新产品开发控制程序完整版DOC.doc

1 目确定产品开发和过程开发环节，对从产品构思到批量投产整个过程进行系统先期准备和筹划及管理，增进与所波及每一种人联络，通过提高过程质量，同步增长物流和信息流有效性并减少消耗，以保证顾客和企业所规定环节能准时完毕；并引导资源，防止缺陷，减少成本，持续不停地改善，以最低成本及时提供优质产品，使顾客满意。2 范围本程序合用于企业质量体系原则之汽车制造顾客所有生产和/或服务所需新产品或产品更改。3 引用文献Q/P 4.2- 文献和资料控制管理程序 Q/P 4.3- 质量记录控制管理程序Q/P 6.3- 企业、设施及设备筹划管理程序 Q/P 6.1- 人力资源管理程序Q/P 7.5- 生产件同意程序Q/P 7.8- 过程控制程序 Q/P 8.5- 产品监视和测量装置控制程序 Q/P 7.14- 顾客财产控制程序 Q/P 7.8- 产品交付管理程序 Q/P 7.11- 服务控制程序 Q/P 7.8- 测量系统分析程序 Q/P 7.17- 试验室管理程序 Q/P 8.2- 顾客满意度管理程序Q/P 8.1- 记录过程控制程序Q/P 7.6- 采购管理程序 Q/P 8.5- 产品监视和测量控制程序 Q/P 8.7- 持续改善管理程序 Q/P 8.8- 纠正和防止措施控制程序4 术语和定义 4.1 APQP：指Advanced Product Quality Planning （产品质量先期筹划）英文简称。4.2产品提议书：顾客对组织供货与服务规定总和。4.3关键特性：影响国家、行业法规规定或产品功能安全性、环境保护等产品规定或过程参数。（我司用符号“G”表达）4.4重要特性：影响产品装配、功能、性能等产品规定或过程参数。（我司用符号“Z”表达）4.5小组可行性承诺：指由项目组对所做设计能以可接受成本，准时并以足够数量被制造、装配、试验、包装和装运承诺。5 职责5.1项目组同意和其项目负责人之指派/任命：总经理。5.2项目组组建：项目组负责人。5.3 项目组之工作计划制定及规定小组组员职责：项目组负责人。5.4 项目组之工作展开和实行及执行：项目组组员。5.5 各阶段计划和执行工作之成果审查和评估：项目组。5.6 各阶段计划和执行工作之成果核准：企业领导。5.7 各阶段计划和执行工作成果之对外（指顾客）联络窗口：项目组。5.8 项目组之职责：5.8.1 确定顾客规定和需求及期望； 5.8.2 确定顾客内部顾客和外部顾客； 5.8.3 确定小组组员职责及工作；5.8.4 确定过程所需技术文献和作业程序及措施； 5.8.5 新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查； 5.8.6 对所提出来设计、性能规定和制造过程评估其可行性；5.8.7 产品开发过程中有关问题澄清及处理； 5.8.8 确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其他必须考虑限制条件； 5.8.9 决定所设计和/或开发及交付（提交）产品与否需要顾客或供方协助。 5.8.10特殊特性开发和最终确定； 5.8.11潜在失效模式及后果分析开发和评审，包括采用减少潜在风险措施； 5.8.12 新产品投标、报价工作；5.8.13控制计划开发和评审。5.9 项目负责人之职责： 5.9.1 组建跨部门项目组； 5.9.2 制定和实现项目目； 5.9.3 整个项目筹划； 5.9.4 项目进度监控； 5.9.5 向顾客通告项目成果；5.9.6 确定通讯渠道、内容和手段； 5.9.7 项目文献、信息资料汇总及公布（方式、地点和范围）。5.10项目组部门代表职责 项目组部门代表应履行本部门职责并接受项目负责人分派工作职能。6工作流程和内容工作流程工作内容阐明责任部门有关文献与记录新产品项目工作筹划6.1我司产品项目筹划管理任务领域包括从产品构思到批量生产所有项目活动，其工作分为五个阶段，对所有项目活动实行和执行之成果，企业有关部门都必须对其进行记录和评审。6.1.1产品项目筹划管理任务领域之五个阶段：6.1.1.1第一阶段：计划与项目确定识别顾客规定，组织投标/报价，制定出可供决策用产品和过程候选方案，以及确定项目组织 6.1.1.3第二阶段：产品设计和开发筹划并完整地开发生产过程，进行顾客资料评审与分析，编制样件计划和样件控制计划进行样件制造并经顾客确认。 6.1.1.4第三阶段：过程设计和开发进行PFMEA分析，确定过程流程图，布置生产场地，编制试生产控制计划和作业文献，为试生产做准备。6.1.1.5第四阶段：产品和过程确认对进行试生产，验证产品开发和过程开发满足顾客规定。进行PPAP提交和顾客PPAP同意。为批量生产做准备。6.1.1.6第五阶段：反馈评估和纠正措施生产批量承认后需保证顾客对产品规定深入在批量生产期间得到实现。目是保持过程有能力并受控，并且保证通过合适措施（如：SPC、维护措施、审核、培训和指导）尽快识别偏差并加以纠正和改善。企业管理层各部门A确定设计和/或开发任务来源6.2第一阶段：计划与项目确定6.2.1确定新产品项目设计和/或开发任务来源：A）顾客下达新产品采购订单、标书、征询文献等；B）企业最高管理层下达新产品项目开发任务；C）根据市场和/或顾客产品设计或开发需A求信息，由销售部/品技部主导，有关部门协助搜集来自企业内部和/或外部顾客们埋怨、提议、资料和信息等对有市场开发潜力新产品项目进行设计和/或开发。销售部品技部顾客订单顾客投标邀请书制定企业战略6.2.2制定企业战略：当企业确定有新产品设计和开发需求时，销售部/品技部将针对顾客信息、该新产品实际状况呈报企业管理层。企业可根据新产品项目详细状况，筹划企业战略将其内容纳入可行性论证汇报。企业战略筹划内容可包括：新产品经济性框架和技术性框架及组织性框架。针对顾客特定规定如：偿还期限；通用协议形式（如：产品终身协议）；出于企业战略考虑生产场地选择；“结合企业实际生产状况来制定该新产品经济性框架，经济性框架内容包括： A）、产品价格；B）、开发成本； C）、与项目有关投资（设备、厂房等）。根据顾客对该新产品规定和结合企业实际生产能力来制定该新产品技术性框架，技术性框架内容包括：材料、生产工艺、重量、功能、耐久性和顾客服务、安装条件、专利和立法等信息。根据顾客对该新产品规定和结合企业实际生产能力来制定该新产品组织性框架，组织性框架内容包括：符合顾客进度计划时间进度、参与该新产品设计和开发各部门、供应商协作状况等。管理层销售部品技部CB组建项目组B6.2.3组建项目组：当企业决定开发新产品时，由企业最高管理层指派或认命项目负责人，填写 “产品提议书”经同意后组建项目组。项目组组员见6.1.3之规定，项目组组员及其职责和权限由项目负责人将其记录于“项目组组员及职责表”中，同步确定小组任务和范围并签订小组保密承诺。总经理主管副总1. 产品提议书2.项目组长任命书3项目组组员及职责表4项目保密承诺BCBCBDB理解、确定顾客愿望、期望和规定6.2.4确定顾客期望和规定：项目组在接到已经有新产品设计和开发需求后，应组织新产品项目开发有关部门通过如下方式来获取反应顾客呼声市场研究资料和信息： A）、对顾客采访；B）、顾客意见征询与调查；C）、市场测试和定位汇报；D）、新产品质量和可靠性研究；E）、竞争产品质量研究；F）、运行状况不良（TGR）汇报。项目组和有关部门可通过如下与产品有关保修记录和质量信息中来识别顾客关注问题和/或需要，必要时优选出合适处理方案：A）、运行状况不良（TGR）汇报；B）、保修汇报； C）、能力指数；D）、企业内部质量汇报；E）、问题处理汇报；F）、顾客退货和拒收；G）、企业生产现场退货产品分析。合适时，项目组和有关部门可通过如下方式来获取新产品开发来源任何信息：A）、来自更高层体系或过去质量功能开发（QFD）项目输入；B）、媒介评论和分析，杂志和报刊汇报等； C）、顾客信件和提议；D）、现场服务汇报；E）、运行状况良好/运行状况不良汇报；F）、运用指定顾客代理所作内部评价；G）、管理者意见或指示；H）、由内部顾客汇报问题和已议题；I）、政府规定和法规；R）、协议评审。项目组销售部品技部市场调研汇报顾客调查表竞争对手调查表竞争对手分析SWOT表以往质量信息（顾客、内部、供方）优势/劣势分析DB6.2.5进行优势/劣势分析：为保证企业长期竞争能力，项目组根据企业发展目、行业发展趋势（如：汽车行业网络、行业杂志等）、竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳企业产品/过程性能水平、市场调研成果、市场风险评估、产品构造以及顾客目前和未来需求与期望对该产品进行优势/劣势分析，并将其分析成果记录于 “新产品制造可行性汇报”中，优势/劣势分析内容包括：产品周转时间、开发时间、服务、保修期、行业水准比较等。项目组制造可行性分析表风险分析表行动计划调查、分析和评估6.2.6新产品制造可行性调查和风险分析及评估：项目组从顾客方或有关渠道索取新产品项目设计和/或开发有关资料（如：订单报价单、样品、产品图纸、产品原则、产品规范、电话或口头规定对应记录等）后对其进行实现项目委托以及项目目也许性和风险分析及评估，评估内容可包括：初步方案、生产能力测算、成本计算、过程可加工性预测、产品质量、技术、协调进度计划/期限等。项目组制造可行性分析表风险分析表行动计划E制定项目目及产品和过程规定6.2.7制定项目目及产品和过程规定：项目组召集有关部门在顾客期望和规定基础上结合企业实际生产经营和质量控制及过程能力等状况制定新产品项目目及产品和过程规定，并将其记录于“新产品开发项目目及产品和过程规定表”并组织执行；以保证顾客呼声不会消失在随即设计活动中。新产品开发项目目及产品和过程规定可包括如下内容： A）、顾客规定/产品和过程特性；B）、技术目（如：设计目、可靠性目质量目、重量规定、维护保养目、售后服务规定、备件供应规定、新材料规定、新工艺规定等）；C）、成本规定（如：零件/材料成本、项目成本、投资）；CED）、期限（如：进入市场时间、项目评审、重要时间、周转时间节点）； E）、担保框架、保修服务； F）、生产能力/资源等项目组YESNO核准6.2.8新产品制造可行性汇报经项目负责人编制/审查，主管副总/厂长审核，总经理同意。项目组长总经理新产品制造可行性汇报成本核算报价6.2.9新产品项目设计和/或开发之成本核算报价作业：新产品项目之成本核算报价详细工作由财务部会同品技部按成本核算报价指导书进行作业。销售部财务部品技部成本核算报价表报价单投标/报价6.2.10投标项目组将标书提交顾客。若未中标，则该项目终止。销售部品技部报价单/标书协议评审6.2.11新产品项目设计和/或开发之顾客需求确定（即：协议评审）：当企业中标，项目组应按顾客需求管理程序对需开发新产品项目进行顾客需求确认，即：协议评审。 销售部项目组协议/订单评审表输入(顾客、内部、供方)评审补充6.2.12 再次进行输入评审 评审与顾客签订协议/订单与否与此前输入有变化,与否有新增规定,企业内部与否需要重新评审及报批项目组输入评审表明确开发任务6.2.13编制新产品开发任务书：应整顿输入资料进行评审。形成“新产品开发任务书”。评审应包括确定设计目、可靠性目、质量目、寿命、耐久性、可维修性、精益生产指标、环境保护规定等。品技部项目组新产品开发任务书F编制新产品开发计划F6.2.14编制新产品开发计划：项目组根据顾客规定和/或新产品项目开发工作需要结合企业实际生产状况编制“新产品开发计划”（计划内容应包括开发各项工作和任务、负责部门、负责人员、起始时间、估计完毕日期、实际完毕日期、所需建立和保留资料等），经品技部长审核,主管副总同意后，将其告知和分发至项目组组员。新产品开发计划应注明版本号,以识别开发过程中改动状况。项目组新产品开发计划”编制项目沟通计划F6.2.15进行信息交流和项目文档处理：项目负责人应制定项目沟通计划（如：信息分发；信息在部门间沟通、协调；开检查讨论会、公告等）。项目沟通计划编制初始材料清单初始过程流程图初始产品和过程特殊特性清单6.2.16根据产品/过程设想编制：1) 品技部在产品/过程设想基础上制定一份零件和材料初始清单，包括初期分承包方名单，并将其记录于“初始材料清单”上，报项目负责人核准。2) 品技部从零件和材料初始清单和产品/过程设想中制定一份“初始过程流程图”，并报项目负责人核准。3) 项目组根据顾客需要和期望输入分析编制“初始产品和过程特殊特性清单”，初始产品和过程特殊特性重要是用来识别和估计在项目流程中尤其加以考虑危险潜在性。特殊产品和过程特性由顾客确定，也可由企业根据产品和过程经验中选择出，产品和过程特殊特性初始清单制定可从如下几种方面进行：A）、基于顾客需要和期望分析产品设想；B）、可靠性目/规定确实定；C）、从预期制造过程中确定过程特殊特性；D）、类似零件失效模式及后果分析（FMEA）。品技部项目组长初始材料清单供应商开发规定供应商PPAP提交规定与供应技术开发协议/协议初始过程流程图初始产品和过程特殊特性清单编制产品保证计划6.2.17项目组组长组织有关部门将设计目转化为设计规定，并记录于“产品保证计划”中，呈报项目组审查，主管副总核准。项目组长主管副总产品保证计划G第一阶段工作检查、评审6.2.18 第一阶段工作检查、评审项目组长对第一阶段工作进行检查并组织评审，填写“第一阶段工作检查表”，完毕 “新产品开发第一阶段工作总结汇报”，必要时提交主管副总或厂主管领导，以获得管理层支持。项目组长主管副总企业领导第一阶段工作检查表新产品开发第一阶段工作总结汇报第二阶段：产品设计和开发顾客技术资料评审G6.3品技部负责组织顾客技术资料评审和转化。品技部项目组制定样件控制计划6.3.8当顾客有规定期，品技部门负责制定样件控制计划,项目组负责检查评审。品技部项目组1.样件控制计划。2.控制计划检查表。编制样件制造计划6.3.9当顾客有规定期，生产部门负责编制样件制造计划。6.3.9.1应根据顾客和或企业实际生产状况编制计划。6.3.9.2计划应经核准。生产部1.样件制造计划表样件制造6.3.10项目组负责检查和确认。6.3.10.1生产部根据样件控制计划及有关作业指导书进行样件制造。6.3.10.2检查和确认成果记录于“样件检查和确认登记表”中。项目组生产部品技部品技部全尺寸检查记录全性能试验记录产品试制单YESNO样件送顾客确认顾客确认6.3.12品技部门负责与顾客沟通并确定验证资料与否需顾客确认。6.3.12.1如顾客规定期，应将经企业验证和确认合格样件提交给顾客做设计确认和评审。如合格,则按顾客规定进行后续作业,如不合格,则依本程序及有关作业指导书进行设计更改申请、设计更改等,直到被顾客确认合格。6.3.13如顾客未规定对样件进行确认时,确认工作由项目组在企业内部进行。品技部销售部顾客1.设计和开发验证评审登记表2.有关文献和资料H产品试制资料整顿 6.3.14品技部门负责产品设计确认，资料整顿，归档。6.3.14.1所有设计样品图样归档管理由项目组负责管理，产品设计资料整顿归档应符合文献和资料控制程序规定。品技部NOYES图样和规范与否需更改H6.3.19当设计样品设计资料需要进行更改时，由品技部门按工程更改控制程序之规定进行。品技部技术文献更改评估告知单图样和规范更改 6.3.20品技部门按工程更改控制程序之规定进行图样和规范更改。品技部技术文献更改评估告知单确定新设备、工装和设施规定6.3.21项目组负责确定新设备、工装及设施规定。6.3.22项目组根据新产品所需要设备、工装、模具、夹具数量制定“新产品设备工装模具检查清单”，并将确定成果记录于检查表中。6.3.23项目组应制定“新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表”并呈报组长审查同意。6.3.24将检查清单呈报项目组审查。6.3.25如DFMEA、产品保证计划、设计评审中提出有新设备、工装和设施规定，则项目组应对其进行确定，并制定“新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表”，并呈报项目组长审查同意。项目组/生产部、品技部设备清单新增设备规定工装清单新增工装规定I确定产品和过程特殊特性6.3.26项目组确定产品和过程特殊特性。6.3.26.1在初始产品和过程特性清单基础上建立产品和过程特殊特性清单。6.3.26.2特殊特性清单应经项目组核准。6.3.26.3企业内部与安全有关特殊特性（关键特性）用符号“G”表达，企业内部与安全无关特殊特性（重要特性）用符号“Z”表达；顾客有规定期应加注顾客标识。6.3.26.4特殊特性表达符号应在DFMEA、PFMEA、控制计划、作业指导书包括检查规程和图纸中明确标识。项目组产品过程特殊特性清单I确定量具试验设备规定6.3.25项目组确定量具试验设备规定。6.3.25.1项目组对新产品所应用到量具/试验设备规定进行确定。6.3.25.2需要时，品技部、质量部和有关部门制定新增检具规定。6.3.25.3 有关部门负责贯彻,项目组在“新产品APQP开发计划中”增长规定内容并负责监督进展过程。项目组/品技部、品技部检具清单新增检具规定小组可行性承诺6.3.27项目组负责小组可行性承诺。6.3.27.1品技部评审设计可行性，确信设计能按预定期间以顾客可接受价格付诸于制造、装配、试验包装和足够数量交货，将评审成果记录于“产品设计信息检查表”和“小组可行性承诺表”中，并呈报项目组审查。6.3.27.2项目组在评审时，如顾客有规定，则按顾客规定汇报（表格）进行评审。6.3.27.3评审时如认为还需要修改部分设计规定和或技术规定才能到达或满足符合顾客规定期，品技部门应与顾客进行沟通、协商和联络，协调成果应由项目组重新评审。项目组小组可行性承诺产品/过程质量审核6.3.28 项目组用产品/过程质量检查清单进行检查6.3.28.1 品技部负责技术工艺评审6.3.28.2 质量部负责质量检查及体系评审项目组产品/过程质量检查清单J管理者支持6.3.29项目组应将产品质量先期筹划第二阶段工作执行状况进行总结，并通过其表明已满足所有筹划规定和或关注问题均已写入文献中，并列入处理目中来体现管理者支持。项目组/管理层第二阶段检查单第二阶段总结汇报第三阶段:过程设计和开发制造过程设计输入J6.4.1制造过程设计输入评审工作由项目组按规定进行作业。项目组1.设计和开发评审登记表编制产品包装原则6.4.2品技部门负责编制产品包装原则。6.4.2.1根据顾客提供产品包装原则编制企业产品包装原则 ,如顾客未规定,企业可自行编制原则。6.4.2.2包装原则应呈报项目组审查。品技部/项目组1.产品包装原则编制过程流程图和特性矩阵图6.4.4品技部门负责制定制造过程流程图和特性矩阵图6.4.4.1品技部门在产品初始流程图基础上制定企业目前或提出产品过程流程图并进行评审。评审成果记录于“过程流程图检查表”。6.4.4.2 DFMEA、PFMEA、样件/试生产/生产控制计划中流程图应和目前过程流程图流程图相一致。品技部1.过程流程图2.过程流程图检查表3.特性矩阵图车间平面布置图6.4.5品技部门负责绘制车间平面布置图。6.4.5.1品技部门应绘制车间平面布置图并进行评审。6.4.5.2评审成果应记录于“车间平面布置检查表”中。6.4.5.3布置图中应有材料和产品流转方向，且和流程图及控制计划相一致。品技部1.车间平面布置图2.车间平面布置图检查表NO过程FMEA分析YES过程FMEA评审6.4.6品技部门负责PFMEA分析。6.4.6.1PFMEA分析及评审详细规定参见设计失效模式及后果分析手册。品技部/项目组1.过程失效模式及后果分析。2.过程FMEA检查表。O制定试生产控制计划6.4.7品技部门负责制定试生产控制计划。品技部1. 试生产控制计划。2. 控制计划检查表。O编制过程作业指导书6.4.8 品技部编制过程作业指导书，根据样件试制中所获得操作经验编制足够详细、可理解过程指导书。6.4.8.1指导书应包括：过程所需详细参数，以有效地指导操作和对过程进行控制。6.4.8.2品技部编制生产过程中所需检查原则和或检查规程，内容包括：检查项目、产品质量规定水准、使用检查设备、检查样本容量和大小、检查措施等。6.4.8.3编制过程指导书根据资料：FMEA，控制计划，工程图样、性能规范、材料规范、目视原则和工业原则，过程流程图，车间平面布置图，特性矩阵图，包装原则，过程参数，搬运规定等。品技部1.有关过程作业指导书制定测量系统分析计划6.4.9质量部负责制定测量系统分析计划,测量系统分析计划编制规定见测量系统分析程序。品技部1.测量系统分析计划制定初始过程能力研究计划6.4.10制定初始过程能力研究计划,初始过程能力研究计划编制规定见记录技术应用管理程序。品技部1.初始过程能力研究计划制定包装规范6.4.11负责制定包装规范。6.4.11.1应在顾客提供产品包装原则和或企业制定产品包装原则基础上制定产品包装规范。6.4.11.2应保证产品特性和性能在包装、搬运过程中保持不变，且包装与所用材料搬运装置相匹配。品技部1.产品包装规范NO过程设计更改验证和评审 6.4.12验证和确认评审工作有项目组按规定进行作业。项目组1.设计和开发验证登记表NOYES过程设计输出评审6.4.13设计输出评审工作由项目组按规定进行作业。6.4.14设计输出评审资料整顿、归档按文献和资料控制程序执行。项目组1.设计和开发评审登记表P管理者支持QQ6.4.15第三阶段小结汇报企业领导同意，获得其支持或承诺。项目组前三阶段检查表/总结汇报第 四 阶 段 : 产 品 和 过 程 确 认编制试生产作业计划P6.5生产部按前三个阶段资料及顾客需求编制试生产（小批量）作业计划。生产部试生产计划供方PPAP提交/同意6.5.1销售部规定供应商提交PPAP,由品技部同意.销售部品技部供方PPAP资料进行试生产作业6.5.2生产部按照试生产作业计划表进行试生产（小批量）作业。生产部品技部产品检查记录过程检查记录进行测量系统分析/评价6.5.3质量部根据测量系统分析程序按照“测量系统分析计划” 对使用测量装置和措施按照工程规范、控制计划标识特性进行测量系统评价。 品技部测量系统分析汇报进行初始过程能力研究6.5.4产品制造单位依“初始过程能力研究计划”和记录过程控制手册进行初始过程能力研究。品技部品技部初始能力研究汇报； 现场用控制图生产件同意6.5.5品技部和有关部门根据生产件同意程序对生产件进行PPAP作业,交项目组长审查、企业领导核准,必要时交顾客同意。品技部主管副总1.零件提交保证书2.PPAP资料样品送样和确认6.5.6项目组将生产件送样给顾客确认,并保留同等质量样品不少于两件(封存),品技部保留一套完整送样资料以便追溯.。项目组销售部品技部进行生产确认试验6.5.7项目组安排对生产件进行工程试验并整顿“检测汇报”。项目组1.检测汇报Q进行包装评价6.5.8项目组对企业或顾客规定包装措施进行包装评价,并记录于“产品包装评价表”中。项目组1.产品包装评价表制定生产控制计划Q6.5.9项目组对正式批量生产过程中产品特性、过程控制试验和测量系统进行全面文献化描述制定“生产控制计划”并对计划进行评审且记录于“控制计划检查表”中。项目组1.生产控制计划2.控制计划检查表完善作业指导书6.5.10 品技部根据生产控制计划，完善作业指导书品技部作业指导书质量筹划总认定6.5.11项目组应保证遵照了所有控制计划和过程流程图，并对此工作做正式质量筹划认定，然后将其认定成果记录于“产品质量筹划总结和认定汇报”表中，并将其呈报管理者代表核准；在初次产品装运之前项目组必须对如下项目进行评审：A）、控制计划：对于所有受影响操作，任何时候都应具有可供使用控制计划；B）、过程指导书：验证这些文献包括控制计划中规定所有特殊特性，并已记录了所有PFMEA提议；将过程指导书和过程流程图与控制计划进行比较； C）、量具和试验装备：当控制计划需要特殊量具、检具或试验设备时，要对量具反复性和再现性即量具双（小批量）性（GR&R）及对使用办法进行验证。项目组1.产品质量筹划总结和认定汇报完毕APQP状态汇报SS6.5.12 项目组按顾客特殊规定，完毕APQP状态汇报项目组APQP状态汇报项目总结汇报6.5.13 项目组对前四个阶段进行全面总结，针对项目输入对比，找出差距，提出改善措施，作为下次产品开发输入，必要时报企业管理层。项目组第四阶段检查表整个项目总结汇报RAPQP资料汇总6.5.14 品技部进行APQP资料汇总，并进行资料分发。品技部第五阶段：反 馈 评 定 和 纠 正 措 施编制生产计划R6.74生产部根据顾客订单按照过程控制程序之规定制定“生产计划”并贯彻生产准备工作。生产部生产计划批量生产6.75生产部根据生产计划进行批量生产。生产部生产计划减少变差6.76有关部门根据记录过程控制程序之规定分析、减少变差。有关部门X-R控制图顾客满意6.77销售部按照顾客满意度管理程序之规定使企业与顾客进行全面沟通协调,以进行必要改善, 来纠正缺陷满足顾客规定。销售部交 付6.78销售部按产品交付管理程序进行作业，产品交付过程中应继续与顾客合作以处理问题并作持续不停改善。销售部服 务6.79销售部按照服务管理程序之规定进行。销售部持续改善6.80企业各有关部门根据顾客规定和其他有关信息，按照持续改善程序之规定不停改善产品和服务。有关部门7 附件(无)8记录序号记录编号记录名称使用部门备注1R-7.1-01市场调研汇报销售部2R-7.1-02顾客调查表销售部3R-7.1-03竞争对手调查表销售部4R-7.1-04竞争对手分析SWOT销售部5R-7.1-05风险评估工作表及行动计划销售部6R-7.1-06开发制造可行性评估表销售部7R-7.1-07产品提议书销售部8R-7.1-08新产品开发任务书项目组9R-7.1-09新产品开发计划项目组10R-7.1-10材料清单品技部11R-7.1-11过程流程图品技部12R-7.1-12特殊特性清单项目组13R-7.1-13FMEA表项目组14R-7.1-14设计评审汇报项目组15R-7.1-15设计验证汇报项目组16R-7.1-16控制计划项目组17R-7.1-17产品试制单生产部18R-7.1-18小组可行性承诺项目组19R-7.1-19测量系统分析计划品技部20R-7.1-20初始能力研究计划品技部21R-7.1-21初始能力研究汇报品技部22R-7.1-22零件提交保证书品技部23R-7.1-23包装评价汇报销售部24R-7.1-24产品质量筹划总结和认定汇报项目组技术文献更改评估告知单见文献资料控制程序设备清单见设备管理程序工装清单见工装管理程序量具清单见监视测量装置控制程序