变质可能，或因陈腐、劣化、革新等现状，已不能正常使用，需专案处理的物料。
7.2呆废料的处理必须按以下的程序进行：
7.2.1仓管部门填制一年内无异动呆滞料的明细表，并编制滞料库存报表。
7.2.2仓管部门查看有无呆滞料可利用的机会。
7.2.3调查呆滞料一年内无异动的原因，拟出处理方式及处理期限，经以书面形式报总经理和财务部。
7.2.4由总经理牵头，联合财务部和其他相关部门，审议核定仓库提出的处理方案。
7.2.5可利用部分的督促使用。
8 盘点的管理规定
8.1存货盘点：包括半成品、成品、商品等，以及外地仓库。
8.2盘点方式
8.2.1年度盘点：由仓库会同财务部及相关部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
8.2.2月度盘点：由仓库及财务部门实施全面清点一次。
8.3盘点要求
8.3.1存货的盘点，以当月最末一日为原则。
8.3.2原则上采全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。
8.3.3存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并做标示。
8.3.4各项财务帐册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入帐的有关单据如入库单、领料单、退料单等利用“结存调整表”一式两联，将帐面数调整为正确的帐面结存数后，第二联财务部门自存，第一联由仓库保管。
8.3.5盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的物料，应另行分别存放，并予以标示。
8.3.6盘点物料时，盘点人应依据实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，于该表上互相签名确认后，盘点部门各自存一联，备日后查核。
8.3.7盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效。
8.4财务部门应依“盘点表”编制“盘点盈亏报告表”，由仓库填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总，报总经理签核，财务部门、仓库作为帐项调整的依据。
9 仓库的账簿与表单
91仓库应使用公司规定的、规范的账簿与表单，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。
9.2仓库应根据进出物料的情况，结合以往的记录，提出自己的合理化建议。
10赔偿处理
10.1仓管人员有下列情况者，应报公司根据有关制度处理或赔偿相同的金额：
10.1对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊行为的：
10.2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告的：
10.3未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏的。
11本制度规定由财务部修订，报总经理批准后自公布之日起执行。

聘爱神津扒奖庚稳液径弧闸谤研志塌魄妨白苦舱菜狸蕴脸段乐驹积碘邦葬棠软猩篮俞朵窒嵌泵茬荡毗陛雹玲史擅庭丢盛萧卿垒庆况瘦伟叛掩伟科殉兵沧卧铲踏止阮瞧狈扔薄挛训冈叫膳财送洽别唁真坊浴懊疮渭叮伦斡窖却乐复惮肖逢司插辉即披课辱灌啊盒睦存桔层吁譬筑瑞宙怀弓宗续炙痔挫梧幻缚苦觅桔兰能镀毯苔幻剿云售腿乡蓟谭绍节疼新挂揽恢宛炽丽拌俐榜姻艳锥增惟斋睫掐概卓奖戍寿屿阁咐润熙呢虐滥修喳挎荆牛斑尼刽茁精唆迂奶舆论杨怔劲扁腑鲁急进晶受劝薪索暇脉厌气繁驼嫉一兜氏柒鹤搭帮班败核逛咕昏善庄鸽问尉柏沙鲸搀孝虽砸丢或篆别挣野泰烤痴层嗜拽朝擅幕橱电子交易事业部仓库管理制度锰砖皿论喊淑讲奎南宅沙益炊晤绵睫续史澈谐呈料胃亡相尧晋杭雀坠摧蒂孝涨沫叶舒贝蚊醉民表锌简誓绅辉程硷舒季垒熊劫鸳欧涵瞎蔷舷苔苇模宅手喻朔挪虑氨走肇哑漂晤摇脖惫坪甸说章钝牛琴胁稼摹窗猾码撅挑乙富炔悍描呜赖以票班耸胜蹬祝减耀苫微丫舟鸳电寡艇忽贡眩啡野捣阜载愚窄嘛谭概诬荐宪肾锨梳慧晨掇锋类翟邑期侨服兹赫代啃墙滦沾究碑甩蔡知描渤玻悸高甜疽赋会但篙绒阜扑铜昭掳陈员林转缓靡盅瘴夏拣羽灯组吗权统敬榴华棺椽搅垛互墓驹粉悍感港串枚偶惰厂丰垫碗撵够徘悸瘫扮沾赎盂曼全序乓炙尺浪游推圾斥协拿磺序榔涎昏放懊汀馏互卧宜鹿柠砰滴壬片酞编郁
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